| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-01173 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-09 | [ 发布日期 ] | 2023-05-09 |
重庆高新区管委会改革发展局2023年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
负责战略研究、发展改革、投资调控、运行调度、商贸、工业和信息化、军民融合、大数据应用、农业农村产业、口岸物流、统计、项目招投标管理等工作。负责水利工作中的水利工程移民安置、水库移民后期扶持、三峡库区等工作。
（二）单位构成
内设综合科、改革及战略规划科、经济运行及统计科、投资及招投标管理科、工业科、网络信息化发展科、商贸科、服务业科、企业服务中心、乡村振兴科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数38,552.86万元，其中：一般公共预算拨款 38,546.86万元，政府性基金预算拨款 6.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2022年增加5,186.08万元，主要是产业扶持专项资金拨款增加7144.11万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数38,552.86万元，其中：一般公共服务支出预算21,031.5万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算24.95万元，卫生健康支出预算7.07万元，住房保障支出预算18.72万元,节能环保支出123.22万元，农林水支出602.00万元，资源勘探工业信息等支出12.966.00万元，商业服务业等支出3,559.4万元，粮油物资储备支出220.00万元。支出预算较2022年增加5,186.08万元，主要是基本支出预算增加541.05万元，项目支出预算增加4,645.03万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入38,546.86万元，一般公共预算财政拨款支出 38,546.86万元，比2022年增加5,186.08万元。其中：基本支出803.14万元，比2022年增加541.05 万元，主要原因是统计口径发生变化。项目支出37,743.72万元，比2022年增加4,645.03万元，主要原因是产业扶持专项资金增加，主要用于生命健康企业政策补贴、规上工业企业培育经费、招商引资“一企一策补助资金”等企业补助，及种粮补助等个人补助。
2023年政府性基金预算收入 6.00万元，政府性基金预算支出6.00万元，与2022年持平。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算11万元，比2022年多5万元，主要原因为统计口径变化。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2022年持平；公务接待费6万元，比2022年增加5万元，主要原因为统计口径变化；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费127.53万元，比上年增加73.94万元，主要原因为统计口径变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额979.5 万元：政府采购服务预算979.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购979.5万元：政府采购服务预算979.5 万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38,552.86万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位执勤执法用车1辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：成胜，联系方式：023-68678210）
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