重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局2023年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局为重庆高新技术产业开发区管理委员会内设部门，主要负责战略研究、发展改革、投资调控、建设项目招投标管理、经济运行调度、工业和信息化、统计、商贸、军民融合、大数据应用、农业农村产业发展等工作。
（二）机构设置
重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局下设10个科室（中心），分别为综合科、改革及战略规划科、统计及价格管理科、投资及招投标管理科、工业科、网络信息化发展科、商贸科、服务业科、乡村振兴科和企业服务中心。
本单位为一级预算单位，无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计73524.67万元，支出总计73524.67万元。收支较上年决算数增加6340.01万元，增长9.44%，主要原因是增加大健康产业普惠政策、购房消费券、技术开发奖励经费、支持创新创业创造、西部大开发重点项目前期工作等项目。
2.收入情况。2023年度收入合计73524.67万元，较上年决算数增加6340.01万元，增长9.44%，主要原因是增加大健康产业普惠政策、购房消费券、技术开发奖励经费、支持创新创业创造、西部大开发重点项目前期工作等项目。其中：财政拨款收入73524.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计73524.67万元，较上年决算数增加6340.01万元，增长9.44%，主要原因是增加大健康产业普惠政策、购房消费券、技术开发奖励经费、支持创新创业创造、西部大开发重点项目前期工作等项目。其中：基本支出820.23万元，占1.12%；项目支出72704.44万元，占98.88%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计73524.67万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6340.01万元，增长9.44%。主要原因是增加大健康产业普惠政策、购房消费券、技术开发奖励经费、支持创新创业创造、西部大开发重点项目前期工作等项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入73520.07万元，较上年决算数增加6340.03万元，增长9.44%。主要原因是增加大健康产业普惠政策、购房消费券、技术开发奖励经费、支持创新创业创造、西部大开发重点项目前期工作等项目。较年初预算数增加34973.21万元，增长90.73%。主要原因是争取了制造业、商贸业、农业等各类上级补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出73520.07万元，较上年决算数增加6340.03万元，增长9.44%。主要原因是增加大健康产业普惠政策、购房消费券、技术开发奖励经费、支持创新创业创造、西部大开发重点项目前期工作等项目。较年初预算数增加34973.21万元，增长90.73%。主要原因是争取了制造业、商贸业、农业等各类上级补助资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出10841.44万元，占14.75%，较年初预算数减少10190.06万元，下降48.45%，主要原因是“一企一策”项目补助资金未达到兑现条件。
（2）科学技术支出20785.64万元，占28.27%，较年初预算数增加20785.64万元，增长100.00%，主要原因是增加技术开发奖励、人工智能创新中心、支持创新创业创造等上级补助资金支出。
（3）社会保障与就业支出16.00万元，占0.02%，较年初预算数减少5.95万元，下降27.11%，主要原因是扶持项目为跨年项目，按实际完成情况补助项目。
（4）卫生健康支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少7.07万元，下降100.00%，主要原因是本单位为重庆高新区管委会内设部门，非独立法人单位，行政人员的社会保险由党群工作部统一办理、缴纳，将医疗费调剂至党群工作部支出。
（5）节能环保支出3868.58万元，占5.26%，较年初预算数增加3745.36万元，增长3039.57%，主要原因是增加重点流域水环境治理上级补助资金支出。
（6）农林水支出517.04万元，占0.70%，较年初预算数减少81.96万元，下降13.68%，主要原因是减少农业规划及课题研究等支出。
（7）资源勘探信息等支出18057.09万元，占24.56%，较年初预算数增加5091.09万元，增长39.26%，主要原因是增加中小企业发展、支持产业发展和其他资源勘探工业信息等支出。
（8）商业服务业等支出6702.70万元，占9.12%，较年初预算数增加3143.30万元，增长88.31%，主要原因是增加商务、外贸等产业扶持资金支出。
（9）住房保障支出12440.00万元，占16.92%，较年初预算数增加12421.28万元，增长66352.99%，主要原因是增加保障性安居工程上级补助资金支出。
（10）粮油物资储备支出291.58万元，占0.40%，较年初预算数增加71.58万元，增长32.54%，主要原因是增加优质粮食工程上级资补助金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出820.23万元。其中：人员经费661.85万元，较上年决算数增加509.58万元，增长334.66%，主要原因有两点：一是2023年度人员增加；二是口径变化，2022年度文职人员薪酬为项目支出，而2023年文职人员薪酬为基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费158.38万元，较上年决算数增加83.22万元，增长110.72%，主要原因是口径变化，2022年度文职人员公用定额为项目支出，而2023年度文职人员公用定额为基本支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4.60万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.43%，主要原因是政府性基金收入为大中型水库、三峡水库农村移民后期扶持和城镇困难移民补助，2023年移民补助人员有变动。本年支出4.60万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.43%，主要原因是政府性基金收支出为大中型水库、三峡水库农村移民后期扶持和城镇困难移民补助，2023年移民补助人员有变动。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计22.81万元，较年初预算数增加11.81万元，增长107.36%，主要原因是增加因公出国费用，参加市商务委、市经济信息委组团因公出国各1次，开展招商引资事宜。较上年支出数增加12.30万元，增长117.03%，主要原因是增加因公出国费用，参加市商务委、市经济信息委组团因公出国各1次，开展招商引资事宜。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用13.09万元，主要是用于参加市商务委、市经济信息委组团因公出国各1次，开展招商引资事宜。费用支出较年初预算数增加13.09万元，增长100.00%，主要原因是参加市商务委、市经济信息委组团因公出国各1次，开展招商引资事宜。较上年支出数增加13.09万元，增长100.00%，主要原因是参加市商务委、市经济信息委组团因公出国各1次，开展招商引资事宜。
本部门2023年度无公务车购置支出。
公务车运行维护费4.73万元，主要用于维修维护费、燃油费、车辆保险费、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降5.40%，主要原因是厉行节约，严控车辆出行。较上年支出数增加0.13万元，增长2.83%，主要原因是车辆里程逐渐增多，车辆保养项目有变化。
公务接待费5.00万元，主要用于接待主要用于考察调研、学习交流等公务活动。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是削减非必要公务接待，严格控制陪餐人数等措施，降低公务接待费。较上年支出数减少0.91万元，下降15.40%，主要原因是削减非必要公务接待，严格控制陪餐人数等措施，降低公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待19批次289人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费172.95元，车均购置费0万元，车均维护费4.73万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.88万元，较上年决算数减少1.80万元，下降67.16%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭节约精神，减少不必要会议，提倡采取视频会议形式。本年度培训费支出9.16万元，较上年决算数减少11.37万元，下降55.38%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭节约精神，减少不必要培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出158.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加83.22万元，增长110.72%，主要原因是口径变化，2022年度文职人员公用定额为项目支出，未纳入机关运行费统计范畴，而2023年度文职人员公用定额为基本支出，纳入机关运行费统计范畴。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额1362.15万元，其中：政府采购货物支出10.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1351.35万元。授予中小企业合同金额1260.41万元，占政府采购支出总额的92.53%，其中：授予小微企业合同金额1189.31万元，占政府采购支出总额的87.31 %。主要用于采购便携式计算机、西洽会会展服务、消费券活动服务、政务信息化项目评估服务、产业规划或课题研究服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和53个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金72704.44万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局整体监控 |
项目编码： |
50019300023P000003 |
自评总分： |
99.83 | |||||||||||||
|
项目主管部门： |
004-重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
财政归口处室： |
005-产业科 |
部门联系人： |
徐梅灵 |
联系电话： |
68820592 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
|
年度总金额 |
428,333,343.12 |
851,696,917.44 |
837,626,302.88 |
|||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
428,333,343.12 |
851,696,917.44 |
837,626,302.88 |
98.34 |
10.00 |
9.83 | ||||||||||||
|
一般公共预算 |
428,333,343.12 |
851,696,917.44 |
837,580,302.88 |
98.34 |
||||||||||||||
|
绩效目标（备注：全年预算和执行数中包含存量资10237.96万元，存量资金不纳入2023年度决算收入支出。） | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
1.地区生产总值增速8%左右； 2.规上工业增加值呈正增长； 3.固定资产投资增速达20%； 4.制造业投资增速达12%； 5. 社会消费品零售额增速7.5%； 6. 新培育市级专精特新企业50家 7.保障国民经济平稳发展，经济平稳可持续发展，社会和谐稳定； 8.企业满意度达88%。 |
1.地区生产总值增速8%左右； |
一、狠抓经济，完成主要经济指标： | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
地区生产总值增速 |
% |
≥ |
8 |
8.3 |
3.75 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
|
工业投资增速 |
% |
≥ |
18.5 |
19.5 |
5.41 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||
|
固定资产投资增速 |
% |
≥ |
20 |
21.7 |
8.5 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||
|
规上工业增加值呈正增长 |
% |
≥ |
0 |
0.2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||
|
社会消费品零售额增速 |
% |
≥ |
8 |
8.6 |
7.5 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
|
新培育市级专精特新企业 |
家 |
≥ |
50 |
55 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||
|
保障国民经济平稳发展，经济平稳可持续发展，社会和谐稳定 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|||||||||
|
机关运行成本不超上年度； |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
将文职人员公用定额纳入机关运行成本计算范畴，全年机关运行经费较上年降低5.87%。 | |||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年工业专项 |
项目编码： |
50019323T000003361405 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
004-重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
财政归口处室： |
005-产业科 |
部门联系人： |
韩宇 |
联系电话： |
68608986 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
4,660,000.00 |
6,041,903.65 |
6,041,903.65 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
4,660,000.00 |
6,041,903.65 |
6,041,903.65 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
4,660,000.00 |
6,041,903.65 |
6,041,903.65 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.（1）开展工业投资项目集中开工活动、工业运行与投资重要活动（2）按照重庆高新区管委会办公室《关于成立西部（重庆）科学城智能网联汽车产业发展工作专班的通知》要求，开展专题讲座、沙龙、论坛等活动等。（3）考察培训及宣传制作（4）安全专项检查车辆租赁。 |
1.（1）开展工业投资项目集中开工活动、工业运行与投资重要活动（2）按照重庆高新区管委会办公室《关于成立西部（重庆）科学城智能网联汽车产业发展工作专班的通知》要求，开展专题讲座、沙龙、论坛等活动等。（3）考察培训及宣传制作（4）安全专项检查车辆租赁。 5.规上工业安全检查工作经费：委托第三方机构开展安全生产常规及专项检查，提高辖区规上工业企业安全生产管理水平。 |
全区规上工业企业287家，全年完成工业产值2578亿元，建成绿色工厂6家，实施智能化改造项目数51个，赴190家规上工业企业进行安全检查。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
工业产值 |
亿元 |
≥ |
2400 |
2578 |
7.42 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
建成绿色工厂家数 |
家 |
≥ |
3 |
6 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
包含市级3个、国家级3个。 |
|
赴规上工业企业安全检查家数 |
家 |
≥ |
50 |
190 |
280 |
100 |
10 |
10 |
否 |
高度重视企业安全生产 |
|
规上工业企业数量 |
家 |
≥ |
250 |
287 |
14.8 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
高新区工业企业实施智能化改造项目数 |
个 |
≥ |
30 |
51 |
70 |
100 |
10 |
10 |
否 |
大力推动智改，优存量。 |
|
提高辖区规上工业企业安全生产管理水平 |
定性 |
优 |
完成 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
组织专家到企业现场开展安全培训、安全隐患查找，落实闭环整改措施。 | |
|
满意度稳步提升 |
% |
＞ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022年度购房发放消费券 |
项目编码： |
50019323T000003790015 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
004-重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
财政归口处室： |
005-产业科 |
部门联系人： |
曹承亮 |
联系电话： |
68820920 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
19,834,718.00 |
19,834,718.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
19,834,718.00 |
19,834,718.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
19,834,718.00 |
19,834,718.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为稳定房地产市场，保交楼、稳民生，促进房地产业良性循环和健康发展，兑现消费券1800户以上，金额1980万元以上，服务满意度90以上。 |
为稳定房地产市场，保交楼、稳民生，促进房地产业良性循环和健康发展，兑现消费券1800户以上，金额1980万元以上，服务满意度90以上。 |
兑现消费券1881户以上，金额1983.47万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
兑现户数 |
户（套） |
≥ |
1800 |
1881 |
4.5 |
100 |
60 |
60 |
||
|
提高零售业销售额 |
万元 |
≥ |
1980 |
1983.47 |
0.18 |
100 |
20 |
20 |
||
|
发放满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
||
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
重庆高新区财政局委托第三方对我部门整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金73524.67万元，评价得分90.35分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效管理、采购执行等主要问题，提出增强绩效管理意识，加强绩效目标管理，加强采购制度学习，严格执行采购制度等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68820592。
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
73,520.07 |
一、一般公共服务支出 |
10,841.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
4.60 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
20,785.64 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
18.60 | |
|
九、卫生健康支出 |
|||
|
十、节能环保支出 |
3,868.58 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
519.04 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
18,057.09 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
6,702.70 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
12,440.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
291.58 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
73,524.67 |
本年支出合计 |
73,524.67 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
73,524.67 |
总计 |
73,524.67 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
73,524.67 |
73,524.67 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,841.44 |
10,841.44 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.25 |
10.25 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
10.25 |
10.25 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10,004.78 |
10,004.78 |
||||||
|
2010401 |
行政运行 |
809.98 |
809.98 |
||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
8,507.19 |
8,507.19 |
||||||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
418.47 |
418.47 |
||||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
160.00 |
160.00 |
||||||
|
2010408 |
物价管理 |
8.15 |
8.15 |
||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
101.00 |
101.00 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
179.69 |
179.69 |
||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
29.11 |
29.11 |
||||||
|
2010506 |
统计管理 |
8.81 |
8.81 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
120.63 |
120.63 |
||||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
21.15 |
21.15 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
7.20 |
7.20 |
||||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
7.20 |
7.20 |
||||||
|
20137 |
网信事务 |
633.99 |
633.99 |
||||||
|
2013702 |
一般行政管理事务 |
633.99 |
633.99 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.52 |
5.52 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.52 |
5.52 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
20,785.64 |
20,785.64 |
||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
269.00 |
269.00 |
||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
269.00 |
269.00 |
||||||
|
20603 |
应用研究 |
360.00 |
360.00 |
||||||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
360.00 |
360.00 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
723.40 |
723.40 |
||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
723.40 |
723.40 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
19,433.24 |
19,433.24 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
19,433.24 |
19,433.24 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.60 |
18.60 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2.60 |
2.60 |
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
2.60 |
2.60 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,868.58 |
3,868.58 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
3,757.00 |
3,757.00 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
3,757.00 |
3,757.00 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
11.72 |
11.72 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
11.72 |
11.72 |
||||||
|
21114 |
能源管理事务 |
99.86 |
99.86 |
||||||
|
2111402 |
一般行政管理事务 |
99.86 |
99.86 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
519.04 |
519.04 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
515.04 |
515.04 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
53.07 |
53.07 |
||||||
|
2130112 |
行业业务管理 |
11.33 |
11.33 |
||||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
0.68 |
0.68 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
185.48 |
185.48 |
||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
100.00 |
100.00 |
||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
25.89 |
25.89 |
||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
88.61 |
88.61 |
||||||
|
2130153 |
农田建设 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
18,057.09 |
18,057.09 |
||||||
|
21502 |
制造业 |
1,439.09 |
1,439.09 |
||||||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
115.30 |
115.30 |
||||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,323.79 |
1,323.79 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
15,836.00 |
15,836.00 |
||||||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
7,915.00 |
7,915.00 |
||||||
|
2150517 |
产业发展 |
7,921.00 |
7,921.00 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
782.00 |
782.00 |
||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
782.00 |
782.00 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
6,702.70 |
6,702.70 |
||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
438.80 |
438.80 |
||||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
79.50 |
79.50 |
||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
359.30 |
359.30 |
||||||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3,540.45 |
3,540.45 |
||||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3,540.45 |
3,540.45 |
||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2,723.45 |
2,723.45 |
||||||
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
400.00 |
400.00 |
||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2,323.45 |
2,323.45 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
12,440.00 |
12,440.00 |
||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12,440.00 |
12,440.00 |
||||||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
12,440.00 |
12,440.00 |
||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
291.58 |
291.58 |
||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
14.48 |
14.48 |
||||||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
14.48 |
14.48 |
||||||
|
22204 |
粮油储备 |
277.10 |
277.10 |
||||||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
173.10 |
173.10 |
||||||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
104.00 |
104.00 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
73,524.67 |
820.23 |
72,704.44 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,841.44 |
820.23 |
10,021.21 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.25 |
10.25 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
10.25 |
10.25 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10,004.78 |
809.98 |
9,194.81 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
809.98 |
809.98 |
||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
8,507.19 |
8,507.19 |
||||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
418.47 |
418.47 |
||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
160.00 |
160.00 |
||||
|
2010408 |
物价管理 |
8.15 |
8.15 |
||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
101.00 |
101.00 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
179.69 |
179.69 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
29.11 |
29.11 |
||||
|
2010506 |
统计管理 |
8.81 |
8.81 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
120.63 |
120.63 |
||||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
21.15 |
21.15 |
||||
|
20113 |
商贸事务 |
7.20 |
7.20 |
||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
7.20 |
7.20 |
||||
|
20137 |
网信事务 |
633.99 |
633.99 |
||||
|
2013702 |
一般行政管理事务 |
633.99 |
633.99 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.52 |
5.52 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.52 |
5.52 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
20,785.64 |
20,785.64 |
||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
269.00 |
269.00 |
||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
269.00 |
269.00 |
||||
|
20603 |
应用研究 |
360.00 |
360.00 |
||||
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
360.00 |
360.00 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
723.40 |
723.40 |
||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
723.40 |
723.40 |
||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
19,433.24 |
19,433.24 |
||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
19,433.24 |
19,433.24 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.60 |
18.60 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
16.00 |
16.00 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
16.00 |
16.00 |
||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2.60 |
2.60 |
||||
|
2082201 |
移民补助 |
2.60 |
2.60 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,868.58 |
3,868.58 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
3,757.00 |
3,757.00 |
||||
|
2110302 |
水体 |
3,757.00 |
3,757.00 |
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
11.72 |
11.72 |
||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
11.72 |
11.72 |
||||
|
21114 |
能源管理事务 |
99.86 |
99.86 |
||||
|
2111402 |
一般行政管理事务 |
99.86 |
99.86 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
519.04 |
519.04 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
515.04 |
515.04 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
53.07 |
53.07 |
||||
|
2130112 |
行业业务管理 |
11.33 |
11.33 |
||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
0.68 |
0.68 |
||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
185.48 |
185.48 |
||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
25.89 |
25.89 |
||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
88.61 |
88.61 |
||||
|
2130153 |
农田建设 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
18,057.09 |
18,057.09 |
||||
|
21502 |
制造业 |
1,439.09 |
1,439.09 |
||||
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
115.30 |
115.30 |
||||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,323.79 |
1,323.79 |
||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
15,836.00 |
15,836.00 |
||||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
7,915.00 |
7,915.00 |
||||
|
2150517 |
产业发展 |
7,921.00 |
7,921.00 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
782.00 |
782.00 |
||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
782.00 |
782.00 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
6,702.70 |
6,702.70 |
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
438.80 |
438.80 |
||||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
79.50 |
79.50 |
||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
359.30 |
359.30 |
||||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3,540.45 |
3,540.45 |
||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3,540.45 |
3,540.45 |
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2,723.45 |
2,723.45 |
||||
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
400.00 |
400.00 |
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2,323.45 |
2,323.45 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
12,440.00 |
12,440.00 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12,440.00 |
12,440.00 |
||||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
12,440.00 |
12,440.00 |
||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
291.58 |
291.58 |
||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
14.48 |
14.48 |
||||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
14.48 |
14.48 |
||||
|
22204 |
粮油储备 |
277.10 |
277.10 |
||||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
173.10 |
173.10 |
||||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
104.00 |
104.00 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
73,520.07 |
一、一般公共服务支出 |
10,841.44 |
10,841.44 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4.60 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
20,785.64 |
20,785.64 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
18.60 |
16.00 |
2.60 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
||||||
|
十、节能环保支出 |
3,868.58 |
3,868.58 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
519.04 |
517.04 |
2.00 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
18,057.09 |
18,057.09 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
6,702.70 |
6,702.70 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
12,440.00 |
12,440.00 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
291.58 |
291.58 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
73,524.67 |
本年支出合计 |
73,524.67 |
73,520.07 |
4.60 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
73,524.67 |
总计 |
73,524.67 |
73,520.07 |
4.60 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
73,520.07 |
820.23 |
72,699.84 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,841.44 |
820.23 |
10,021.21 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.25 |
10.25 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
10.25 |
10.25 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
10,004.78 |
809.98 |
9,194.81 |
|
2010401 |
行政运行 |
809.98 |
809.98 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
8,507.19 |
8,507.19 | |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
418.47 |
418.47 | |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
160.00 |
160.00 | |
|
2010408 |
物价管理 |
8.15 |
8.15 | |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
101.00 |
101.00 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
179.69 |
179.69 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
29.11 |
29.11 | |
|
2010506 |
统计管理 |
8.81 |
8.81 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
120.63 |
120.63 | |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
21.15 |
21.15 | |
|
20113 |
商贸事务 |
7.20 |
7.20 | |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
7.20 |
7.20 | |
|
20137 |
网信事务 |
633.99 |
633.99 | |
|
2013702 |
一般行政管理事务 |
633.99 |
633.99 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.52 |
5.52 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.52 |
5.52 | |
|
206 |
科学技术支出 |
20,785.64 |
20,785.64 | |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
269.00 |
269.00 | |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
269.00 |
269.00 | |
|
20603 |
应用研究 |
360.00 |
360.00 | |
|
2060399 |
其他应用研究支出 |
360.00 |
360.00 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
723.40 |
723.40 | |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
723.40 |
723.40 | |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
19,433.24 |
19,433.24 | |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
19,433.24 |
19,433.24 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.00 |
16.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
16.00 |
16.00 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
16.00 |
16.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
3,868.58 |
3,868.58 | |
|
21103 |
污染防治 |
3,757.00 |
3,757.00 | |
|
2110302 |
水体 |
3,757.00 |
3,757.00 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
11.72 |
11.72 | |
|
2110402 |
农村环境保护 |
11.72 |
11.72 | |
|
21114 |
能源管理事务 |
99.86 |
99.86 | |
|
2111402 |
一般行政管理事务 |
99.86 |
99.86 | |
|
213 |
农林水支出 |
517.04 |
517.04 | |
|
21301 |
农业农村 |
515.04 |
515.04 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
53.07 |
53.07 | |
|
2130112 |
行业业务管理 |
11.33 |
11.33 | |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
0.68 |
0.68 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
185.48 |
185.48 | |
|
2130124 |
农村合作经济 |
100.00 |
100.00 | |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
25.89 |
25.89 | |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
88.61 |
88.61 | |
|
2130153 |
农田建设 |
50.00 |
50.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
18,057.09 |
18,057.09 | |
|
21502 |
制造业 |
1,439.09 |
1,439.09 | |
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
115.30 |
115.30 | |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
1,323.79 |
1,323.79 | |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
15,836.00 |
15,836.00 | |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
7,915.00 |
7,915.00 | |
|
2150517 |
产业发展 |
7,921.00 |
7,921.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
782.00 |
782.00 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
782.00 |
782.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
6,702.70 |
6,702.70 | |
|
21602 |
商业流通事务 |
438.80 |
438.80 | |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
79.50 |
79.50 | |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
359.30 |
359.30 | |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3,540.45 |
3,540.45 | |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3,540.45 |
3,540.45 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2,723.45 |
2,723.45 | |
|
2169901 |
服务业基础设施建设 |
400.00 |
400.00 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2,323.45 |
2,323.45 | |
|
221 |
住房保障支出 |
12,440.00 |
12,440.00 | |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12,440.00 |
12,440.00 | |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
12,440.00 |
12,440.00 | |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
291.58 |
291.58 | |
|
22201 |
粮油物资事务 |
14.48 |
14.48 | |
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
14.48 |
14.48 | |
|
22204 |
粮油储备 |
277.10 |
277.10 | |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
173.10 |
173.10 | |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
104.00 |
104.00 | |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
661.85 |
302 |
商品和服务支出 |
156.30 |
310 |
资本性支出 |
2.08 |
|
30101 |
基本工资 |
28.05 |
30201 |
办公费 |
12.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.49 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
2.08 | |
|
30103 |
奖金 |
101.75 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
5.30 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
4.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
13.09 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.55 |
30213 |
维修（护）费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
504.01 |
30214 |
租赁费 |
4.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.35 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.05 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
22.47 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
35.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.11 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.73 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
7.58 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.25 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
661.85 |
公用经费合计 |
158.38 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
4.60 |
4.60 |
4.60 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
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20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
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2082201 |
移民补助 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
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213 |
农林水支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||
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21367 |
三峡水库库区基金支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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2136702 |
解决移民遗留问题 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
公开08表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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公开部门： 重庆高新技术产业开发区管理委员会改革发展局 |
单位：万元 | |||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
158.38 |
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（一）支出合计 |
22.81 |
22.81 |
（一）行政单位 |
158.38 |
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1．因公出国（境）费 |
13.09 |
13.09 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
4.73 |
4.73 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
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（2）公务用车运行维护费 |
4.73 |
4.73 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
5.00 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
1 | |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
2 |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
2 |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
19 |
（一）政府采购支出合计 |
1,362.15 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
10.80 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
289 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
1,351.35 | |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,260.41 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
1,189.31 | |
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二、会议费 |
— |
0.88 |
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三、培训费 |
— |
9.16 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
