| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00023 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-07 | [ 发布日期 ] | 2022-05-07 |
重庆高新区改革发展局2022年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
负责战略研究、发展改革、投资调控、运行调度、商贸、工业和信息化、军民融合、大数据应用、农业农村产业、口岸物流、统计、项目招投标管理等工作。负责水利工作中的水利工程移民安置、水库移民后期扶持、三峡库区等工作。
（二）单位构成
内设综合科、改革及战略规划科、经济运行及统计科、投资及招投标管理科、工业科、网络信息化发展科、商贸科、服务业科、企业服务中心、乡村振兴科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数33366.78万元，其中：一般公共预算拨款33360.78万元，政府性基金预算拨款6万元。收入较2021年增加19666.98万元，主要是科学技术支出增加10090.27万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数33366.78万元，其中：一般公共服务支出预算4477.12万元，科学技术支出预算12265.27万元，社会保障和就业支出预算17.29万元，卫生健康支出预算5.95万元，住房保障支出预算7.15万元，节能环保支出预算12.7万元，农林水支出预算579万元，资源勘探工业信息等支出预算8982万元，商业服务业等支出预算4930万元，其他支出预算2090.3万元。支出预算较2021年增加19666.99万元，主要是项目支出预算增加20430.69万元,政府性基金支出预算增加6万元，基本支出预算减少769.7万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入33360.78万元，一般公共预算财政拨款支出33360.78万元，比2021年增加19660.98万元。其中：基本支出262.09万元，比2021年减少511.1万元，主要原因是统计口径发生变化；项目支出33104.69万元，比2021年增加20178.08万元，主要原因是科技技术支出增加10090.27万元，资源勘探工业信息支出增加3407万元等。
2022年政府性基金预算收入6万元，政府性基金预算支出6万元，比2021年增加6万元，主要原因是2022年大中型水库移民后期扶持基金纳入年初预算。主要用于解决移民遗留问题，对三峡水库和大中型水库移民进行补助。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算6万元，比2021年减少4万元。其中：公务接待费1万元，比2021年减少4万元。公务用车运行维护费5万元，与2021年保持不变。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费53.59万元，比上年减少109.13万元，主要原因为统计口径发生变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额766万元：政府采购服务预算766万元；其中一般公共预算拨款政府采购766万元：政府采购服务预算766万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33366.78万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位执勤执法用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李娟，联系方式：023-68820592）
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