一、部门基本情况

（一）职能职责

负责高新区科技创新和校地协同创新发展等工作。负责创新驱动发展战略及科技发展规划、科技创新体制改革、政策和措施研究；负责政产学研用协同创新和国际化科技创新技术交流、科技创新信息平台和科技创新载体的搭建和管理；负责科学城和大学城等校地协同创新项目引进落地服务及相关活动组织实施；负责科技成果转化、技术转移等。

（二）机构设置

内设综合科、创新规划科、协同创新科和成果转化科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计35999.90万元，支出总计35999.90万元。收支较上年决算数减少16099.52万元，下降30.90%，主要原因是部分政策兑现节点未到，相应补贴待付。

2.收入情况。2023年度收入合计35999.90万元，较上年决算数减少16099.52万元，下降30.90%，主要原因是部分政策兑现节点未到。其中：财政拨款收入35999.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计35999.90万元，较上年决算数减少16099.52万元，下降30.90%，主要原因是部分政策兑现节点未到，相应补贴待付。其中：基本支出253.01万元，占0.70%；项目支出35746.89万元，占99.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是财政拨款收入执行部门预算零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计35999.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少16099.52万元，下降30.90%。主要原因是部分政策兑现节点未到，相应补贴待付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入35999.90万元，较上年决算数减少16099.52万元，下降30.90%。主要原因是部分政策兑现节点未到，相应补贴待付。较年初预算数减少32514.52万元，下降47.46%。主要原因是部分政策兑现节点未到，相应补贴待付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出35999.90万元，较上年决算数减少16099.52万元，下降30.90%。主要原因是部分政策兑现节点未到，相应补贴待付。较年初预算数减少32514.52万元，下降47.46%。主要原因是部分政策兑现节点未到，相应补贴待付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是区级执行部门预算零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.21万元，占0.00%，较年初预算数增加0.21万元，增长100.00%，主要原因是人员费用支出0.21万元。

（2）科学技术支出35649.69万元，占99.03%，较年初预算数减少32848.55万元，下降47.96%，主要原因是部分政策兑现节点未到，相应补贴待付。

（3）社会保障与就业支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少7.53万元，下降100.00%，主要原因是调剂至社保缴纳部门统一缴纳。

（4）卫生健康支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少2.41万元，下降100.00%，主要原因是调剂至医保缴纳部门统一缴纳。

（5）金融支出350.00万元，占0.97%，较年初预算数增加350.00万元，增长100.00%，主要原因是先投后股项目支出350万元。

（6）住房保障支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少6.24万元，下降100.00%，主要原因是调剂至住房公积金缴纳部门统一缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.01万元。其中：人员经费205.50万元，较上年决算数增加119.58万元，增长139.18%，主要原因是2022年文职人员薪酬编入公用定额，2023年该项编入人员经费。人员经费用途主要包括人员工资、社保及公积金单位承担部分。公用经费47.51万元，较上年决算数减少105.72万元，下降68.99%，主要原因是2022年文职人员薪酬编入公用定额，2023年该项编入人员经费。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、公务接待费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.04万元，较年初预算数减少4.06万元，下降36.58%，主要原因是厉行节约，节俭开支。较上年支出数减少17.49万元，下降71.30%，主要原因是2022年购买应急保障车一辆，2023年无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是2022年购买应急保障车一辆，2023年无此项支出。

公务车运行维护费0.96万元，主要用于充电桩安装耗材费、车辆保险费、车辆充电费等支出。费用支出较年初预算数减少4.04万元，下降80.80%，主要原因是车辆为新能源车辆，运维成本较低。较上年支出数增加0.52万元，增长118.18%，主要原因是本部门车辆于2022年11月购入，2022年车辆费用仅2个月，不足1年。

公务接待费6.08万元，主要用于接待赴高新区实地考察的招商项目主体、赴高新区公务接洽的其他单位部门及高校院所。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是厉行节约，严控开支。较上年支出数减少0.03万元，下降0.49%，主要原因是厉行节约，严控开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待41批次492人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门车均购置费0万元，车均维护费0.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少6.55万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，节俭开支。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少0.19万元，下降52.78%，主要原因是厉行节约，节俭开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出47.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费23.85万元、邮电费2.3万元、培训费0.17万元、公务接待费6.08万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用2.57万元、办公设备购置4.26万元、其他科目7.32万元。机关运行经费较上年支出数减少105.72万元，下降68.99%，主要原因是2022年文职人员薪酬编入公用定额，2023年该项编入人员经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金35746.89万元。

部门整体绩效自评表、项目支出绩效自评表见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68609058。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。