重庆高新区管委会规划和自然资源局2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-01180	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区规划和自然资源局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-09	[ 发布日期 ]	2023-05-09

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一、单位基本情况

（一）职能职责

负责规划和自然资源工作，承担自然资源统一确权登记、自然资源有偿使用和合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、国土空间用途管制、生态修复、耕地保护、地质勘查管理、矿产资源、林业管理保护等工作。完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）单位构成

综合科、法规监察和确权登记科、自然资源权益和利用科、国土空间规划和调查监测科、市政交通和建筑管理科、耕地保护和用途管制科、生态修复和林业科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6618.13万元，其中：一般公共预算拨款6407.12万元，政府性基金预算拨款211.01万元。收入较2022年减少1657.64万元，主要是一般公共预算拨款减少1796.03万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6618.13万元，其中：一般公共服务支出预算6407.12万元，政府性基金预算211.01万元。支出预算较2022年减少1657.64万元，主要是基本支出预算减少17.82万元，项目支出预算减少1778.21万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6407.12万元，一般公共预算财政拨款支出6407.12万元，比2022年减少1796.03万元。其中：基本支出1803.02万元，比2022年减少17.82万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4604.1万元，比2022年减少1778.21万元，主要原因是自然资源事务支出减少等。

2023年政府性基金预算收入211.01万元，政府性基金预算支出211.01万元，比2022年增加138.39万元，主要原因增加农林水支出151.37万元，减少城乡社区支出12.98万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元；公务接待费3万元，比2022年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费765.8万元，比上年增加267.44万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6407.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：樊怡，联系方式：023-68696672）

附件下载：

2023年部门（单位）预算附表-高新区规资局.xlsx

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