重庆高新区土地利用事务中心2023年部门预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区土地利用事务中心	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-10	[ 发布日期 ]	2023-05-10

重庆高新区土地利用事务中心2023年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心为高新区土地征收、房屋征收提供服务保障。承担高新区土地征收、房屋征收的具体事务性工作，承担高新区土地征收和房屋征收政策宣传、综合协调、信访纠纷处理、征收后安置和档案管理等具体事务性工作，承担高新区拟征收土地或房屋现状清查的具体事务性工作等。

（二）单位构成

重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心为重庆高新技术产业开发区管理委员会直属事业单位，中心内设综合部、征地一部、征地二部、征收部、法务部、财务部、储备部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数578.65万元，其中：一般公共预算拨款578.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少298.93万元，主要是由于今年无安置房大修基金经费拨款等因素，收入减少了298.93万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数578.65万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算46.94万元，卫生健康支出预算20.62万元，住房保障支出预算21.29万元，自然资源海洋气象等支出489.8万元。支出预算较2022年减少298.93万元，主要是由于今年无安置房大修基金经费支出等因素，因此支出减少了298.93万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入578.65万元，一般公共预算财政拨款支出578.65 万元，比2022年减少298.93万元。其中：基本支出578.65万元，比2022年减少73.88万元，主要原因是文职人员薪酬及公用定额调整至基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，比2022年减少225.05万元，主要原因是文职人员薪酬及公用定额调整至基本支出、安置房大修基金项目减少等。

我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平，主要原因是公务用车运行需要；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我中心2022年无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款578.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：吴翠兰，联系方式：023-68883061）

附件下载：

高新区土地利用事务中心-部门预算公开表.xlsx

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