| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00178 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-16 | [ 发布日期 ] | 2022-11-16 |
重庆高新技术产业开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示，研究制定并发布高新区管理制度和重大政策。
2.统筹协调高新区规划范围内（含直管园、拓展园）经济发展和开发建设各项工作。
3.组织编制高新区经济社会发展规划和有关专项规划，按规定报批后组织实施；统筹协调高新区的改革发展和体制机制创新；统筹规划高新区的产业布局、发展计划，协调高新区重大投资项目的建设；抓好招商引资工作，组织制定、推进实施高新区产业开发的政策措施。
4.负责直管园镇街及本机关、所属单位的财政预算、决算、财政收支管理和国有资产监督管理及审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区主要经济指标的综合统计和专项统计工作。
5.根据授权或委托，在直管园行使市区两级相关行政审批等管理事项和权限，组织开展综合行政执法工作。
6.负责直管园的农林水利、交通运输、科技创新、城市管理、教育、文化旅游、健康卫生、民宗侨台、劳动和社会保障、人力资源管理、民政、退役军人事务、规划和自然资源、市场监管、司法行政、应急管理、外事、社会治安综合治理和社会稳定等工作。
7.负责拓展园的发展规划、产业布局、项目审批、政策制定、经济统计、考核评价等经济管理事务。
8.负责监督、协调及协助管理市级有关部门在高新区的派出机构或分支机构的工作。
9.完成市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设党工委（管委会）办公室、党群工作部、改革发展局、科技创新局、财政局、生态环境局、建设局、公共服务局、综合执法局、规划和自然资源局、市场监督管理局11个部门。
（三）单位构成。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计289,081.60万元，支出总计289,081.60万元。收支较上年决算数减少827,576.73万元、下降74.1%，主要原因是部门决算统计口径变化，政府债券、土地开发、征地拆迁等非预算部门财政资金列入财政汇总代编填报。
2.收入情况。2021年度收入合计289,081.60万元，较上年决算数减少827,576.73万元，下降74.1%，主要原因是部门决算统计口径变化，政府债券、土地开发、征地拆迁等非预算部门财政资金列入财政汇总代编填报。其中：财政拨款收入289,081.60万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计289,081.60万元，较上年决算数减少827,576.73万元，下降74.1%，主要原因是部门决算统计口径变化，政府债券、土地开发、征地拆迁等非预算部门财政资金列入财政汇总代编填报。其中：基本支出12,650.12万元，占4.4%；项目支出276,431.48万元，占95.6%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支总计289,081.60万元。与2020年相比，财政拨款收支总计各减少827,576.73万元，下降74.1%，主要原因是部门决算统计口径变化，政府债券、土地开发、征地拆迁等非预算部门财政资金列入财政汇总代编填报。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入222,695.51万元，较上年决算数减少174,853.65万元，下降44%。主要原因是部门决算统计口径变化，政府债券等非预算部门财政资金列入财政汇总代编填报。较年初预算数增加128,270.11万元，增长135.8%，主要原因是追加上级的各项补助收入，主要用于国防、教育、科技产业、抗疫支出、公共医疗卫生和基础设施建设等方面。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出222,695.51万元，较上年决算数减少174,853.65万元，下降44%。主要原因是部门决算统计口径变化，政府债券等非预算部门财政资金列入财政汇总代编填报。较年初预算数增加128,270.11万元，增长135.8%。主要原因是科学技术、城乡社区、教育等支出追加较多。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出22,530.21万元，占10.1%，较年初预算数减少14,363.75万元，下降38.9%，主要原因是为落实过“紧日子”的要求，一般性管理事务经费减少。
（2）国防支出859.66万元，占0.4%，较年初预算数增加859.66万元，主要是上级补助支出增加。
（3）公共安全支出302.85万元，占0.1%，较年初预算数增加64.85万元，增长27.2%，主要是增加政法监察等支出。
（4）教育支出35,140.55万元，占15.8%，较年初预算数增加14,535.56万元，增长70.5%，主要是增加新建中小学学校教育等支出。
（5）科学技术支出85,358.97万元，占38.3%，较年初预算数增加83,183.97万元，增长3824.6%，主要是增加科技创新、企业研发补助等支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出689.45万元，占0.3%，较年初预算数减少109.55万元，下降13.7%，主要原因是受疫情影响，部分文旅活动未按计划开展。
（7）社会保障与就业支出3,076.31万元，占1.4%，较年初预算数减少4,472.50万元，下降59.2%，主要原因是受人才市场环境影响，实际人才补助低于年初预计数。
（8）卫生健康支出3,898.34万元，占1.8%，较年初预算数减少2,579.22万元，下降39.8%，主要原因是统筹事业收入后，一般公共预算支出相对减少。
（9）节能环保支出3,229.48万元，占1.5%，较年初预算数增加1,928.29万元，增长148.2%，主要原因是增加环境监测和污染防治等支出。
（10）城乡社区支出28,897.09万元，占13%，较年初预算数增加28,723.09万元，增长16507.52%，主要原因是增加市政基础设施建设、中小学建设等支出。
（11）农林水支出3,162.14万元，占1.4%，较年初预算数增加2,276.10万元，增长256.9%，主要原因是增加水系治理、水库建设、水利发展等支出。
（12）交通运输支出25.28万元，占0.01%，较年初预算数增加25.28万元，主要原因是增加下穿道等工程支出。
（13）资源勘探信息等支出6,433.25万元，占2.9%，较年初预算数增加858.11万元，增长15.4%，主要原因是增加小微企业发展等产业扶持支出。
（14）商业服务业等支出5,030.11万元，占2.3%，较年初预算数增加4,512.91万元，增长872.6%，主要原因是增加商务、外贸、服务业等产业扶持支出。
（15）金融支出899.56万元，占0.4%，较年初预算数减少65.44万元，下降6.8%，主要原因是受市场环境及企业上市培育周期影响，企业上市奖补支出减少。
（16）2021年度无援助其他地区支出。
（17）自然资源海洋气象等支出9,330.14万元，占4.2%，较年初预算数增加1,989.21万元，增长27.1%，主要原因是增加梁滩河生态整治工程等支出。
（18）住房保障支出10,716.12万元，占4.8%，较年初预算数增加10,060.35万元，增长1534.1%，主要原因是新增住房租赁市场发展专项资金等支出。
（19）粮油物资储备支出364.00万元，占0.2%，较年初预算数增加364.00万元，主要原因是增加优质粮食工程等项目支出。
（20）灾害防治及应急管理支出1,157.72万元，占0.5%，较年初预算数增加535.72万元，增长86.1%，主要原因是增加水旱灾害防治等经费。
（21）其他支出1,594.28万元，占0.7%，较年初预算数减少56.52万元，下降3.4%，主要原因是有效压减项目前期工作费用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出12,650.12万元。其中：人员经费10,610.15万元，较上年决算数增加3,971.75万元，增长59.8%，主要原因是重庆高新区高质量高标准发展社会事业，2021年新招聘教师较多，人员经费主要用于工资福利和五险一金等。公用经费2,039.97万元，较上年决算数增加423.53万元，增长26.2%，主要原因为重庆高新区机构和人员配备逐渐完善，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、物业费、房屋租金等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收支66,386.09万元，较上年决算数减少652,630.16万元，下降90.8%，主要原因是部门决算统计口径变化，政府债券、土地开发、征地拆迁等非预算部门财政资金列入财政汇总代编填报。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计179.29万元，较预算数减少85.67万元，下降32.3%。较上年支出数减少59.83万元，下降25%。较预算数和上年决算数下降的主要原因是落实“过紧日子”相关要求，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较预算数减少6.40万元，下降100%；较上年支出数减少10.75万元，下降100%；较预算数和上年决算数下降的主要原因是受国内外新冠疫情影响，无相关工作安排。
公务车购置费77.44万元，主要用于应急保障和执法执勤车辆及应急专业车载设备购置。较上年支出数减少94.04万元，下降54.8%，主要原因是购置车辆较上年减少。
公务车运行维护费75.39万元，主要用于公务用车维修维护费、燃油费、过路过桥费、保险费等。费用支出较预算数减少60.61万元，下降44.6%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，提高公务车出行效率。较上年支出数增加24.55万元，增长48.3%，主要原因是新增车辆导致固定性费用增加。
公务接待费26.46万元，主要用于考察调研、学习交流、招商引资等公务活动。费用支出较预算数减少18.66万元，下降41.4%，主要原因是通过削减非必要公务接待、严格控制陪餐人数等措施，公务接待费下降。较上年支出数增加20.42万元，增长338.1%，主要原因是重庆高新区机构进一步健全，随着各项事业发展，考察调研、招商引资等业务逐渐增多。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为30辆；国内公务接待193批次2,057人，其中：国内外事接待2批次，11人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费128.63元，车均购置费14.57万元（不含应急专业设备），车均维护费2.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出34.28万元，较上年决算数增加9.64万元，增长39.1%，主要原因是推动成渝地区双城经济圈建设相关项目座谈、招商引资及合作签约增多。本年度培训费支出799.04万元，较上年决算数增加672.73万元，增长532.6%，主要原因是2021年随着高新区社会事务工作和教育医疗事业的发展，开展社会服务、教育、卫生等专业培训增多；另外，为有效开展新冠疫情防控工作，相关防控措施、核酸采样等培训也相应增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出2,039.97万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、物业费、房屋租金、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加423.53万元，增长26.2%，主要原因是随着高新区机构逐渐健全，运行经费随之增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆32辆（含2辆正在执行报废审批程序的公务用车），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额32,046.94万元，其中：政府采购货物支出20,634.90万元、政府采购工程支出2,987.63万元、政府采购服务支出8,424.42万元。授予中小企业合同金额21,590.86万元，占政府采购支出总额的67.4%，其中：授予小微企业合同金额17,240.93万元，占政府采购支出总额的53.8%。主要用于采购高新区城乡环境卫生维护、市政设施新建及维护、园林绿化管护、新建学校办公教学家具采购、基础设施建设等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对128个项目开展了绩效自评，均以填报自评表和自评报告形式开展自评，涉及资金20.6亿元；以委托第三方出具报告的方式开展重点绩效评价4项，涉及资金1.3亿元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
详见附件2：部门整体支出绩效自评表。
详见附件3：项目绩效自评表。
2.绩效自评报告
详见附件4：重庆大学产业技术研究院研发及转化平台项目绩效自评报告
（三）重点绩效评价结果。
高新区财政局委托的第三方中介机构正在对重庆高新区项目开展重点绩效评价，评价尚未完成，重庆高新区财政局待评价完成后再适时集中公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—68609289。
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