重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.承担高新区行政审批事项和服务事项集中办理服务；承担高新区体育、劳动就业、社会保障、医疗保障、扶贫、残联、劳动人事争议仲裁工作，农业农村公共服务等方面的具体事务性工作。
2.完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。
3.与其他部门有交叉的职能职责：负责人力社保工作除专业技术人员管理、事业单位人事管理、工资福利和表彰奖励意外的事务性工作；负责农业农村工作中的农村社会事业促进事务性工作。
（二）机构设置
重庆高新区政务服务和社会事务中心是高新区管委会直属正处级公益一类事业单位。内设综合部、社会保障事务部、医疗保障事务部、劳动就业事务部、体育帮扶事务部、政务服务管理部、劳动人事争议仲裁院7个职能部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计23380.67万元，支出总计23380.67万元。收支较上年决算数减少450.39万元，下降1.89%，主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构，压减非刚性、非重点经费支出。
2.收入情况。2023年度收入合计23380.67万元，较上年决算数减少450.39万元，下降1.89%，主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构，压减非刚性、非重点经费支出。其中：财政拨款收入23380.67万元，占100.00%；无事业收入、经营收入、其他收入。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计23380.67万元，较上年决算数减少450.39万元，下降1.89%，主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构，压减非刚性、非重点经费支出。其中：基本支出1905.63万元，占8.15%；项目支出21475.04万元，占91.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计23380.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少450.39万元，下降1.89%。主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构，压减非刚性、非重点经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入23250.55万元，较上年决算数减少515.14万元，下降2.17%。主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构，压减非刚性、非重点经费支出。较年初预算数增加3244.79万元，增长16.22%。主要原因是年中下达就业补助资金、残疾人事业发展补助资金等上级资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23250.55万元，较上年决算数减少515.14万元，下降2.17%。主要原因是坚持厉行节约，优化支出结构，压减非刚性、非重点经费支出。较年初预算数增加3244.79万元，增长16.22%。主要原因是年中下达就业补助资金、残疾人事业发展补助资金等上级资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出461.04万元，占1.98%，较年初预算数减少467.46万元，下降50.35%，主要原因是结合工作实际，部分资金在年度执行过程中调剂至学校等相关单位使用，以及个别采购项目未在当年完成验收，货款未支付。
（2）社会保障与就业支出18383.57万元，占79.07%，较年初预算数增加3799.59万元，增长26.05%，主要原因是2024年就业补助资金支出增加。
（3）卫生健康支出3993.81万元，占17.18%，较年初预算数减少89.09万元，下降2.18%，主要原因是部分采购项目尾款未在当年支付。
（4）农林水支出370.44万元，占1.59%，较年初预算数减少1.56万元，下降0.42%，主要原因是创业担保贷款贴息实际结算金额减少。
（5）住房保障支出41.70万元，占0.18%，较年初预算数增加3.32万元，增长8.65%，主要原因是部分干部职工住房公积金缴纳基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1905.63万元。其中：人员经费1800.31万元，较上年决算数增加709.43万元，增长65.03%，主要原因是2023年统计口径发生变化，相较2022年，2023年基本支出包含了长聘人员工资，故人员经费有所增加。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费等。公用经费105.32万元，较上年决算数增加46.88万元，增长80.22%，主要原因是2023年统计口径发生变化，相较2022年，2023年长聘人员公用经费纳入基本支出，故公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、三公经费、劳务费、宣传费、其他公用经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入130.12万元，较上年决算数增加64.75万元，增长99.05%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金及用于体育事业的彩票公益金收入增加。本年支出130.12万元，较上年决算数增加64.75万元，增长99.05%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金及用于体育事业的彩票公益金支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计18.31万元，较年初预算数减少6.69万元，下降26.76%，主要原因是落实“过紧日子”相关要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加3.85万元，增长26.63%，主要原因是结合工作实际，2023年度因公出国（境）费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用2.09万元，主要是用于参加香港国际创科展；拜会有关单位，促进渝港澳科技教育等领域交流合作。费用支出较年初预算数增加2.09万元，增长100.00%，主要原因是年初无因公出国（境）计划，年度执行过程中根据工作安排进行了预算调整。较上年支出数增加2.09万元，增长100.00%，主要原因是2023年按照市政府工作安排，增加因公出国（境）计划。
公务车运行维护费14.47万元，主要用于公务用车维修维护费、燃油费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.53万元，下降27.65%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，提高公务车出行效率。较上年支出数增加1.24万元，增长9.37%，主要原因是2022年8月新增其他单位调拨划转公务用车一辆，该车辆2022年费用仅为4个月的运行支出，而2023年费用为全年运行支出。
公务接待费1.75万元，主要用于接待成渝地区双城经济圈专家团活动接待等公务活动。费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降65.00%，主要原因是通过削减非必要公务接待、严格控制陪餐人数等措施，公务接待费支出较年初预算下降。较上年支出数增加0.52万元，增长42.28%，主要原因是2023年首次开展院士层级专家服务，导致公务接待费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待8批次118人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费148.34元，车均购置费0万元，车均维护费3.62万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.25万元，较上年决算数减少0.24万元，下降48.98%，主要原因是从严控制会议数量、会期和参会人数规模，会议召开优先使用本单位场所，切实降低会议成本。
本年度培训费支出83.42万元，较上年决算数增加25.03万元，增长42.87%，主要原因是结合实际工作需求，中心组织业务培训增多。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额712.53万元，其中：政府采购货物支出168.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出544.17万元。授予中小企业合同金额594.84万元，占政府采购支出总额的83.48%，其中：授予小微企业合同金额271.45万元，占政府采购支出总额的38.10 %。主要用于采购政务服务中心网络运维服务、医保自主服务一体机设备等。
五、预算绩效管理情况说明
根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。从自评结果来看，本单位全面实施绩效管理，把“提质增效”作为重点贯穿于全部工作中，确保规划明确的工作事项有条不紊的稳步推进实施，财政资金使用更加合理有效，项目绩效管理水平有所提高。
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和60个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金21475.04万元。
|
项目名称： |
重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心整体监控 |
项目编码： |
50019300023P000020 |
自评总分： |
99.35 |
|||||
|
项目主管部门： |
103-重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
财政归口处室： |
002-公共科 |
部门联系人： |
吕阳燕 |
联系 电话： |
68680179 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
211,265,812.60 |
252,296,811.54 |
236,036,712.52 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
211,265,812.60 |
252,296,811.54 |
236,036,712.52 |
93.55 |
10.00 |
9.35 | ||||
|
一般公共预算 |
209,628,321.20 |
243,158,619.14 |
234,735,520.12 |
96.53 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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2023年政务服务和社会事务中心整体绩效目标为： |
已完成全年整体绩效目标。 | |||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
居民医保参保人数 |
人 |
≥ |
200000 |
203455 |
1.73 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
举办群众性赛事场次（含健身指导） |
场 |
≥ |
10 |
15 |
50 |
100 |
10 |
10 |
否 |
超额完成任务。 |
|
劳动人事争议仲裁年结案率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
养老金按时足额发放率 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
重度困难残疾人家庭无障碍改造户数 |
户 |
≥ |
50 |
57 |
14 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
离校未就业高校毕业生就业率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
政务服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
99.99 |
11.1 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
（二）部门绩效评价情况
本单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
重庆高新区财政局委托第三方对我单位2023年就业补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5,400.88万元，评价得分93.48分，评价等次为优。绩效评价发现了绩效管理深度不够，目标导向理念不深；档案管理制度不健全，部分资料归档不全；补助资金帮扶作用有限，项目可持续性受影响等主要问题，提出推进绩效关口前移，完善项目档案管理制度，优化调整实施方案等工作建议。下一步，我部门将按照绩效评价结果及工作建议进一步加强项目绩效管理。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68680179。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
23,250.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
130.12 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
461.04 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
18,383.57 | |
|
九、卫生健康支出 |
3,993.81 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
370.44 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
41.70 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
130.12 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
23,380.67 |
本年支出合计 |
23,380.67 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
23,380.67 |
总计 |
23,380.67 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
23,380.67 |
23,380.67 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
461.04 |
461.04 |
||||||
|
20703 |
体育 |
461.04 |
461.04 |
||||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
461.04 |
461.04 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,383.57 |
18,383.57 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6,511.95 |
6,511.95 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
455.26 |
455.26 |
||||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
224.46 |
224.46 |
||||||
|
2080150 |
事业运行 |
1,746.97 |
1,746.97 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,085.26 |
4,085.26 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.42 |
77.42 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.67 |
51.67 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.74 |
25.74 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
7,334.35 |
7,334.35 |
||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
297.58 |
297.58 |
||||||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
660.56 |
660.56 |
||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2,914.76 |
2,914.76 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
930.50 |
930.50 |
||||||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
796.96 |
796.96 |
||||||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
108.42 |
108.42 |
||||||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
416.88 |
416.88 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,208.68 |
1,208.68 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
50.89 |
50.89 |
||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
50.89 |
50.89 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
653.56 |
653.56 |
||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
66.23 |
66.23 |
||||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
14.88 |
14.88 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
572.45 |
572.45 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,755.40 |
3,755.40 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3,755.40 |
3,755.40 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,993.81 |
3,993.81 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.10 |
38.10 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.35 |
27.35 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.75 |
10.75 |
||||||
|
21013 |
医疗救助 |
796.00 |
796.00 |
||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
793.00 |
793.00 |
||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3,159.71 |
3,159.71 |
||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
127.39 |
127.39 |
||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,032.32 |
3,032.32 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
370.44 |
370.44 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
370.44 |
370.44 |
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
370.44 |
370.44 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.70 |
41.70 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.70 |
41.70 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.70 |
41.70 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
130.12 |
130.12 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
130.12 |
130.12 |
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
52.12 |
52.12 |
||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
78.00 |
78.00 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
23,380.67 |
1,905.63 |
21,475.04 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
461.04 |
461.04 |
||||
|
20703 |
体育 |
461.04 |
461.04 |
||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
461.04 |
461.04 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,383.57 |
1,825.83 |
16,557.74 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6,511.95 |
1,746.97 |
4,764.98 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
455.26 |
455.26 |
||||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
224.46 |
224.46 |
||||
|
2080150 |
事业运行 |
1,746.97 |
1,746.97 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,085.26 |
4,085.26 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.42 |
77.42 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.67 |
51.67 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.74 |
25.74 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
7,334.35 |
7,334.35 |
||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
297.58 |
297.58 |
||||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
660.56 |
660.56 |
||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2,914.76 |
2,914.76 |
||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
930.50 |
930.50 |
||||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
796.96 |
796.96 |
||||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
108.42 |
108.42 |
||||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
416.88 |
416.88 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,208.68 |
1,208.68 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
50.89 |
50.89 |
||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
50.89 |
50.89 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
653.56 |
653.56 |
||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
66.23 |
66.23 |
||||
|
2081106 |
残疾人体育 |
14.88 |
14.88 |
||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
572.45 |
572.45 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,755.40 |
1.44 |
3,753.96 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3,755.40 |
1.44 |
3,753.96 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,993.81 |
38.10 |
3,955.71 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.10 |
38.10 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.35 |
27.35 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.75 |
10.75 |
||||
|
21013 |
医疗救助 |
796.00 |
796.00 |
||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
793.00 |
793.00 |
||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3,159.71 |
3,159.71 |
||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
127.39 |
127.39 |
||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,032.32 |
3,032.32 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
370.44 |
370.44 |
||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
370.44 |
370.44 |
||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
370.44 |
370.44 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.70 |
41.70 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.70 |
41.70 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.70 |
41.70 |
||||
|
229 |
其他支出 |
130.12 |
130.12 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
130.12 |
130.12 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
52.12 |
52.12 |
||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
78.00 |
78.00 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
23,250.55 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
130.12 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
461.04 |
461.04 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
18,383.57 |
18,383.57 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
3,993.81 |
3,993.81 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
370.44 |
370.44 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
41.70 |
41.70 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
130.12 |
130.12 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
23,380.67 |
本年支出合计 |
23,380.67 |
23,250.55 |
130.12 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
23,380.67 |
总计 |
23,380.67 |
23,250.55 |
130.12 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
23,250.55 |
1,905.63 |
21,344.92 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
461.04 |
461.04 | |
|
20703 |
体育 |
461.04 |
461.04 | |
|
2070399 |
其他体育支出 |
461.04 |
461.04 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,383.57 |
1,825.83 |
16,557.74 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6,511.95 |
1,746.97 |
4,764.98 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
455.26 |
455.26 | |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
224.46 |
224.46 | |
|
2080150 |
事业运行 |
1,746.97 |
1,746.97 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,085.26 |
4,085.26 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
77.42 |
77.42 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.67 |
51.67 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.74 |
25.74 |
|
|
20807 |
就业补助 |
7,334.35 |
7,334.35 | |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
297.58 |
297.58 | |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
660.56 |
660.56 | |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2,914.76 |
2,914.76 | |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
930.50 |
930.50 | |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
796.96 |
796.96 | |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
108.42 |
108.42 | |
|
2080713 |
促进创业补贴 |
416.88 |
416.88 | |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,208.68 |
1,208.68 | |
|
20809 |
退役安置 |
50.89 |
50.89 | |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
50.89 |
50.89 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
653.56 |
653.56 | |
|
2081104 |
残疾人康复 |
66.23 |
66.23 | |
|
2081106 |
残疾人体育 |
14.88 |
14.88 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
572.45 |
572.45 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3,755.40 |
1.44 |
3,753.96 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3,755.40 |
1.44 |
3,753.96 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,993.81 |
38.10 |
3,955.71 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.10 |
38.10 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.35 |
27.35 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.75 |
10.75 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
796.00 |
796.00 | |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
793.00 |
793.00 | |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3,159.71 |
3,159.71 | |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
127.39 |
127.39 | |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
3,032.32 |
3,032.32 | |
|
213 |
农林水支出 |
370.44 |
370.44 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
370.44 |
370.44 | |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
370.44 |
370.44 | |
|
221 |
住房保障支出 |
41.70 |
41.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.70 |
41.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.70 |
41.70 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,800.31 |
302 |
商品和服务支出 |
105.32 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
152.60 |
30201 |
办公费 |
2.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.66 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
770.39 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.67 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.74 |
30207 |
邮电费 |
7.48 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.35 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.88 |
30211 |
差旅费 |
9.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.09 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.57 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
709.75 |
30214 |
租赁费 |
0.73 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
0.25 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.83 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
36.57 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
8.42 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.53 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,800.31 |
公用经费合计 |
105.32 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
130.12 |
130.12 |
130.12 |
||||
|
229 |
其他支出 |
130.12 |
130.12 |
130.12 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
130.12 |
130.12 |
130.12 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
52.12 |
52.12 |
52.12 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
78.00 |
78.00 |
78.00 |
|||
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区政务服务和社会事务中心 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
18.31 |
18.31 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
2.09 |
2.09 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
14.47 |
14.47 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
14.47 |
14.47 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.75 |
1.75 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.75 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
4 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
712.53 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
168.37 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
118 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
544.17 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
594.84 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
271.45 | |
|
二、会议费 |
— |
0.25 |
||
|
三、培训费 |
— |
83.42 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
