| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-01162 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-05-06 | [ 发布日期 ] | 2024-05-06 |
重庆高新区管委会财政局2024年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
财政局系高新区党工委、管委会内设机构，负责财税政策、财政收支预决算、财政监督、政府采购、资金管理调度、国有资产监督管理、金融、内部审计监督。
（二）单位构成
下设九个科室，分别为：综合科、预算科（采购办）、经济建设管理科、公共事务财务管理科、产业发展科（税政科、绩效管理中心）、金融服务中心、国有资产管理科（区罚没财物管理办公室）、审计中心、国库集中收付核算中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数3280.07万元，其中：一般公共预算拨款3280.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少446.27万元，主要是委托业务专项等经费项目拨款减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数3280.07万元，其中：一般公共服务支出预算3226.16万元，社会保障和就业支出预算22.65万元，卫生健康支出预算11.3万元，住房保障支出预算19.96万元。支出预算较2023年减少446.27万元，主要是项目支出预算减少474.6万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3280.07万元，一般公共预算财政拨款支出3280.07万元，比2023年减少446.27万元。其中：基本支出981.87万元，比2023年增加28.33万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出2298.2万元，比2023年减少474.6万元，主要原因是委托业务专项等项目经费减少，主要用于一体化系统建设、运维及审计、内审和金融等重点工作。
财政局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算8万元，比2023年减少0.07万元。其中：公务接待费3万元，比2023年减少0.07万元；公务用车运行维护费5万元，与上年持平，主要用于公务车辆日常运行维护；无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费120.35万元，比上年增加4.34万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2298.2万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：刘明月，联系方式：023-68609289）
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