一、单位基本情况

（一）职能职责

开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作、开展对外交流工作、维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）机构设置

重庆科学城高桥学校设有综合办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障服务中心、安稳办。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1915.73万元，支出总计1915.73万元。收支较上年决算数增加324.84万元，增长20.42%，主要原因是高桥学校是一所才成立2年的新学校正处于成长发展阶段，教职工人数和学生人数增加以及新开设了初中年级，配备了新的专业教室、计算机教室等导致决算数增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1915.73万元，较上年决算数增加324.84万元，增长20.42%，主要原因是教职工人数和学生人数增加以及新开设了初中年级，配备了新的专业教室、计算机教室等。其中：财政拨款收入1915.73万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1915.73万元，较上年决算数增加324.84万元，增长20.42%，主要原因是教职工人数和学生人数增加以及新开设了初中年级，配备了新的专业教室、计算机教室等。其中：基本支出990.54万元，占51.71%；项目支出925.18万元，占48.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1915.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加324.84万元，增长20.42%。主要原因是教职工人数和学生人数增加以及新开设了初中年级，配备了新的专业教室、计算机教室等导致财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1915.73万元，较上年决算数增加324.84万元，增长20.42%。主要原因是教职工人数和学生人数增加以及新开设了初中年级，配备了新的专业教室、计算机教室等。较年初预算数增加803.26万元，增长72.21%。主要原因是年中上级资金追加以及学生人数增加导致预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1915.73万元，较上年决算数增加324.84万元，增长20.42%。主要原因是教职工人数和学生人数增加以及新开设了初中年级，配备了新的专业教室、计算机教室等。较年初预算数增加803.26万元，增长72.21%。主要原因是年中上级资金追加以及学生人数增加导致决算数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算执行年度终了，我校不存在未执行完毕需要按原用途继续使用的资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1802.82万元，占94.11%，较年初预算数增加799.77万元，增长79.73%，主要原因是年中上级资金追加以及学生人数增加导致教育支出增加。

（2）社会保障与就业支出56.82万元，占2.97%，较年初预算数增加1.82万元，增长3.31%，主要原因是2023年秋期增加了教师人数导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出27.67万元，占1.44%，较年初预算数增加0.75万元，增长2.79%，主要原因2023年秋期增加了教师人数导致卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出28.41万元，占1.48%，较年初预算数增加0.91万元，增长3.31%，主要原因是2023年秋期增加了教师人数导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出990.54万元。其中：人员经费707.51万元，较上年决算数增加255.92万元，增长56.67%，主要原因是教师人数增加。人员经费用途主要包括教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保费及住房公积金等保障人员开支方面的支出。公用经费283.03万元，较上年决算数减少266.39万元，下降48.49%，主要原因是我校是2022年开始独立预算的新建校，新建校第一年在设施设备的支出上较多，2023年度在设施设备的支出相对减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、办公设备购置费等保障学校运转的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无“三公”经费预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度和2022年度均无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无“三公”经费实物量情况。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出6.02万元，较上年决算数增加1.85万元，增长44.36%，主要原因是2023年度学生及教师人数增加，因此培训费相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额27.28万元，其中：政府采购货物支出27.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购台式计算机用于建设计算机教室。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金925.18万元，项目支出绩效自评表详见附表。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65162196

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。