一、部门基本情况

（一）职能职责

融媒体中心承担党工委宣传部、网信办、融媒体中心等职能职责；完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

中心机构批复名称为“重庆高新技术产业开发区融媒体中心”，为重庆高新区管委会直属正处级公益一类事业单位。于2021年1月13日正式取得事业单位法人证书。中心设3个内设机构：综合部、外宣部、宣教网信部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5090.51万元，支出总计5090.51万元。收支较上年决算数增加62.11万元，增长1.24%，主要原因是新增项目数字化绿色化协同转型综合试点建设全过程咨询服务支出及其他项目支出，收入相应增加。

2.收入情况。2023年度收入合计5090.51万元，较上年决算数增加62.11万元，增长1.24%，主要原因是新增项目数字化绿色化协同转型综合试点建设全过程咨询服务支出及其他项目支出。其中：财政拨款收入5090.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5090.51万元，较上年决算数增加62.11万元，增长1.24%，主要原因是新增项目数字化绿色化协同转型综合试点建设全过程咨询服务支出及其他项目支出。其中：基本支出478.38万元，占9.40%；项目支出4612.13万元，占90.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5090.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加62.11万元，增长1.24%。主要原因是新增项目数字化绿色化协同转型综合试点建设全过程咨询服务支出及其他项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5034.51万元，较上年决算数增加6.11万元，增长0.12%。主要原因是2023年度新增数字化绿色化协同转型综合试点建设全过程咨询服务等项目支出。较年初预算数减少141.37万元，下降2.73%。主要原因是对外宣传项目部分为政府采购，未达到付款节点。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5034.51万元，较上年决算数增加6.11万元，增长0.12%。主要原因是2023年度新增数字化绿色化协同转型综合试点建设全过程咨询服务支出、2023年智博会“汽车零部件”专业布展设计及搭建服务支出。较年初预算数减少141.37万元，下降2.73%。主要原因是对外宣传项目部分为政府采购，按项目进度未达到付款节点。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4990.74万元，占99.13%，较年初预算数减少175.31万元，下降3.39%，主要原因是对外宣传项目部分为政府采购，按项目进度未达到付款节点。

（2）文化旅游体育与传媒支出32.70万元，占0.65%，较年初预算数增加32.70万元，主要原因是此资金为2023年上级资金农家书屋、惠民电影项目支出，2023年功能科目分类为文化旅游体育与传媒支出。

（3）社会保障与就业支出5.54万元，占0.11%，较年初预算数增加0.45万元，增长8.84%，主要原因是2023年8月事业人员增加。

（4）卫生健康支出2.76万元，占0.05%，较年初预算数增加0.43万元，增长18.45%，主要原因是2023年8月事业人员增加。

（5）住房保障支出2.76万元，占0.05%，较年初预算数增加0.35万元，增长14.52%，主要原因是2023年8月事业人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出478.38万元。其中：人员经费433.82万元，较上年决算数增加368.79万元，增长567.11%，主要原因是人员经费年初预算编制口径变化，2023年将文职人员薪酬纳入了基本支出中，人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费44.56万元，较上年决算数减少503.56万元，下降91.87%，主要原因是上年预算及核算功能科目使用错误，导致自动提取的上年决算公用经费大于实际值，上年实际公用经费为6.59万元。公用经费用途主要包括办公费、租赁费、差旅费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入支出均为56.00万元，较上年决算数增加56.00万元，主要原因是上级安排的部分项目资金为政府性基金预算支出功能科目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.22万元，较年初预算数减少3.28万元，下降31.24%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。较上年支出数增加3.55万元，增长96.73%，主要原因是上年因疫情影响导致“三公”经费减少，相关业务及公务接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2023年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.49万元，主要用于中心加油费、保养费、出行停车费、保险费用等支出费用支出。较年初预算数减少2.51万元，下降50.20%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，按要求压减公务车运行维护费支出。较上年支出数增加1.01万元，增长68.24%，主要原因是公务外出任务增多，公车燃油费增加。

公务接待费4.73万元，主要用于接待考察调研、检查指导、合作交流等公务活动。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降14.00%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约。较上年支出数增加2.54万元，增长115.98%，主要原因是上年因疫情影响导致“三公”经费减少，相关业务及公务接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费163.04元，车均购置费0万元，车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，主要原因是2022年受疫情影响，无会议费支出，2023年正常开展相关会议活动。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数减少7.20万元，下降90.00%，主要原因是本年活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3460.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3460.60万元。授予中小企业合同金额3090.60万元，占政府采购支出总额的89.31%，其中：授予小微企业合同金额2361.00万元，占政府采购支出总额的68.23 %。主要用于采购对外宣传项目媒体宣传、自有媒体、户外广告等宣传服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4612.13万元。其中部门整体绩效自评表详见附件1，项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件2及附件3。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68600065

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。