重庆高新区管委会办公室（外事办）2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2024-01157	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-05-06	[ 发布日期 ]	2024-05-06

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一、单位基本情况

（一）职能职责

承担文电、信息、会务、机要、档案、保密、后勤、安全等机关日常运转工作，负责综合协调、目标管理、督查督办、宣传、意识形态等工作。负责涉外事务工作。组织开展政务公开工作。负责司法工作中的行政复议立案和审理、行政执法协调监督工作。

（二）单位构成

内设综合科、秘书科、文档科、政策研究科、电子政务中心、督查科、外联科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数8405.28万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2023年增加212.09万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数8405.28万元，其中：一般公共服务支出预算8257.81万元，社会保障和就业支出预算68.71万元，卫生健康支出预算29万元，住房保障支出预算49.76万元。支出预算较2023年增加212.09万元，主要是基本支出预算增加135.69万元，项目支出预算增加76.4万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8405.28万元，一般公共预算财政拨款支出8405.28万元，比2023年增加212.09万元。其中：基本支出1336.38万元，比2023年增加135.69万元，主要原因是人员增加，主要用于保障办公室在职人员工资福利、社会保险缴费及办公室正常运转的各项商品服务支出等；项目支出7068.9万元，比2023年增加76.4万元，主要原因是年度内区级档案馆开始运行等，主要用于管委会运转、电子政务及政务公开、档案馆运行维护等重点工作。

办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算189万元，比2023年减少48万元。其中：因公出国（境）费用73万元，比2023年减少27万元，主要原因是对外招商及交流合作工作进行优化调整；公务接待费3万元，比2023年减少3万元，主要原因是厉行节约及严控公务接待费用支出；公务用车运行维护费77万元，与2023年持平；公务用车购置费36万元，比2023年减少18万元，主要原因是2024年预计新购车辆2辆，较2023年减少1辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费235.81万元，比上年增加4.31万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1414万元：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1378万元；其中一般公共预算拨款政府采购1414万元：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1378万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7068.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆16辆，全部为一般公务用车。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆，全部为一般公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：谢紫君；联系方式：023-68601972）

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原文下载：重庆高新区管委会办公室（外事办）2024年单位预算情况说明
 办公室部门预算公开表.xlsx

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