中国政府网 重庆市人民政府网
繁體版 无障碍 关怀版 智能机器人 注册
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2024-01019 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-04-18 [ 发布日期 ] 2024-04-18

西部科学城重庆高新区管委会关于2023年预算执行情况和2024年预算的报告

打印
分享到

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,西部科学城重庆高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真落实市委六届二次、三次、四次全会精神和市委、市政府关于现代化新重庆建设系列部署要求,牢牢把握高质量发展这个首要任务,加力提效实施积极的财政政策,加强财政资源统筹,认真落实党政机关过紧日子的要求,不断优化支出结构,有力保障和改善民生及各项重点支出,持续深化预算绩效管理,积极推进财政体制改革,着力强化政府债务风险管控,财政运行总体平稳。

一、2023年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成31.9亿元,增长8.7%,为调整预算的101.4%。其中税收收入完成26.1亿元,增长15.5%,为调整预算的100.4%;非税收入完成5.8亿元,下降14.2%,为调整预算的106%。本级收入加上级补助25.8亿元、债务转贷收入5.1亿元、调入资金24.2亿元、上年结转4亿元、动用预算稳定调节基金5.2亿元,收入总计96.2亿元。

一般公共预算本级支出82亿元,加上解上级支出1.2亿元、安排预算稳定调节基金4亿元、结转下年7亿元、债务还本支出2亿元,支出总计96.2亿元。其中:

——一般公共服务支出7.7亿元,增长4.6%。主要用于保障党政机关、群团组织工资、运转及履职,宣传、改革、信息化运维、税务部门等常年性项目支出。

——国防支出39万元,下降4.9%。主要用于保障人民防空、预备役工作、军民融合发展等。

——公共安全支出4.3亿元,下降6.9%。主要用于公安、综合执法等人员经费、办案经费、装备费、公共法律服务及基层综合治理等支出。

——教育支出14.6亿元,增长9.8%。主要用于教师工资福利、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园安保、中职教育和特殊教育以及学生资助等方面。

——科学技术支出19.7亿元,增长0.8%。主要用于科技企业培育、金凤实验室运行、科技成果转化、园区产业发展、产业培育扶持等支出。

——文化旅游体育与传媒支出0.3亿元,下降19.9%。主要用于保障群众文化活动、文物保护、社区体育活动支出等。

——社会保障和就业支出5.2亿元,增长4.2%。主要用于保障行政事业单位社保缴费,社区组织运转、社区用房及养老服务设施建设,兑现就业扶持政策、就业人员社会保险补贴,落实抚恤、退役安置、临时救助、残疾人生活和护理补贴等政策以及城市和农村最低生活保障支出等。

——卫生健康支出3.9亿元,下降41.6%。主要用于保障基层卫生院人员工资、运转,结算上年疫情防控尾款,用于计划生育补助、行政事业单位医疗保险缴费。

——节能环保支出1亿元,下降36.1%。主要用于生态环境局人员及日常运转支出,“以奖促治”污染防治等支出。

——城乡社区支出14.8亿元,增长60.6%。主要用于基础设施建设、城市绿化及市政设施维护以及学校建设支出等。

——农林水支出0.8亿元,下降7.6%。主要用于农村水利工程建设和日常维护、林业防灾减灾、河长制经费保障以及农村综合改革等项目支出。

——交通运输支出0.9亿元,增长20.4%。主要用于公路运输管理、农村公路建设和维护。

——资源勘探工业信息等支出1.8亿元,增长20%。主要用于工业和制造业产业扶持、中小微企业发展专项等。

——商业服务业等支出0.7亿元,下降5.7%。主要用于外经贸企业发展补助,商贸、物流、会展等现代服务业发展等。

——金融支出0.05亿元,下降34.8%。主要用于金融发展研究院补助、创投大会等支出。

——自然资源海洋气象等支出0.8亿元,下降88.7%。主要用于规划和自然资源管理局人员及日常运转指出、国土空间规划等。

——住房保障支出3.2亿元,下降21.5%。主要用于行政事业单位住房公积金和购房补贴的缴存、住房租赁市场发展专项等。其中:行政事业单位缴纳住房公积金0.8亿元,保障性安居工程支出2.4亿元。

——粮油物资储备支出292万元,下降45.6%。主要用于粮油储备补贴支出。

——灾害防治及应急管理支出0.2亿元,下降45.6%。主要用于安全监管、应急管理等。

——债务付息支出1.8亿元,增长7.4%。主要用于地方政府一般债券付息支出。

——债务发行费用支出2万元。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金本级收入0.03亿元,上级补助85亿元,加债务转贷收入135亿元、上年结转16亿元,收入总计236亿元。

政府性基金预算本级支出206.8亿元,加上解上级0.1亿元、调出资金用于平衡一般公共预算23.2亿元、结转下年0.9亿元、债务还本5亿元,支出总计236亿元。其中:

——社会保障和就业支出3万元,主要为大中型水库移民扶持补助资金。

——城乡社区支出64亿元,主要为征地拆迁成本支出、城市基础设施配套费安排的支出。

——农林水支出121万元,主要为三峡水库库区基金用于三峡后续工作和移民补助。

——其他支出130.1亿元,主要为专项债券安排的支出和彩票公益金安排的支出。

——债务付息支出12.6亿元,为专项债券付息支出。

——债务发行费支出9万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算本级收入1.3亿元,为国有企业上缴经营利润。本级收入加上年结转,收入总计1.3亿元。

国有资本经营预算本级支出0.3亿元,加调出资金用于一般公共预算支出1亿元,支出总计1.3亿元。

(四)其他重点报告事项

1.中央直达资金执行情况:2023年西部科学城重庆高新区共收到上级下达直达资金4.8亿元,重点用于教育卫生、困难群众生活补助等民生支出,支持基层牢牢兜住“三保”底线和持续改善民生。截至2023年底,支出进度达到98%

2.上级补助情况:2023年市财政共下达西部科学城重庆高新区上级补助资金25.8亿元,其中,返还性补助1.3亿元、一般性转移支付补助18.5亿元、专项转移补助6亿元,重点用于支持科技创新发展、现代产业体系建设以及保障和改善民生。

3.政府债务情况:2023年市财政下达西部科学城重庆高新区政府债务限额644.96亿元,其中一般债务限额170.46亿元、专项债务限额474.50亿元。

2023年,西部科学城重庆高新区政府债务转贷收入140.15亿元,其中新增债券133.15亿元(一般债券3.15亿元、专项债券130亿元),再融资债券7亿元。政府债务还本付息支出21.43亿元,其中债务还本支出7亿元,债务付息支出14.43亿元。

2023年末,西部科学城重庆高新区政府债务余额为644.96亿元,在核定限额之内。其中,一般债务余额170.46亿元,专项债务余额474.50亿元。

4.重点项目绩效评价情况:2023年,西部科学城重庆高新区聚焦发挥预算绩效引领作用,以建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为主线,增强追踪问效结果应用为重点,认真落实市委市政府、市财政局以及党工委管委会安排部署,绩效管理工作取得一定成效。聘请中介机构对城市及乡村管理项目、规划研究项目、政务服务效能提升和社保服务质量提升项目以及三个镇街、部门的整体绩效开展重点评价,较上年增加一个重点评价项目,有力促进财政预算管理由需求保障型向绩效引领型转变,推动财政资金聚力增效。制定了预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩实施方案,真正实现“花钱必问效,无效必问责”。

5.预算稳定调节基金、预备费使用情况:2023年年初动用预算稳定调节基金5.2亿元,统筹安排用于一般公共预算支出。2023年年底,一般公共预算的超收收入以及一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算结余资金共4亿元用于补充预算稳定调节基金。

2023年年初预算安排预备费1亿元,当年安排30万元用于虎溪街道地质灾害治理、安排160万元用于轨道陈家桥站管网修复抢险工程。

二、2023年落实人大预决算备案审查建议情况

2023年,西部科学城重庆高新区在市委市政府坚强领导下,在市人大的监督指导下,突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向,以成渝地区双城经济圈建设“一号工程”为总抓手总牵引,全力拼经济、稳增长、防风险、惠民生,有效投资持续放量,产业基础加快夯实,科创动能不断增强,重点改革扎实推进,民生保障稳步改善,安全发展更加坚实。

(一)着力推动经济稳中向好

持续落实减税降费及退税缓费等政策,贯彻落实国家稳经济一揽子政策和接续措施,围绕助力实体经济、促进科技创新、扩大消费、推动稳外贸稳外资等方面精准发力,既切实为广大企业减负增力,也为经济恢复向好注入更多能量。出台支持房地产市场发展财税政策和系列举措,支持刚性和改善性住房需求,加快市场信心恢复,促进房地产行业健康发展。大力优化政府采购营商环境,通过预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,优先支持中小企业政府采购,合同金额占到全区政府采购总额的70%,助力中小企业稳健经营。

支持建立现代化产业体系。紧扣新型工业化和全市“33618”现代制造业集群体系建设,加快打造“3238”现代制造业集群。助推产业优化升级,以“真金白银”扶持高新技术企业和科技型企业。印发《进一步支持市场主体发展推动经济企稳恢复提振政策措施》,在全市推出首个信用贷款金融新产品—科企梯度贷。安排超1亿元,用于支持达丰、英业达等笔电企业和配套企业加大技术改造投资力度,支持华润微等企业加快产能爬坡。出台《推动制造业高质量发展十条措施》,支持企业建立研发机构、创建智能标杆、智能化改造。

加速融入西部陆海新通道建设。以高水平开放推动高质量发展为主线,促进经济和产业发展与通道建设深度融合,通过加快基础设施建设,主动融入通道物流体系,以西永综保区为核心载体,发挥综保区在国际物流分拨建设方面形成的集聚优势,支持跨境电商、进出口贸易和供应链服务企业发展国际物流,推动物流企业做大规模,依托电子料件分拨、汽车零部件分拨、整车保税仓储等物流分拨项目增加分拨区域,加快打造物流分拨中心。打造“整车及KD散件保税出口项目集散分拨中心”,助力“渝车出海”。

(二)着力增强科技创新“驱动力”

打造科技创新开放高地。加大财政科技投入,财政科技支出19.7亿元。以成渝综合性科学中心建设为牵引,深化科学城与大学城融合发展,不断塑造发展新动能新优势。搭建高水平创新平台,引进落地三峡生态环境技术创新中心、长安民生物流智慧物流研究院等37个科创平台,孵化科技企业57家,建成新型研发机构28个。安排4.9亿元,用于支持打造高能级科创平台,推动先进感知产业创新中心、张江国家实验室重庆基地加快建设。加快布局国家战略科技力量,超瞬态实验装置主体开工,提速建设金凤实验室二期、重庆大学科学中心等科创平台,为科技创新注入“硬核力量”。

集聚高层次创新人才。聚焦科学家、创业者需求,深化“揭榜挂帅”、赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权等改革,推动“金凤凰”人才政策提质扩面,探索开展人才、资本、技术等创新要素跨境便利流动试点,入选首批全市顶尖人才2名、新入库“金凤凰”人才162名。发挥大学城综合创新“主引擎”作用,依托科研平台、产业平台、双创平台,聚焦智能科技、生命健康、绿色低碳等重点领域,面向全球加大高端人才招揽力度,引导高校学生“学在大学城、留在科学城”,加快集聚战略科技人才、一流科技领军人才和团队、青年科技人才队伍、卓越工程师。

(三)着力保障和改善民生福祉

支持稳就业和健全完善社会保障体系。财政社会保障和就业支出5.5亿元,增长4.2%。全年新增4,600余名高校毕业生就业创业。印发实施《促进高校毕业生就业和创新创业工作方案》,多管齐下开拓就业创业渠道,搭建科学城全年线上引才平台。大力推进孵化体系建设,重点服务大学生创新创业群体,支持其在西部(重庆)科学城创好业。

稳步发展社会事业,投入1.5亿元用于残疾人事业、群众最低生活保障以及儿童、养老福利支出,加快完善普惠性养老、育儿服务和政策体系,加快残疾人“渝馨家园”服务站、体育健身指导站建设,全面推行社会救助“全区通办、掌上办、指尖办”,以数字赋能实现228项企业服务事项“全域通办”,不断提升公共服务可及性、便利性。加大精准帮扶力度,突出加强困难群体就业援助,完善多渠道灵活就业政策。

支持教育高质量发展。落实“两个只增不减”要求,财政教育支出14.6亿元,进一步优化财政教育投入支出结构,落实国家义务教育阶段“双减”政策,推动健全支持保障体系。持续加大优质教育资源集聚,川外科中、大沙二小建成投用。实施58个维修改造项目、77个数字化建设项目。巴蜀科学城中学等4所学校入选全市智慧校园示范校。学前教育一、二级幼儿园占比76.1%,小区配套幼儿园治理率、公办率、普惠率分别由两区移交时的36.3%、28.6%和68%提升至100%、62.2%和97%,位居全市前列。

(四)着力增强未来城市“承载力”

积极筹措资金,做好“资金池”与“项目池”“资源要素池”平衡对接,确保各项重要政策、重大任务、重点项目落地见效。争取专项债券130亿元,支持加快建设科学城城市更新、新一代信息技术产业园等项目,新开工中国电信数字产业基地等项目130个,中科院重庆科学中心一期等60个项目投入使用。不断提高城市规划、建设、治理水平,为高端科技和产业资源落地提供服务配套。

强化公共服务适配,国际人才社区一期工程等功能性设施加快完善,重庆大学肿瘤医院附属科学城医院等2所医院建设超出预定进度,10件区级重点民生实事全面兑现。推动城市更新示范,高质量提升大学城环境品质,加快推进老旧小区改造,有序推动220伏圣陈线、110伏含青线等电力迁改,提速凤栖湖水利及公园工程等项目建设进度。

突出绿色生态优先,开展区域大气污染集群治理、重点流域水环境综合治理,提升改善梁滩河流域水质;持续打好污染防治攻坚战,指导辖区企业开展CCER减排项目认证、碳排放交易履约等工作,提升、完善监测系统建设和改造,持续减少主要污染物排放总量,空气质量优良天数居中心城区第3。推进全域“无废城市”建设,提升生活垃圾分类收运处置能力,获评市级“无废城市”典型案例。

(五)着力提升财政治理效能

加快预算标准体系建设,大力推进预算绩效管理改革。实施镇街预算标准化体系,拟定30个项目类别涉及277项标准,确保各项支出有据可依。坚持尽力而为、量力而行原则,进一步规范民生政策执行。坚决贯彻落实政府过紧日子方针,严格厉行节约反对铺张浪费要求,剔除不合规不合理的支出,确保支出标准与经济社会发展水平相适应、和财政保障能力相匹配。

进一步加强财会监督。贯彻中办、国办《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神,制订进一步加强财会监督工作的实施方案,建立协调工作机制,确保财会监督工作规范有序开展。组织开展地方财经纪律重点问题专项整治、预算执行监督专项行动、政府购买服务实施情况专项整治、地方预决算公开情况专项检查、重点民生资金专项整治、会计评估行业专项监督、政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治等,严格落实整改,加强制度建设,切实严肃财经纪律。

加强政府债务管理。强化政府债券项目管理,加快政府债券项目支出进度,推动形成更多实物工作量。进一步健全政府债务管理体系,加强政府债务“借用管还”全过程管理,加强项目储备工作,督促引导部门和单位完善项目资金平衡方案和手续办理,提升储备项目成熟度,做好新增债券的“源头活水”。优化债券资金投后管理,对专项债券项目穿透式监测、全生命周期管理,提高债券资金使用效益。压实化债主体责任,严格落实偿债资金来源,及时足额偿还到期存量债务。进一步压降国有企业融资成本,加大与国开行、农发行等政策性银行合作力度。抓实隐性债务风险化解,严禁违法违规举债融资行为,坚决遏制新增隐性债务。

过去一年,我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党的二十大精神,以主题教育为主线,坚持以高质量党建统领财政各项事业高质量发展,财政运行总体平稳,为经济社会发展提供了有力保障。同时,预算执行和财政工作中还面临一些困难、问题和挑战。主要表现在以下方面:一是财政运行处于紧平衡状态,收支矛盾比较突出,财政可持续发展面临较大压力。二是绩效管理有待进一步强化,财政资金配置效率和使用效益还需进一步提高。对此,我们将高度重视,采取有效措施,认真加以解决。

三、2024年财政收支预算情况

2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,是现代化新重庆从全面部署到纵深推进的重要一年,是改革攻坚突破的奋斗之年,做好财政工作意义重大。

(一)财政收支形势分析

从积极因素看,我国发展面临的有利条件强于不利因素,经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。我市经济增速高于全国,现代化新重庆建设顺利开局起步,党建统领“885”三项重点任务推动各项工作流程再造、体系重构、机制重塑,必将为今年经济发展赋能助力。从重庆高新区实际来看,今年一批先进制造业骨干项目将陆续投产达效,为2024年推动经济稳步增长奠定良好基础。

不利因素方面,当前经济恢复基础尚不稳固,财政运行面临压力进一步加大。从财政收入看,新增税源有限、税收增长进一步放缓;非税收入挖潜增收难度加大。房地产市场仍处于深度调整期,房地产企业经营困难,居民购房预期偏弱。从财政支出看,“三保”支出、刚性支出持续快速扩张,化债任务较重。

总体来看,2024年财政收支形势更加严峻,必须加强财政资源统筹,坚持有保有压、统筹兼顾,科学合理编制好预算。

(二)2024年预算编制指导思想

要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,认真贯彻落实市委六届二次、三次、四次全会和市委经济工作会议部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,持续推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,加快打造成渝地区双城经济圈的“新平台”、现代化新重庆高质量发展的“新引擎”、国际化大都市高品质生活的“新样板”、新时代内陆改革开放高地的“新支撑”,为全国全市大局作出更大贡献。

(三)2024年预算编制原则

加强资源统筹,科学收入管理。综合经济运行、房地产市场形势和减税降费政策等因素,合理确定一般公共预算收入增幅,加大三本预算统筹力度,一般公共预算收支缺口通过调入政府性基金预算和国有资本经营预算弥补。强化单位事业收入统筹,确保单位资金全部纳入年初预算管理。

坚持厉行节约,优化支出结构。坚持保基本民生、保工资、保运转的优先顺序,坚决保障党工委管委会重大战略部署和改革任务落地推进,优先保障各部门成熟度高、执行情况好的项目。从严从紧编制部门预算,压减一般性行政开支,严控“三公”经费,除新增车辆编制、因车辆报废更新购置增加公车购置费和公车运行费之外的,“三公”经费在上年预决算基础上只减不增。加大部门支出结构优化调整,压减非刚性、非重点项目支出,各单位常年性项目支出较上年平均压减10%

加快标准建设,强化预算约束。继续贯彻“无标准、不预算”的理念,完善预算支出标准体系。严格规范各单位非编人员经费保障,确保按定员定额标准编报相关支出,严禁超标准编制预算。结合职能职责和业务活动,拆解细化支出项目内容,规范列报支出预算测算过程。加强跨部门统筹协调,深化财政与各主管部门协同会商编审机制,尤其是涉及到市政维护、民生政策、各主管部门安排基层镇街具体实施管理的项目等支出,由主管部门明确相关支出标准后纳入年初预算。

深化绩效管理,加强结果运用。进一步深化部门预算绩效管理改革,健全全过程预算绩效管理运行机制,全面推进部门整体绩效管理改革试点,健全事前绩效评估机制。结合项目实施内容和资金使用方向,分类确定评估重点,并依托预算公开评审,分批开展绩效评估工作。更加关注绩效目标设置与项目实施内容的关联性、绩效指标值与资金总量的匹配度以及绩效指标的可衡量性。

(四)重点支持方向

1.进一步统筹资源支持科技创新增势赋能。继续加大财政科技投入,深入落实“416”科技创新战略布局。支持打造战略科技力量,统筹各类资金加快超瞬态实验室、核心技术攻关和核心部件研发取得阶段性成果。加快集聚科技创新资源,推进2个国家实验室重庆基地落地运行。加大科技创新转化及应用奖补力度,增强科创平台实效,推动重庆大学科学中心、北大重庆碳基集成电路研究院等加快建设,强化企业创新主体地位,加强企业主导的产学研深度融合,加快建设环大学城创新生态圈,健全“产业研究院-孵化器众创空间-产业园区”链式孵化体系。

2.支持加快推动现代制造业培育壮大。综合运用专项资金、政府投资基金、减税降费、贷款贴息、融资担保、信贷奖补、政府采购等政策工具,加强财政政策与产业、区域发展等宏观政策的协调配合,放大资金集成和政策协同效应。支持做优产业园区,加快科学谷数智科创园、数字医疗产业园等园区和闲置载体项目导入,推动三安意法、先进半导体等项目投产。支持推动传统产业转型升级,助推笔电龙头企业抢订单、上新品、转赛道。发挥制造业高质量发展十条措施正向激励、“亩均论英雄”改革倒逼约束等政策机制,促进产业高端化智能化绿色化转型。

3.支持进一步增进民生福祉。落实落细各项就业创业政策,完善创业担保贷款政策,做好高校毕业生、失业人员、农民工、退役军人等重点群体就业支持,促进创业带动就业。支持深入实施科教兴国战略,提高义务教育经费保障水平,多渠道增加普惠性学前教育资源,推动高质量教育体系建设。扩大公共服务供给保障,支持落实公共文化惠民工程。

(五)2024年财政收支预算

1.一般公共预算

一般公共预算收入34.2亿元,同比增长7%。其中:税收收入28亿元,同比增长7%;非税收入6.2亿元,同比增长7%。一般公共预算收入加上级补助11.1亿元、上年结转7亿元、调入资金33.1亿元,收入预算总计85.4亿元。

一般公共预算本级支出拟安排84亿元、加专项上解上级支出0.3亿元、债务还本支出1.1亿元,支出预算总计85.4亿元。

2.政府性基金预算

政府性基金预算上级补助收入88.2亿元,加上年结转0.9亿元,收入预算总计89.1亿元。

政府性基金预算本级支出拟安排56亿元,其中城乡社区支出38.6亿元、农林水支出88万元、其他支出0.4亿元、债务付息17亿元。本级支出加调出33.1亿元用于弥补一般公共预算缺口,政府性基金支出预算合计89.1亿元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入预算4万元,为上级补助收入。

国有资本经营预算本级支出拟安排4万元,用于国有企业退休人员社会管理补助。

四、2024年财政重点工作

(一)加强组织收入,增强财政保障能力。一是完善收入形势研判机制,密切财税联动,强化对重点行业、重点税源企业的动态监控,努力挖潜增收,促进应收尽收、应入尽入。坚持“亩均论英雄”,强化亩均增加值、亩均税收在招商引资中的导向作用,推动财政收入与经济增长协调发展。二是积极争取上级支持,紧盯国家、市财政转移支付资金和专项资金,在全市新一轮开发区财税体制调整中争取市级财政更大支持。三是大力争取债券资金,聚焦区域重点项目建设,确保形成更多实物工作量。四是做好年度投融资平衡计划,统筹全区资金筹集工作,提高重点项目融资工作质效。

(二)狠抓绩效管理,提升财政治理效能。一是健全项目支出预算评审制度,提高预算评审工作的管理水平,促进预算评审科学化、规范化。二是细化“三攻坚一盘活”任务目标和举措,进一步摸清存量国有资产底数,健全资产盘活机制,按照三个“一批”工作要求,加强资产盘活工作协调,落实落细“一部门一方案、一资产一计划”原则。三是深化“日常监督+专项监督+回头看”三位一体工作机制,用好用活“审计问题清单”监督成效,强化财会监督、内审监督与巡察监督的协同联动,实现事前风险主动防范、事中风险主动预警、事后问题主动发现、问题风险主动整改的全闭环管理,全面提升监督效能。

(三)攻坚国企改革,推动国企瘦身健体。一是推动国企改革攻坚和政企分离攻坚,完成党政机关和事业单位所属企业全部“脱钩”,实现经营性国有资产100%集中统一监管。二是“一企一策”制定改革方案,加强国企领导班子建设,明晰企业主业方向和经营范围,引导支持企业集中优势、减少重复投资和同质化竞争,心无旁骛做精专业。三是找准“出血点”,落实“止损、瘦身”,压减融资平台,降低融资成本,强化动态监测,国资大数据监管服务平台迭代升级,国企债务风险化解取得明显成效。四是全力推动国有资产盘活取得实效。分类分级制定实施国有资产盘活方案,完善国有资产盘活绩效评价机制、创新资产盘活方式,以“三个一批”推动资产盘活。

(四)深化财金协同,提升金融服务能力。一是用好重庆创投大会成果,持续打造西部创投中心,发挥科创、招商母基金作用,加大西部创投中心若干政策措施宣传力度。推动机构合作走深走实,加大外出招商频次,加快项目落地节奏,充实科技金融街物理载体,力争实现证券机构“零突破”。二是不断提升金融服务水平。提质“高新金服”平台,提升数字金融能力。推动科创基金、金科院、科学城担保、科素市场高效运行,搭建全周期科技创新服务体系。三是持续防范金融风险。发挥基层网格员力量,常态化开展打非宣传,选择重点领域开展风险排查,探索建立风险预警及处置机制。


西部科学城重庆高新区2023年预算执行情况2024年预算报告附表

20243

目录

一、2023年预算执行

1、一般公共预算

表1:2023年一般公共预算收支执行表

表2:2023年一般公共预算支出执行表(支出功能分类科目)

表3:2023年一般公共预算转移支付收支执行表

2、政府性基金预算

表4:2023年政府性基金预算收支执行表

表5:2023年政府性基金预算支出执行表(支出功能分类科目)

表6:2023年政府性基金转移支付收支执行表

3、国有资本经营预算

表7:2023年国有资本经营预算收支执行表

二、2024年预算报告

1、一般公共预算

表8:2024年一般公共预算收支预算表

表9:2024年一般公共预算收入预算表

表10:2024年一般公共预算支出预算表(支出功能分类科目)

表11:2024年一般公共预算本级支出预算表(按功能分类科目的基本支出和项目支出)

表12:2024年一般公共预算本级基本支出预算表(按经济分类科目)

表13:2024年一般公共预算转移支付收支预算表

2、政府性基金预算

表14:2024年政府性基金预算收支预算表

表15:2024年政府性基金预算收入预算表

表16:2024年政府性基金预算本级支出预算表

3、国有资本经营预算

表17:2024年国有资本经营预算收支预算表

表18:2024年国有资本经营预算收入预算表

4、“三公”经费预算

表19:2024年“三公”经费预算表

三、债务管控情况

表20:2023年地方政府债务限额及余额情况表

表21:2022年和2023年地方政府一般债务余额情况表

表22:2022年和2023年地方政府专项债务余额情况表

表23:2023年和2024年地方政府债券发行及还本付息情况表

表24:2024年地方政府债务限额提前下达情况表

表25:2023年地方政府债券使用情况表


1

2023年一般公共预算收支执行表











单位:万元

收      入

年初

预算

调整
预算数

执行数

执行数为调整预算数的%

执行数为上年决算数的%

支      出

年初

预算

调整
预算数

执行数

执行数为调整预算数的%

执行数为上年决算数的%

总计

866,075

1,013,577

963,303

95.0

101.7

总  计

866,075

1,013,577

963,303

95.0

101.7

本级收入合计

323,900

315,000

319,431

101.4

108.7

本级支出合计

835,623

983,125

820,885

83.5

96.6

一、税收收入

270,900

260,000

261,142

100.4

115.5

一、一般公共服务支出

110,704

121,561

76,984

63.3

104.6

增值税

50,000

49,342

43,899

89.0

145.4

二、外交支出






企业所得税

31,500

29,000

23,100

79.7

132.6

三、国防支出

40

251

39

15.5

95.1

个人所得税

11,000

9,000

7,813

86.8

109.2

四、公共安全支出

40,584

48,496

42,683

88.0

93.1

资源税


45

59

131.1

128.3

五、教育支出

148,836

164,787

145,773

88.5

109.8

城市维护建设税

13,000

12,000

8,275

69.0

130.8

六、科学技术支出

208,907

202,442

196,627

97.1

100.8

房产税

14,000

14,000

19,967

142.6

120.3

七、文化旅游体育与传媒支出

3,165

3,327

3,105

93.3

80.1

印花税

12,000

10,000

10,195

102.0

128.9

八、社会保障和就业支出

52,106

58,456

55,914

95.7

104.1

城镇土地使用税

26,000

30,000

41,743

139.1

114.8

九、卫生健康支出

29,586

36,864

38,600

104.7

58.4

土地增值税

45,000

55,000

51,699

94.0

568.7

十、节能环保支出

18,668

23,206

9,741

42.0

63.9

耕地占用税

13,000

5,448

8,150

149.6

23.9

十一、城乡社区支出

122,546

199,725

148,425

74.3

160.6

契税

55,000

46,000

46,057

100.1

76.0

十二、农林水支出

12,528

13,979

7,824

56.0

92.4

环境保护税

400

150

168

112.0

74.0

十三、交通运输支出

4,233

6,930

8,556

123.5

120.4

其他税收收入


15

17

113.3

566.7

十四、资源勘探信息等支出

17,492

19,783

18,434

93.2

119.9

二、非税收入

53,000

55,000

58,289

106.0

85.8

十五、商业服务业等支出

4,832

7,827

6,730

86.0

94.3

专项收入

26,000

12,000

10,968

91.4

110.3

十六、金融支出


550

550

100.0

65.2

行政事业性收费收入

1,500

1,000

1,446

144.6

165.1

十七、援助其他地区支出






罚没收入

4,000

6,400

8,477

132.5

103.4

十八、自然资源海洋气象等支出

9,606

10,051

7,984

79.4

11.3

国有资源(资产)有偿使用收入

21,500

34,000

35,834

105.4

74.0

十九、住房保障支出

14,866

33,900

31,708

93.5

78.5

捐赠收入






二十、粮油物资储备支出

220

304

292

96.1

54.4

其他收入


1,600

1,564

97.8

1797.7

二十一、灾害防治及应急管理支出

1,704

3,622

2,378

65.7

73.9







二十二、预备费

10,000

2,064










二十三、债务付息支出

25,000

25,000

18,536

74.1

107.4







二十四、债务发行费用支出



2


200.0

转移性收入合计

542,175

698,577

643,872

92.2

98.5

转移性支出合计

30,452

30,452

142,418

467.7

145.5

一、上级补助收入

135,697

259,635

258,421

99.5

67.6

一、上解上级支出

10,452

10,452

11,686

111.8

115.2

二、动用预算稳定调节基金

51,740

51,740

51,740



二、债务还本支出

20,000

20,000

20,000



三、调入资金

295,228

296,192

242,701

81.9

139.2

三、安排预算稳定调节基金



40,377


83.7

四、债务转贷收入

20,000

51,500

51,500

100.0

101.0

四、结转下年



70,355


178.1

五、上年结转

39,510

39,510

39,510

100.0

85.9








关于2023年一般公共预算收入执行情况的说明

2023年西部科学城重庆高新区一般公共预算收入执行数为31.9亿元,2022年决算数为29.4亿元,执行数为上年决算数的108.7%。其中,2022年税收收入决算数为22.6亿元,2023年执行数为26.1亿元,为上年决算数的115.5%;非税收入执行数为5.8亿元,为上年决算数的85.8%

增值税收入4.4亿元,为上年决算数的145.4%,主要是上年大规模留抵退税基数较低,以及本年经济保持恢复性增长。

企业所得税收入2.3亿元,为上年决算数的132.6%,主要是部分重点企业纳税增长。

个人所得税收入0.8亿元,为上年决算数的109.2%,主要是高层次就业和科研创新人才引进人数有所增长。

资源税收入59万元,为上年决算数的128.3%

城市维护建设税收入0.8亿元,为上年决算数的130.8%,主要因上年基数较低。

房产税收入2亿元,为上年决算数的120.3%,主要因今年部分国有资产加快盘活,相应税收有所增加。

印花税收入1亿元,为上年决算数的128.9%,主要因建筑合同、金融服务合同有所增加。

城镇土地使用税收入4.2亿元,为上年决算数的114.8%,主要为部分企业新建物业产房增加。

土地增值税收入5.2亿元,为上年决算数的568.7%,主要因上年基数较低且今年有大额资产交易。

耕地占用税收入0.8亿元,为上年决算数的23.9%,主要因今年征地减少。

契税收入4.6亿元,为上年决算数的76%,主要因今年土地出让减少、房产交易冷清。

环境保护税收入168万元,为上年决算数的74%

其他税收收入17万元,为上年决算数的566.7%

非税收入中,专项收入1.1亿元,为上年决算数的110.3%。行政事业性收费收入0.1亿元,为上年决算数的165.1%。罚没收入0.8亿元,为上年决算数的103.4%。国有资源(资产)有偿使用收入3.6亿元,为上年决算数的74%。其他收入0.2亿元,为上年决算数的1797.7%

2

2023年一般公共预算支出执行表

单位:万元

科目名称

执行数

一般公共预算支出

820,885

一般公共服务支出

76,984

人大事务

1,234

行政运行

31

一般行政管理事务

929

其他人大事务支出

274

政协事务

16

行政运行

4

一般行政管理事务

5

其他政协事务支出

7

政府办公厅(室)及相关机构事务

41,392

行政运行

15,978

一般行政管理事务

19,508

信访事务

115

事业运行

3,303

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,488

发展与改革事务

10,006

行政运行

782

一般行政管理事务

8,534

战略规划与实施

418

社会事业发展规划

160

物价管理

8

其他发展与改革事务支出

104

统计信息事务

455

一般行政管理事务

29

统计管理

15

专项普查活动

309

其他统计信息事务支出

102

财政事务

2,146

行政运行

841

一般行政管理事务

953

财政国库业务

300

其他财政事务支出

52

税收事务

5,200

一般行政管理事务

1,000

税收业务

4,200

审计事务

13

其他审计事务支出

13

纪检监察事务

775

行政运行

485

一般行政管理事务

75

大案要案查处

123

巡视工作

89

其他纪检监察事务支出

3

商贸事务

1,314

一般行政管理事务

439

其他商贸事务支出

875

民族事务

7

其他民族事务支出

7

港澳台事务

12

其他港澳台事务支出

12

民主党派及工商联事务

132

其他民主党派及工商联事务支出

132

群众团体事务

478

一般行政管理事务

9

其他群众团体事务支出

469

组织事务

1,745

一般行政管理事务

7

其他组织事务支出

1,738

宣传事务

5,053

事业运行

444

其他宣传事务支出

4,609

统战事务

318

行政运行

189

宗教事务

21

其他统战事务支出

108

其他共产党事务支出(款)

669

一般行政管理事务

55

其他共产党事务支出(项)

614

网信事务

634

一般行政管理事务

634

市场监督管理事务

5,129

行政运行

2,793

一般行政管理事务

96

市场主体管理

508

市场秩序执法

61

信息化建设

49

质量基础

465

药品事务

46

医疗器械事务

419

化妆品事务

4

质量安全监管

101

食品安全监管

471

其他市场监督管理事务

116

其他一般公共服务支出(款)

256

其他一般公共服务支出(项)

256

国防支出

39

国防动员

39

兵役征集

5

人民防空

9

民兵

5

其他国防动员支出

20

公共安全支出

42,683

公安

41,374

行政运行

25,439

一般行政管理事务

13,542

执法办案

2,355

特别业务

38

司法

582

基层司法业务

237

普法宣传

25

律师管理

13

公共法律服务

157

国家统一法律职业资格考试

59

社区矫正

52

其他司法支出

39

其他公共安全支出(款)

727

国家司法救助支出

18

其他公共安全支出(项)

709

教育支出

145,773

普通教育

139,598

学前教育

5,349

小学教育

55,003

初中教育

59,209

高中教育

7,412

其他普通教育支出

12,625

职业教育

4,623

中等职业教育

4,623

特殊教育

73

特殊学校教育

51

其他特殊教育支出

22

其他教育支出(款)

1,479

其他教育支出(项)

1,479

科学技术支出

196,627

科学技术管理事务

5,202

行政运行

240

一般行政管理事务

23

其他科学技术管理事务支出

4,939

基础研究

2,700

其他基础研究支出

2,700

应用研究

360

其他应用研究支出

360

技术研究与开发

724

科技成果转化与扩散

724

科学技术普及

20

科普活动

10

其他科学技术普及支出

10

其他科学技术支出(款)

187,621

其他科学技术支出(项)

187,621

文化旅游体育与传媒支出

3,105

文化和旅游

2,288

一般行政管理事务

54

文化活动

295

群众文化

273

其他文化和旅游支出

1,666

文物

86

文物保护

77

博物馆

9

体育

639

体育场馆

35

群众体育

10

其他体育支出

594

新闻出版电影

24

出版发行

11

电影

13

其他文化旅游体育与传媒支出(款)

68

宣传文化发展专项支出

9

其他文化旅游体育与传媒支出(项)

59

社会保障和就业支出

55,914

人力资源和社会保障管理事务

8,232

一般行政管理事务

11

社会保险经办机构

455

劳动人事争议调解仲裁

225

事业运行

1,754

其他人力资源和社会保障管理事务支出

5,787

民政管理事务

10,245

一般行政管理事务

241

基层政权建设和社区治理

9,298

其他民政管理事务支出

706

行政事业单位养老支出

15,478

行政单位离退休

30

事业单位离退休

19

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,632

机关事业单位职业年金缴费支出

3,828

其他行政事业单位养老支出

3,969

就业补助

7,527

就业创业服务补贴

298

职业培训补贴

661

社会保险补贴

2,973

公益性岗位补贴

935

就业见习补贴

862

高技能人才培养补助

108

促进创业补贴

417

其他就业补助支出

1,273

抚恤

2,940

死亡抚恤

672

伤残抚恤

3

义务兵优待

301

其他优抚支出

1,964

退役安置

991

退役士兵安置

334

军队移交政府的离退休人员安置

31

军队转业干部安置

58

其他退役安置支出

568

社会福利

498

儿童福利

17

老年福利

157

养老服务

241

其他社会福利支出

83

残疾人事业

1,127

残疾人康复

66

残疾人体育

15

残疾人生活和护理补贴

152

其他残疾人事业支出

894

最低生活保障

2,280

城市最低生活保障金支出

2,258

农村最低生活保障金支出

22

临时救助

80

临时救助支出

80

特困人员救助供养

57

城市特困人员救助供养支出

34

农村特困人员救助供养支出

23

其他生活救助

33

其他城市生活救助

33

退役军人管理事务

1,259

一般行政管理事务

17

事业运行

712

其他退役军人事务管理支出

530

其他社会保障和就业支出(款)

5,167

其他社会保障和就业支出(项)

5,167

卫生健康支出

38,600

卫生健康管理事务

1,043

一般行政管理事务

944

其他卫生健康管理事务支出

99

基层医疗卫生机构

11,205

城市社区卫生机构

1,316

乡镇卫生院

6,100

其他基层医疗卫生机构支出

3,789

公共卫生

14,495

妇幼保健机构

200

精神卫生机构

40

基本公共卫生服务

5,143

重大公共卫生服务

565

突发公共卫生事件应急处理

8,466

其他公共卫生支出

81

中医药

15

中医(民族医)药专项

15

计划生育事务

2,120

计划生育服务

1,703

其他计划生育事务支出

417

行政事业单位医疗

5,215

行政单位医疗

1,207

事业单位医疗

2,945

公务员医疗补助

28

其他行政事业单位医疗支出

1,035

财政对基本医疗保险基金的补助

223

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

223

医疗救助

796

城乡医疗救助

793

其他医疗救助支出

3

优抚对象医疗

126

优抚对象医疗补助

126

医疗保障管理事务

3,169

医疗保障经办事务

137

其他医疗保障管理事务支出

3,032

其他卫生健康支出(款)

193

其他卫生健康支出(项)

193

节能环保支出

9,741

环境保护管理事务

1,706

行政运行

694

一般行政管理事务

533

生态环境保护宣传

77

其他环境保护管理事务支出

402

环境监测与监察

460

其他环境监测与监察支出

460

污染防治

7,322

大气

1,670

水体

3,921

固体废弃物与化学品

1,692

其他污染防治支出

39

自然生态保护

12

农村环境保护

12

污染减排

37

生态环境执法监察

37

能源管理事务

100

一般行政管理事务

100

其他节能环保支出(款)

104

其他节能环保支出(项)

104

城乡社区支出

148,425

城乡社区管理事务

4,032

行政运行

980

一般行政管理事务

587

城管执法

511

其他城乡社区管理事务支出

1,954

城乡社区规划与管理(款)

190

城乡社区规划与管理(项)

190

城乡社区公共设施

13,032

小城镇基础设施建设

12,090

其他城乡社区公共设施支出

942

城乡社区环境卫生(款)

25,832

城乡社区环境卫生(项)

25,832

其他城乡社区支出(款)

105,339

其他城乡社区支出(项)

105,339

农林水支出

7,824

农业农村

3,164

一般行政管理事务

149

事业运行

157

病虫害控制

53

农产品质量安全

135

行业业务管理

11

稳定农民收入补贴

1

农业生产发展

198

农村合作经济

100

农产品加工与促销

26

农村社会事业

570

农业资源保护修复与利用

89

农田建设

50

其他农业农村支出

1,625

林业和草原

1,205

一般行政管理事务

54

森林资源培育

2

森林生态效益补偿

11

林业草原防灾减灾

372

其他林业和草原支出

766

水利

1,260

水利工程建设

4

水利工程运行与维护

225

水文测报

85

防汛

45

抗旱

191

江河湖库水系综合整治

60

其他水利支出

650

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

539

生产发展

537

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2

农村综合改革

858

对村级公益事业建设的补助

619

对村民委员会和村党支部的补助

19

其他农村综合改革支出

220

普惠金融发展支出

380

农业保险保费补贴

10

创业担保贷款贴息及奖补

370

其他农林水支出(款)

418

其他农林水支出(项)

418

交通运输支出

8,556

公路水路运输

7,011

公路建设

10

公路养护

548

公路和运输安全

59

公路运输管理

5,099

其他公路水路运输支出

1,295

铁路运输

18

铁路安全

18

车辆购置税支出

1,527

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

1,527

资源勘探工业信息等支出

18,434

制造业

1,816

一般行政管理事务

492

其他制造业支出

1,324

工业和信息产业监管

15,836

工程建设及运行维护

7,915

产业发展

7,921

支持中小企业发展和管理支出

782

中小企业发展专项

782

商业服务业等支出

6,730

商业流通事务

439

一般行政管理事务

80

其他商业流通事务支出

359

涉外发展服务支出

3,540

其他涉外发展服务支出

3,540

其他商业服务业等支出(款)

2,751

服务业基础设施建设

400

其他商业服务业等支出(项)

2,351

金融支出

550

金融发展支出

200

其他金融发展支出

200

其他金融支出(款)

350

其他金融支出(项)

350

自然资源海洋气象等支出

7,984

自然资源事务

7,965

自然资源规划及管理

279

自然资源利用与保护

7,059

事业运行

627

其他自然资源海洋气象等支出(款)

19

其他自然资源海洋气象等支出(项)

19

住房保障支出

31,708

保障性安居工程支出

24,061

棚户区改造

35

保障性住房租金补贴

14

老旧小区改造

1,264

住房租赁市场发展

106

保障性租赁住房

21,160

其他保障性安居工程支出

1,482

住房改革支出

7,627

住房公积金

7,627

城乡社区住宅

20

其他城乡社区住宅支出

20

粮油物资储备支出

292

粮油物资事务

15

一般行政管理事务

15

粮油储备

277

储备粮油补贴

173

其他粮油储备支出

104

灾害防治及应急管理支出

2,378

应急管理事务

2,058

一般行政管理事务

86

灾害风险防治

199

安全监管

446

应急救援

220

应急管理

915

其他应急管理支出

192

消防救援事务

230

消防应急救援

230

自然灾害救灾及恢复重建支出

12

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

12

其他灾害防治及应急管理支出(款)

78

其他灾害防治及应急管理支出(项)

78

债务付息支出

18,536

地方政府一般债务付息支出

18,536

地方政府一般债券付息支出

18,536

债务发行费用支出

2

地方政府一般债务发行费用支出

2

关于2023年一般公共预算支出执行情况的说明

2022年西部科学城重庆高新区本级一般公共预算支出决算数为85亿元,2023年执行数为82亿元,执行数为上年决算数的96.6%

一般公共服务支出7.7亿元,为上年决算数的104.6%。主要用于保障党政机关、群团组织工资、运转及履职,宣传、改革、信息化运维、税务部门等常年性项目支出。

国防支出39万元,为上年决算数的95.1%。主要用于保障人民防空、预备役工作、军民融合发展等。

公共安全支出4.3亿元,为上年决算数的93.1%。主要用于公安、综合执法等人员经费、办案经费、装备费、公共法律服务及基层综合治理等支出。

教育支出14.6亿元,为上年决算数的109.8%。主要用于教师工资福利、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园安保、中职教育和特殊教育以及学生资助等方面。

科学技术支出19.7亿元,为上年决算数的100.8%。主要用于科技企业培育、金凤实验室运行、科技成果转化、园区产业发展、产业培育扶持等支出。

文化旅游体育与传媒支出0.3亿元,为上年决算数的80.1%。主要用于保障群众文化活动、文物保护、社区体育活动支出等。

社会保障和就业支出5.2亿元,为上年决算数的104.1%。主要用于保障行政事业单位社保缴费,社区组织运转、社区用房及养老服务设施建设,兑现就业扶持政策、就业人员社会保险补贴,落实抚恤、退役安置、临时救助、残疾人生活和护理补贴等政策以及城市和农村最低生活保障支出等。

卫生健康支出3.9亿元,为上年决算数的58.4%。主要用于保障基层卫生院人员工资、运转,结算上年疫情防控尾款,用于计划生育补助、行政事业单位医疗保险缴费。

节能环保支出1亿元,为上年决算数的63.9%。主要用于生态环境局人员及日常运转支出,“以奖促治”污染防治等支出。

城乡社区支出14.8亿元,为上年决算数的160.6%。主要用于基础设施建设、城市绿化及市政设施维护以及学校建设支出等。

农林水支出0.8亿元,为上年决算数的92.4%。主要用于农村水利工程建设和日常维护、林业防灾减灾、河长制经费保障以及农村综合改革等项目支出。

交通运输支出0.9亿元,为上年决算数的120.4%。主要用于公路运输管理、农村公路建设和维护。

资源勘探工业信息等支出1.8亿元,为上年决算数的119.9%。主要用于工业和制造业产业扶持、中小微企业发展专项等。

商业服务业等支出0.7亿元,为上年决算数的94.3%。主要用于外经贸企业发展补助,商贸、物流、会展等现代服务业发展等。

金融支出0.05亿元,为上年决算数的65.2%。主要用于金融发展研究院补助、创投大会等支出。

自然资源海洋气象等支出0.8亿元,为上年决算数的11.3%。主要用于规划和自然资源管理局人员及日常运转指出、国土空间规划等。

住房保障支出3.2亿元,为上年决算数的78.5%。主要用于行政事业单位住房公积金和购房补贴的缴存、住房租赁市场发展专项等。其中:行政事业单位缴纳住房公积金0.8亿元,保障性安居工程支出2.4亿元。

粮油物资储备支出292万元,为上年决算数的54.4%。主要用于粮油储备补贴支出。

灾害防治及应急管理支出0.2亿元,为上年决算数的73.9%。主要用于安全监管、应急管理等。

债务付息支出1.8亿元,为上年决算数的107.4%。主要用于地方政府一般债券付息支出。

债务发行费用支出2万元,为上年决算数的200%

3

2023年一般公共预算转移支付收支执行表

单位:万元

项目

上年决算数

执行数

项目

上年年决算数

执行数

上级补助收入

382,338

258,421

转移性支出

0

0

返还性收入

13,281

13,281




所得税基数返还收入

543

543




成品油税费改革税收返还收入


0




增值税税收返还收入

2,466

2,466




消费税税收返还收入

99

99




增值税“五五分享”税收返还收入

10,173

10,173




其他返还性收入


0




一般性转移支付收入

237,912

185,147




体制补助收入

297

136




均衡性转移支付收入

2,525

3,333




县级基本财力保障机制奖补资金收入

439

0




结算补助收入

162,877

110,489




资源枯竭型城市转移支付补助收入


0




企业事业单位划转补助收入


0




产粮(油)大县奖励资金收入


0




重点生态功能区转移支付收入


0




固定数额补助收入

1,123

1,331




革命老区转移支付收入


0




民族地区转移支付收入


0




边境地区转移支付收入


0




巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

52

552




一般公共服务共同财政事权转移支付收入 

24

0




外交共同财政事权转移支付收入 


0




国防共同财政事权转移支付收入 


0




公共安全共同财政事权转移支付收入 

4,284

4,484




教育共同财政事权转移支付收入 

16,380

14,859




科学技术共同财政事权转移支付收入 

14,370

562




文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 

185

215




社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 

11,452

11,030




医疗卫生共同财政事权转移支付收入 

9,468

7,453




节能环保共同财政事权转移支付收入 


44




城乡社区共同财政事权转移支付收入 


0




农林水共同财政事权转移支付收入 

960

5,930




交通运输共同财政事权转移支付收入 


3,116




资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 


0




商业服务业等共同财政事权转移支付收入 


0




金融共同财政事权转移支付收入 


0




自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 


0




住房保障共同财政事权转移支付收入 

2,984

11,319




粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 


0




灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 


0




其他共同财政事权转移支付收入 


0




增值税留抵退税转移支付收入

1,919

6,600




其他退税减税降费转移支付收入

8,500

3,100




补充县区财力转移支付收入


0




其他一般性转移支付收入

73

594




专项转移支付收入

131,145

59,993




一般公共服务


160




外交


0




国防

234

10




公共安全


0




教育


0




科学技术

8,313

15,073




文化旅游体育与传媒

9

85




社会保障和就业

23

232




卫生健康

249

286




节能环保

8,885

7,843




城乡社区

1,653

0




农林水

2,344

2,097




交通运输

4,509

830




资源勘探工业信息等

15,998

14,997




商业服务业等

6,303

4,565




金融


0




自然资源海洋气象等

70,338

386




住房保障

12,040

12,440




粮油物资储备


84




灾害防治及应急管理

247

905




其他收入

382,338

0





4

2023年政府性基金预算收支执行表

单位:万元

收   入

年初预算

调整
预算数

执行数

执行数为调整预算数%

执行数为上年年决算数的%

支   出

年初预算

调整
预算数

执行数

执行数为调整预算数%

执行数为上年年决算数的%

总  计

1,010,270

2,313,228

2,360,700

102.1

90.6

总  计

1,010,270

2,313,228

2,360,700

102.1

90.6

本级收入合计



272



本级支出合计

673,592

1,976,550

2,067,699

104.6

90.8







一、文化旅游体育与传媒












二、社会保障和就业支出

4

4

3

75.0

100.0







三、城乡社区支出

556,410

545,696

640,244

117.3

79.6







四、农林水支出

171

171

121

70.8

6050.0







五、其他支出

2,007

1,303,679

1,301,497

99.8

93.6







六、债务付息支出

115,000

127,000

125,825

99.1

151.7







七、债务发行费用支出



9


225.0

转移性收入合计

1,010,270

2,313,228

2,360,428

102.0

90.6

转移性支出合计

336,678

336,678

293,001

87.0

89.5

一、上级补助收入

800,596

803,554

850,754

105.9

78.2

一、上解上级支出



1,534


104.1

二、债务转贷收入

50,000

1,350,000

1,350,000

100.0

97.3

二、调出资金

286,678

286,678

232,436

81.1

140.0

三、上年结转

159,674

159,674

159,674

100.0

123.0

三、债务还本支出

50,000

50,000

50,000









四、结转下年



9,031


5.7


5

2023年政府性基金预算支出执行表

(支出功能分类科目)

单位:万元

支        出

执行数

政府性基金预算支出

2,067,699

社会保障和就业支出

3

大中型水库移民后期扶持基金支出

3

移民补助

3

城乡社区支出

640,244

国有土地使用权出让收入安排的支出

628,074

征地和拆迁补偿支出

324,650

土地开发支出

76,811

城市建设支出

135,269

农村基础设施建设支出

64,568

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

26,776

城市基础设施配套费安排的支出

12,170

城市公共设施

11,985

其他城市基础设施配套费安排的支出

185

农林水支出

121

三峡水库库区基金支出

2

解决移民遗留问题

2

国家重大水利工程建设基金安排的支出

119

三峡后续工作

119

其他支出

1,301,497

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,300,000

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 

1,300,000

彩票发行销售机构业务费安排的支出

4

彩票市场调控资金支出

4

彩票公益金安排的支出

1,493

用于社会福利的彩票公益金支出

580

用于体育事业的彩票公益金支出

272

用于教育事业的彩票公益金支出

299

用于残疾人事业的彩票公益金支出

78

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

264

债务付息支出

125,825

地方政府专项债务付息支出

125,825

国有土地使用权出让金债务付息支出

5,777

土地储备专项债券付息支出

2,452

棚户区改造专项债券付息支出

2,755

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

114,841

债务发行费用支出

9

地方政府专项债务发行费用支出

9

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

3

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

6

关于2023年政府性基金预算支出执行情况的说明

政府性基金预算按照“以收定支”的原则管理,根据收入情况相应安排支出。2023年政府性基金预算支出执行数为206.8亿元,为上年决算数的90.8%

社会保障和就业支出3万元,为上年决算数的100%,为移民补助支出。

城乡社区支出64亿元,为上年决算数的79.6%,主要为征地拆迁成本和土地出让金、城市基础设施配套费安排的支出。

农林水支出121万元,为上年决算数的6050%,主要为大中型水库移民后期补助支出。

其他支出130.1亿元,为上年决算数的93.6%,主要为专项债券和彩票公益金安排的支出。

债务付息支出12.6亿元,为上年决算数的151.7%

债务发行费用支出9万元,为上年决算数的225%

6

2023年政府性基金转移支付收支执行表

单位:万元

收 入

执行数

支 出

执行数

政府性基金预算上级补助收入

850,754

政府性基金预算补助下级支出


政府性基金转移支付收入

850,754



科学技术




文化旅游体育与传媒




社会保障和就业

3



节能环保




城乡社区

847,774



农林水

160



交通运输




资源勘探工业信息等




其他收入

2,817



政府性基金预算下级上解收入




待偿债再融资专项债券上年结余




政府性基金预算上年结余收入

159,674



政府性基金预算调入资金




中央单位特殊上缴利润专项收入




其他调入政府性基金预算资金




一般公共预算调入




其他调入资金




债务收入




地方政府债务收入




专项债务收入




债务转贷收入

1,350,000



地方政府专项债务转贷收入

1,350,000



政府性基金预算省补助计划单列市收入




政府性基金预算计划单列市上解省收入





7

2023年国有资本经营预算收支执行表











单位:万元

收   入

预算数

调整
预算数

执行数

执行数为调整预算数%

执行数为上年年决算数的%

支   出

预算数

调整
预算数

执行数

执行数为调整预算数%

执行数为上年年决算数的%

总  计

12,028

12,992

12,992

100.0

109.7

总  计

12,028

12,992

12,992

100.0

109.7

本级收入合计

12,000

12,964

12,964

100.0

109.9

本级支出合计

3,478

3,478

2,727

78.4

77.7

一、国有资本经营预算收入

12,000

12,964

12,964

100.0

109.9

一、国有资本经营预算支出

3,478

3,478

2,727

78.4

77.7







解决历史遗留问题及改革成本支出

28

28

2

7.1

20.0







国有企业资本金注入

3,450

3,450

2,725

79.0

77.9

转移性收入合计

28

28

28

100.0

73.7

转移性支出合计

8,550

9,514

10,265

107.9

123.3

一、上级补助收入






一、调出资金

8,550

9,514

10,265

107.9

123.7

二、上年结转

28

28

28

100.0

73.7

二、结转下年







8

2024年一般公共预算收支预算表

单位:万元

收   入

预算数

预算数为上年执行数的%

支   出

预算数

预算数为上年预算数的%

总    计

854,731


总     计

854,731


本级收入合计

341,870

107.0

本级支出合计

840,331

100.6

(一)税收收入

279,500

107.0

一、一般公共服务支出

134,895

121.9

增值税

41,300

94.1

二、外交支出



企业所得税

25,000

108.2

三、国防支出

40

100.0

个人所得税

8,000

102.4

四、公共安全支出

44,104

108.7

资源税

50

84.7

五、教育支出

140,981

94.7

城市维护建设税

7,600

91.8

六、科学技术支出

193,645

92.7

房产税

20,000

100.2

七、文化旅游体育与传媒支出

2,096

66.2

印花税

12,000

117.7

八、社会保障和就业支出

52,544

100.8

城镇土地使用税

44,000

105.4

九、卫生健康支出

28,583

96.6

土地增值税

60,790

117.6

十、节能环保支出

8,175

43.8

耕地占用税

3,000

36.8

十一、城乡社区支出

127,069

103.7

契税

57,600

125.1

十二、农林水支出

13,272

105.9

环境保护税

160

95.2

十三、交通运输支出

4,131

97.6

其他税收收入


0.0

十四、资源勘探工业信息等支出

11,895

68.0

(二)非税收入

62,370

107.0

十五、商业服务业等支出

10,316

213.5

专项收入

12,000

109.4

十六、金融支出

0


行政事业性收费收入

2,350

162.5

十七、自然资源海洋气象等支出

5,777

60.1

罚没收入

11,500

135.7

十八、住房保障支出

28,339

190.6

国有资源(资产)有偿使用收入

36,520

101.9

十九、粮油物资储备支出

1,076

489.1

捐赠收入



二十、灾害防治及应急管理支出

3,393

199.1

其他收入



二十一、预备费

10,000

100.0




二十二、其他支出

0





二十三、债务付息支出

20,000

80.0




二十四、债务发行费用支出



转移性收入合计

512,861


转移性支出合计

14,400


一、上级补助收入

111,403


一、上解上级支出

3,000


二、动用预算稳定调节基金



二、债务还本支出

11,400


三、调入资金

331,103





四、债务转贷收入






五、上年结转

70,355





9

2024年一般公共预算收入预算表




单位:万元

项    目

2023年执行数

2024年预算数

预算数为上年
执行数的%

收入合计

319,431

341,870

107.0

一、税收收入

261,142

279,500

107.0

增值税

43,899

41,300

94.1

企业所得税

23,100

25,000

108.2

个人所得税

7,813

8,000

102.4

资源税

59

50


城市维护建设税

8,275

7,600

91.8

房产税

19,967

20,000

100.2

印花税

10,195

12,000

117.7

城镇土地使用税

41,743

44,000

105.4

土地增值税

51,699

60,790

117.6

耕地占用税

8,150

3,000

36.8

契税

46,057

57,600

125.1

环境保护税

168

160

95.2

其他税收收入

17



二、非税收入

58,289

62,370

107.0

专项收入

10,968

12,000

109.4

行政事业性收费收入

1,446

2,350

162.5

罚没收入

8,477

11,500

135.7

国有资源(资产)有偿使用收入

35,834

36,520

101.9

其他收入

1,564



10

2024年一般公共预算本级支出预算表

单位:万元

科目名称

金额

一般公共预算支出合计

840,331

一般公共服务支出

134,895

人大事务

289

行政运行

1

一般行政管理事务

51

人大代表履职能力提升

3

事业运行

1

其他人大事务支出

233

政协事务

96

行政运行

15

一般行政管理事务

56

其他政协事务支出

25

政府办公厅(室)及相关机构事务

102,987

行政运行

68,807

一般行政管理事务

29,150

事业运行

2,128

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,902

发展与改革事务

8,291

行政运行

1,089

一般行政管理事务

2,809

战略规划与实施

388

物价管理

12

其他发展与改革事务支出

3,993

统计信息事务

610

统计管理

173

专项普查活动

383

其他统计信息事务支出

54

财政事务

1,876

行政运行

1,528

一般行政管理事务

10

财政国库业务

300

其他财政事务支出

38

税收事务

5,700

行政运行

5,700

纪检监察事务

1,457

行政运行

573

一般行政管理事务

58

大案要案查处

350

巡视工作

85

其他纪检监察事务支出

391

商贸事务

799

一般行政管理事务

335

其他商贸事务支出

464

知识产权事务

824

知识产权战略和规划

190

其他知识产权事务支出

634

群众团体事务

610

行政运行

12

一般行政管理事务

443

其他群众团体事务支出

155

党委办公厅(室)及相关机构事务

3

行政运行

3

组织事务

99

一般行政管理事务

99

宣传事务

4,754

事业运行

456

其他宣传事务支出

4,298

统战事务

524

行政运行

222

一般行政管理事务

299

其他统战事务支出

3

其他共产党事务支出

733

一般行政管理事务

52

其他共产党事务支出

681

网信事务

560

一般行政管理事务

560

市场监督管理事务

4,470

行政运行

2,522

一般行政管理事务

123

市场主体管理

386

市场秩序执法

54

信息化建设

49

质量基础

118

药品事务

61

医疗器械事务

437

化妆品事务

3

质量安全监管

8

食品安全监管

338

其他市场监督管理事务

371

其他一般公共服务支出

213

其他一般公共服务支出

213

国防支出

40

国防动员

40

兵役征集

4

人民防空

1

民兵

35

公共安全支出

44,104

公安

41,986

行政运行

28,158

一般行政管理事务

8,360

信息化建设

1,187

执法办案

4,069

特别业务

102

其他公安支出

110

司法

410

基层司法业务

147

普法宣传

27

公共法律服务

70

国家统一法律职业资格考试

90

社区矫正

71

其他司法支出

5

其他公共安全支出

1,708

国家司法救助支出

150

其他公共安全支出

1,558

教育支出

140,981

普通教育

135,540

学前教育

6,503

小学教育

34,851

初中教育

59,021

高中教育

7,502

其他普通教育支出

27,663

职业教育

5,395

中等职业教育

5,395

特殊教育

46

其他特殊教育支出

46

科学技术支出

193,645

科学技术管理事务

14,250

行政运行

293

其他科学技术管理事务支出

13,957

其他科学技术支出

179,395

其他科学技术支出

179,395

文化旅游体育与传媒支出

2,096

文化和旅游

1,820

一般行政管理事务

11

文化活动

94

群众文化

667

文化和旅游市场管理

62

其他文化和旅游支出

986

文物

223

其他文物支出

223

体育

53

群众体育

53

社会保障和就业支出

52,544

人力资源和社会保障管理事务

7,338

社会保险经办机构

618

劳动人事争议调解仲裁

356

事业运行

2,218

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4,146

民政管理事务

8,744

一般行政管理事务

252

基层政权建设和社区治理

8,226

其他民政管理事务支出

266

行政事业单位养老支出

16,109

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7,998

机关事业单位职业年金缴费支出

3,999

其他行政事业单位养老支出

4,112

就业补助

9,927

就业创业服务补贴

485

职业培训补贴

393

社会保险补贴

5,083

公益性岗位补贴

413

职业技能鉴定补贴

3

就业见习补贴

140

高技能人才培养补助

124

其他就业补助支出

3,286

抚恤

2,697

伤残抚恤

15

义务兵优待

593

其他优抚支出

2,089

退役安置

1,306

退役士兵安置

863

军队移交政府的离退休人员安置

61

退役士兵管理教育

6

军队转业干部安置

49

其他退役安置支出

327

社会福利

393

老年福利

301

养老服务

61

其他社会福利支出

31

残疾人事业

1,264

残疾人生活和护理补贴

188

其他残疾人事业支出

1,076

最低生活保障

465

城市最低生活保障金支出

430

农村最低生活保障金支出

35

特困人员救助供养

1,587

城市特困人员救助供养支出

1,587

其他生活救助

62

其他城市生活救助

24

其他农村生活救助

38

退役军人管理事务

990

一般行政管理事务

473

事业运行

437

其他退役军人事务管理支出

80

财政代缴社会保险费支出

170

财政代缴其他社会保险费支出

170

其他社会保障和就业支出

1,492

其他社会保障和就业支出

1,492

卫生健康支出

28,583

卫生健康管理事务

2,152

一般行政管理事务

2,152

基层医疗卫生机构

7,591

城市社区卫生机构

540

乡镇卫生院

2,424

其他基层医疗卫生机构支出

4,627

公共卫生

6,053

疾病预防控制机构

20

妇幼保健机构

20

精神卫生机构

200

基本公共卫生服务

5,681

重大公共卫生服务

132

计划生育事务

1,785

计划生育服务

1,317

其他计划生育事务支出

468

行政事业单位医疗

6,545

行政单位医疗

1,639

事业单位医疗

2,661

其他行政事业单位医疗支出

2,245

财政对基本医疗保险基金的补助

223

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

223

医疗救助

550

城乡医疗救助

550

优抚对象医疗

165

优抚对象医疗补助

165

医疗保障管理事务

3,385

医疗保障经办事务

14

其他医疗保障管理事务支出

3,371

其他卫生健康支出

134

其他卫生健康支出

134

节能环保支出

8,175

环境保护管理事务

1,407

行政运行

885

一般行政管理事务

232

生态环境保护宣传

39

生态环境保护行政许可

164

其他环境保护管理事务支出

87

环境监测与监察

435

其他环境监测与监察支出

435

污染防治

5,992

大气

754

水体

4,145

固体废弃物与化学品

833

其他污染防治支出

260

自然生态保护

120

生态保护

8

农村环境保护

112

天然林保护

80

森林管护

36

其他天然林保护支出

44

污染减排

29

生态环境执法监察

29

能源管理事务

92

一般行政管理事务

92

其他节能环保支出

20

其他节能环保支出

20

城乡社区支出

127,069

城乡社区管理事务

7,863

行政运行

1,345

一般行政管理事务

3,735

城管执法

73

其他城乡社区管理事务支出

2,710

城乡社区公共设施

19,526

小城镇基础设施建设

18,580

其他城乡社区公共设施支出

946

城乡社区环境卫生

26,228

城乡社区环境卫生

26,228

其他城乡社区支出

73,452

其他城乡社区支出

73,452

农林水支出

13,272

农业农村

3,020

一般行政管理事务

384

事业运行

734

病虫害控制

70

农产品质量安全

140

稳定农民收入补贴

64

农业生产发展

627

农村合作经济

154

农业资源保护修复与利用

86

渔业发展

2

农田建设

25

其他农业农村支出

734

林业和草原

663

行政运行

44

一般行政管理事务

112

森林资源管理

2

森林生态效益补偿

19

林业草原防灾减灾

375

其他林业和草原支出

111

水利

6,725

水利工程建设

1,560

水利工程运行与维护

374

水资源节约管理与保护

12

水文测报

73

防汛

276

其他水利支出

4,430

巩固脱贫衔接乡村振兴

610

生产发展

608

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

2

农村综合改革

1,290

对村级公益事业建设的补助

1,290

普惠金融发展支出

743

农业保险保费补贴

4

创业担保贷款贴息及奖补

739

其他农林水支出

221

其他农林水支出

221

交通运输支出

4,131

公路水路运输

4,130

公路建设

833

公路养护

587

公路和运输安全

19

公路运输管理

2,654

其他公路水路运输支出

37

其他交通运输支出

1

其他交通运输支出

1

资源勘探工业信息等支出

11,895

制造业

4,382

一般行政管理事务

4,382

工业和信息产业监管

5,450

产业发展

5,450

支持中小企业发展和管理支出

2,063

中小企业发展专项

2,063

商业服务业等支出

10,316

商业流通事务

4,920

一般行政管理事务

4,720

其他商业流通事务支出

200

涉外发展服务支出

5,348

其他涉外发展服务支出

5,348

其他商业服务业等支出

48

其他商业服务业等支出

48

自然资源海洋气象等支出

5,777

自然资源事务

1,244

自然资源规划及管理

116

自然资源利用与保护

716

事业运行

412

其他自然资源海洋气象等支出

4,533

其他自然资源海洋气象等支出

4,533

住房保障支出

28,339

保障性安居工程支出

20,510

廉租住房

1,000

棚户区改造

272

老旧小区改造

40

住房租赁市场发展

14,173

保障性租赁住房

4,565

其他保障性安居工程支出

460

住房改革支出

7,829

住房公积金

7,829

粮油物资储备支出

1,076

粮油物资事务

901

一般行政管理事务

901

粮油储备

175

储备粮油补贴

175

灾害防治及应急管理支出

3,393

应急管理事务

2,242

行政运行

630

一般行政管理事务

38

安全监管

193

应急救援

669

应急管理

355

其他应急管理支出

357

消防救援事务

271

消防应急救援

271

自然灾害防治

880

地质灾害防治

5

森林草原防灾减灾

875

债务付息支出

20,000

地方政府一般债务付息支出

20,000

地方政府一般债券付息支出

20,000

预备费

10,000

11

2024年一般公共预算本级支出预算表

(按功能分类科目的基本支出)


单位:万元

科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

合计

172,702

148,848

23,854

一般公共服务支出

18,697

14,252

4,445

外交支出

-



国防支出

-



公共安全支出

28,159

22,742

5,417

教育支出

78,206

66,425

11,781

科学技术支出

1,071

871

200

文化旅游体育与传媒支出

753

531

222

社会保障和就业支出

19,048

18,374

674

卫生健康支出

13,695

13,532

163

节能环保支出

885

779

106

城乡社区支出

2,943

2,529

414

农林水支出

734

516

218

交通运输支出

-



资源勘探工业信息等支出

-



商业服务业等支出

-



金融支出

-



自然资源海洋气象等支出

412

330

82

住房保障支出

7,829

7,829


粮油物资储备支出

-



灾害防治及应急管理支出

270

138

132

12

2024年一般公共预算本级基本支出预算表

(按经济分类科目)




单位:万元

科目名称

本年一般公共预算基本支出

合计

人员经费

公用经费

合计

172,702

148,848

23,854

一、机关工资福利支出

92,267

92,267


工资奖金津补贴

66,037

66,037


社会保障缴费

6,677

6,677


住房公积金

4,145

4,145


其他工资福利支出

15,408

15,408


二、机关商品和服务支出

10,989

1,419

9,570

办公经费

5,559


5,559

会议费

245


245

培训费

228


228

专用材料购置费

-



委托业务费

2,125

1,419

706

公务接待费

51


51

因公出国(境)费用

20


20

公务用车运行维护费

1,119


1,119

维修(护)费

78


78

其他商品和服务支出

1,564


1,564

三、机关资本性支出(一)

275

-

275

公务用车购置

177


177

设备购置

98


98

四、对事业单位经常性补助

64,563

50,927

13,636

工资福利支出

50,927

50,927


商品和服务支出

13,636


13,636

五、对事业单位资本性补助

335


335

资本性支出(一)

335


335

六、对个人和家庭的补助

4,273

4,235

38

社会福利和救助

931

929

2

助学金

99

66

33

离退休费

3,240

3,240


其他对个人和家庭补助

3


3

13

2024年一般公共预算转移支付收支预算表




单位:万元

收    入

预算数

支    出

预算数

上级补助收入

111,403

转移性支出


一、一般性转移支付收入

97,276



所得税基数返还收入

543



增值税税收返还收入

2,466



消费税税收返还收入

99



增值税“五五分享”税收返还收入

10,173



体制补助收入

136



均衡性转移支付收入

2,072



结算补助收入

28,076



固定数额补助收入

1,131



巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

1,365



共同事权转移支付收入

51,169



公共安全共同财政事权转移支付收入

4,452



教育共同财政事权转移支付收入

13,413



科学技术共同财政事权转移支付收入

239



文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

105



社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

8,267



医疗卫生共同财政事权转移支付收入

6,925



节能环保共同财政事权转移支付收入

44



农林水共同财政事权转移支付收入

878



交通运输共同财政事权转移支付收入

961



住房保障共同财政事权转移支付收入

15,885



其他一般性转移支付收入

46



二、专项转移支付收入

14,127



国防




卫生健康

102



节能环保

510



农林水

968



交通运输

37



资源勘探工业信息等

7,462



商业服务业等

4,528



自然资源海洋气象等

500



灾害防治及应急管理

20




14

2024年政府性基金预算收支预算表



单位:万元

收        入

2024年预算数

支        出

2024年预算数

小计

当年预算

上年结转

总计

891,441

总计

891,441

882,410

9,031

本级收入合计


本级支出合计

560,338

551,307

9,031

一、其他政府性基金收入


一、社会保障和就业支出

0





二、城乡社区支出

385,683

379,115

6,568



三、农林水支出

88

40

48



四、其他支出

4,567

2,152

2,415



五、债务付息支出

170,000

170,000

-

转移性收入合计

891,441

转移性支出合计

331,103

331,103


一、上级补助收入

882,410

一、上解上级

0



二、上年结转

9,031 

二、调出资金

331,103

331,103


15

2024年政府性基金预算收入预算表




单位:万元

项    目

2023年执行数

2024年预算数

预算数为上年
执行数的%

收入合计

272

-


一、农网还贷资金收入




二、港口建设费收入




三、国家电影事业发展专项资金收入




四、城市公用事业附加收入




五、国有土地收益基金收入




六、农业土地开发资金收入




七、国有土地使用权出让收入




八、大中型水库库区基金收入




九、彩票公益金收入




十、小型水库移民扶助基金收入




十一、污水处理费收入




十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入




十三、城市基础设施配套费收入




十四、  三峡水库库区基金收入




十五、国家重大水利工程建设基金补助




十六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入

272




16

2024年政府性基金预算本级支出表

单位:万元

支出科目

预算数

上年结转

本年安排

政府性基金预算支出合计

560,338

9,031

551,307

社会保障和就业支出

-



大中型水库移民后期扶持基金支出

-



移民补助

-



城乡社区支出

385,683

6,568

379,115

国有土地使用权出让收入安排的支出

379,115


379,115

征地和拆迁补偿支出

-



农村基础设施建设支出

-



其他国有土地使用权出让收入安排的支出

379,115


379,115

城市基础设施配套费安排的支出

6,568

6,568


城市公共设施

5,576

5,576


其他城市基础设施配套费安排的支出

992

992


农林水支出

88

48

40

三峡水库库区基金支出

2

2


基础设施建设和经济发展

-



解决移民遗留问题

2

2


国家重大水利工程建设基金安排的支出

83

46

37

三峡后续工作

83

46

37

大中型水库移民后期扶持基金支出

3


3

移民补助

3


3

其他支出

4,567

2,415

2,152

彩票发行销售机构业务费安排的支出

-



彩票市场调控资金支出

-



彩票公益金安排的支出

4,567

2,415

2,152

用于社会福利的彩票公益金支出

537

537


用于体育事业的彩票公益金支出

1,468

1,395

73

用于教育事业的彩票公益金支出

116


116

用于残疾人事业的彩票公益金支出

51


51

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

2,395

483

1,912

债务付息支出

170,000


170,000

地方政府专项债务付息支出

170,000


170,000

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

170,000


170,000

17

2024年区级国有资本经营预算收支预算表




单位:万元

收        入

预算数

支        出

预算数

总  计

4

总  计

4

本级收入合计

0

本级支出合计

4

国有资本经营预算收入


国有资本经营预算支出

4

利润收入




其他国有资本经营预算企业利润收入




转移性收入合计

4

转移性支出合计

0

上级补助

4

调出资金

0

上年结转




18

2024年国有资本经营预算本级支出预算表




单位:万元

项    目

预算数

合计

区级可用财力安排

上年结转

支出合计

4

4

-

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

4

4


二、国有企业资本金注入

-



三、金融国有资本经营预算支出

-



四、其他国有资本经营预算支出

-



19

2024年“三公”经费预算表




单位:万元

项      目

2023年预算数

2024年预算数

±%

合    计

1,721

1,604

-6.8

1、因公出国(境)费用

100

99

-1.5

2、公务接待费

93

67

-28.3

3、公务用车购置及运行维护费

1,528

1,438

-5.9

其中:(1)公务用车运行维护费

1,214

1,225

0.9

(2)公务用车购置费

314

213

-32.2

20

2023年地方政府债务限额及余额情况表







单位:亿元

地   区

2023年债务限额

2023年债务余额预计执行数


一般债务

专项债务


一般债务

专项债务

公  式

A=B+C

B

C

D=E+F

E

F

重庆高新区

644.96

170.46

474.50

644.96

170.46

474.50

注:1.本表反映上一年度本级政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

21

2022年和2023年地方政府一般债务余额情况表



单位:亿元

项    目

预算数

执行数

一、2022年末地方政府一般债务余额实际数

54.96

54.96

二、2023年末地方政府一般债务限额

170.46

170.46

三、2023年地方政府一般债务发行额

3.15

3.15

其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款

0.00

0.00

2023年地方政府一般债券发行额

3.15

3.15

四、2023年地方政府一般债务还本支出

2.00

2.00

五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数

170.46

170.46

六、2024年地方财政赤字



七、2024年地方政府一般债务限额



注:1.本表反映本级政府上两年度一般债务余额,上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额,本年度财政赤字及一般债务限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

22

2022年和2023年地方政府专项债务余额情况表



单位:亿元

项    目

预算数

执行数

一、2022年末地方政府专项债务余额实际数

311.86

311.86

二、2023年末地方政府专项债务限额

474.51

474.51

三、2023年地方政府专项债务发行额

130.00

130.00

四、2023年地方政府专项债务还本支出

5.00

5.00

五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数

474.50

474.50

六、2024年地方政府专项债务新增限额



七、2024年末地方政府专项债务限额



注:1.本表反映本级政府上两年度专项债务余额,上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额,本年度专项债务新增限额及限额。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

23

地方政府债券发行及还本付息情况表



单位:亿元

项    目

公式

本级

一、2023年发行预计执行数

A=B+D

140.15

(一)一般债券

B

5.15

其中:再融资债券

C

2.00

(二)专项债券

D

135.00

其中:再融资债券

E

5.00

二、2023年还本支出预计执行数

F=G+H

7.00

(一)一般债券

G

2.00

(二)专项债券

H

5.00

三、2023年付息支出预计执行数

I=J+K

14.43

(一)一般债券

J

1.85

(二)专项债券

K

12.58

四、2024年还本支出预算数

L=M+O

39.34

(一)一般债券

M

21.84

其中:再融资


19.66

财政预算安排

N

2.18

(二)专项债券

O

17.50

其中:再融资


17.50

五、2024年付息支出预算数

Q=R+S

21.41

(一)一般债券

R

5.50

(二)专项债券

S

15.91

注:1.本表反映本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

24

2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位:亿元

项目

额度

一:2023年地方政府债务限额

644.97

其中: 一般债务限额

170.46

专项债务限额

474.51

二:提前下达的2024年地方政府债务限额


其中: 一般债务限额


专项债务限额


注:本表反映本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况,由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。


表25

单位:亿元

序号

项目名称

项目类型

项目主管部门

债券性质

债券规模

发行时间

一般债券小计

3.15


1

西部(重庆)科学城中小学建设二期

普通中学

高新区公共服务局

一般债券

3

2023/7/7

2

西部(重庆)科学城市政基础设施建设改造及品质提升工程

其他市政设施

高新区城市建设中心

一般债券

0.15

2023/7/7

专项债券小计

130


1

西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1.90

2023/1/31

2

环寨山坪产业带项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

8.2

2023/1/31

3

含谷智能制造产业园区项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

8.3

2023/1/31

4

重庆科学城产业园区建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

4.5

2023/1/31

5

莲花湖产业园

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.2

2023/1/31

6

科学城南部产业园区提升项目二期

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1

2023/1/31

7

西部(重庆)科学城科技创新产业园一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

4.8

2023/1/31

8

西部(重庆)科学城生命芯谷一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1

2023/1/31

9

西部(重庆)科学城大健康产业园二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.2

2023/1/31

10

西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1.2

2023/1/31

11

西部(重庆)科学城科技创新产业园二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

13.4

2023/1/31

12

西部(重庆)科学城生命芯谷二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.5

2023/1/31

13

西部(重庆)科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.4

2023/1/31

14

西部(重庆)科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1.2

2023/1/31

15

环寨山坪产业带项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

6.6

2023/3/3

16

含谷智能制造产业园区项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

3.8

2023/3/3

17

重庆科学城产业园区建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

4

2023/3/3

18

莲花湖产业园

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.1

2023/3/3

19

西部(重庆)科学城科技创新产业园一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.9

2023/3/3

20

西部(重庆)科学城生命芯谷一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

2

2023/3/3

21

西部(重庆)科学城大健康产业园二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1.8

2023/3/3

22

西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1.2

2023/3/3

23

西部(重庆)科学城生命芯谷二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.2

2023/3/3

24

西部(重庆)科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

5.6

2023/3/3

25

含谷智能制造产业园区项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1

2023/3/3

26

科学城南部产业园区提升项目一期

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1

2023/6/19

27

西部(重庆)科学城大健康产业园一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

5.3

2023/6/19

28

西部(重庆)科学城高技术服务产业园一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

9

2023/6/19

29

西部(重庆)科学城城市更新一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

6.2

2023/6/19

30

西部(重庆)科学城智慧城市一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1.72

2023/6/19

31

西部(重庆)科学城环寨山坪产业带二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.46

2023/6/19

32

西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1.8

2023/6/19

33

西部(重庆)科学城城市更新二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.7

2023/6/19

34

西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

3

2023/6/19

35

西部(重庆)科学城高技术服务产业园二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.8

2023/6/19

36

西部(重庆)科学城科技创新产业园二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

4.22

2023/6/19

37

含谷智能制造产业园区项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1.8

2023/6/19

38

西部(重庆)科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

5

2023/9/8

39

西部(重庆)科学城城市更新二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.8

2023/9/8

40

西部(重庆)科学城高技术服务产业园二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

2.6

2023/9/8

41

西部(重庆)科学城科技创新产业园二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1.3

2023/9/8

42

西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1.2

2023/9/8

43

西部(重庆)科学城智慧城市一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.5

2023/9/8

44

西部(重庆)科学城环寨山坪产业带二期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.5

2023/9/8

45

西永微电园片区标准厂房及其配套设施建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

0.5

2023/9/8

46

西部(重庆)科学城高技术服务产业园一期建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

6

2023/9/8

47

西永微电园信息产业基地及周边基础设施建设项目

0802产业园区基础设施

高新区改革发展局

专项债券

1.6

2023/9/8


附件下载:

原文下载:西部科学城重庆高新区管委会关于2023年预算执行情况和2024年预算的报告

扫一扫在手机打开当前页