| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-30 | [ 发布日期 ] | 2021-04-30 |
重庆高新区改革发展局2021年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
主要职责：（一）负责战略研究、发展改革、投资调控、运行调度、商贸、工业和信息化、军民融合、大数据应用、农业农村、口岸物流、统计、项目招投标管理等工作。（二）负责水利工作中的水利工程移民安置、水库移民后期扶持、三峡库区等工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数13699.80万元，一般公共预算拨款13699.80万元。收入较去年增加9842.64万元，主要是人员经费拨款增加474.12万元、公用定额拨款增加54.84万元、项目经费拨款增加9313.68万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数13699.80万元，其中：一般公共服务支出预算3528.56万元，社会保障和就业支出预算11.79万元，卫生健康支出预算5.71万元，住房保障支出预算15.82万元，科学技术支出2175万元，农林水支出219.78万元，资源勘探工业信息等支出5575.144万元，商业服务等支出517.2万元，其他支出1650.80万元。支出预算较去年增加9842.64万元，主要是基本支出预算增加528.95万元，项目支出预算增加8532.42万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入13699.80万元，一般公共预算财政拨款支出13699.80万元，比2020年增加9842.64万元。其中：基本支出1031.80万元，比2020年增加528.95万元，主要原因是人员经费和公用定额增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12668万元，比2020年增加9313.68万元，主要原因是增加新项目，主要用于粮食储备和宣传、信用体系、重点项目推进、政策兑现项目、高新区规划编制及政策研究、工业和信息化项目改造、云计算服务等重点工作。
改革发展局2021年未预算政府性基金拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算15万元，比2020年增加3万元。其中：公务接待费10万元，比2020年减少2万元；新增设公用车运行维护费用5万元，主要用于农业农村执法检查使用。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费162.72万元，比上年增加32.41万元，主要原因为人员增加（包括借调人员和选调人员）。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。政府采购服务预算490万元。
（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，执勤执法用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李娟，联系方式：68820592）
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