| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-07 | [ 发布日期 ] | 2022-05-07 |
重庆高新区土地利用事务中心2022年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
承担高新区土地征收、房屋征收的具体事务性工作；承担高新区土地征收和房屋征收政策宣传、综合协调、信访纠纷处理、征收后安置和档案管理等具体事务性工作；承担高新区拟征土地或房屋现状清查的具体事务性工作等。根据国土空间规划和年度土地供应计划，制定年度土地储备计划，并依法报经批准后组织实施。按照法律法规和相关政策规定，组织开展重庆高新技术产业开发区直管园及市政府明确的其他区域范围内的土地储备工作。主要包括将国有土地的收购、置换等方式取得的土地进行储备。
（二）单位构成
内设综合部、征地一部、征地二部、征收部、法务部、财务部、储备整治部。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数877.58万元，其中：一般公共预算拨款877.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加210.42万元，主要原因是人员增加、安置房大修基金等，经费拨款增加210.42万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数877.58万元，其中：一般公共服务支出预算86万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算43.1万元，卫生健康支出预算16.48万元，城乡社区支出14.5万元，住房保障支出预算144.32万元，自然资源海洋气象等支出573.18万元。支出预算较去年增加210.42万元，主要是基本支出预算减少14.63万元，项目支出预算增加225.05万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入877.58万元，一般公共预算财政拨款支出877.58万元，比2021年增加210.42万元。其中：基本支出652.53万元，比2021年减14.63万元，主要原因是文职人员薪酬预算调整至项目支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出225.05万元，比2021年增加225.05万元，主要原因是文职人员薪酬预算调整至项目支出、安置房大修基金预算等原因，主要用于文职人员工资福利及社会保险等缴费，白市驿镇牟家安置房及金凤镇文昌安置房大修基金缴纳等重点工作。
我单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算6万元，比2021年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费1万元，与2021年持平；公务用车运行维护费5万元，比2021年增加5万元，主要原因是增加了一辆公务用车；公务用车购置费0 万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。我中心2022年无政府采购。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款225.05万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，共有车辆1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：吴翠兰，联系方式：023-68883061）
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