一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市公安局高新技术产业开发区分局（简称重庆市公安局高新区分局）为重庆市公安局派出机构，是重庆高新区直管园公安工作的领导、指挥机关，同时协调、配合市公安局相关警种和辖区公安机关，在高新区直管园之外的高新区其他区域开展各项警务活动，主要职责: 1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。部署全区公安工作并指导、检查落实。2.维护社会治安秩序。掌握、分析、预测辖区社会治安动态,为党工委、管委会和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。3.负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作，指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。4.负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。5.管理、承办出入境工作。6.管理道路交通安全工作,维护交通秩序。7.负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。8.指导和监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作及保卫组织的建设。9.组织实施对来区的党和国家领导人、重要外宾以及市领导的安全警卫工作。10.主管计算机信息系统安全保护工作,为各级公安机关提供信息等服务。11.承办党工委、管委会和上级公安部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市公安局高新区分局下设17个内设机构，包括警令处、政治处、警务保障处、纪律检查室、督察审计支队、科技信息化和网络安全管理支队、情报指挥中心、政治安全保卫和反恐怖工作支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、交通巡逻警察支队、法制支队、特警支队、食品药品和生态环境犯罪侦查支队、执法办案管理中心；设12个派出机构，包括金凤派出所、含谷派出所、白市驿派出所、白市驿机场治安派出所、巴福派出所、石板派出所、走马派出所、微电子园治安派出所、西永派出所、香炉山派出所、虎溪派出所、曾家派出所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计48010.17万元，支出总计48010.17万元。收支较上年决算数减少2126.67万元，下降4.24%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策，压缩支出。

2.收入情况。2023年度收入合计48010.17万元，较上年决算数减少2126.67万元，下降4.24%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策，压缩支出。其中：财政拨款收入48010.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计48010.17万元，较上年决算数减少2126.67万元，下降4.24%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策，压缩支出。其中：基本支出32056.07万元，占66.77%；项目支出15954.10万元，占33.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是严格执行财政零结转结余要求，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计48010.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2126.67万元，下降4.24%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策，压减一般性项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入48010.17万元，较上年决算数减少2126.67万元，下降4.24%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策，压减一般性项目，项目预算收入减少。较年初预算数增加5089.99万元，增长11.86%。主要原因是人员经费预算年中追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出48010.17万元，较上年决算数减少2126.67万元，下降4.24%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策，压减一般性项目支出。较年初预算数增加5089.99万元，增长11.86%。主要原因是人员经费预算年中追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是严格执行财政零结转结余要求，无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出41392.60万元，占86.22%，较年初预算数增加4738.67万元，增长12.93%，主要原因是人员经费预算年中追加，发生增人增资；政法纪检转移支付资金足额保障分局执法办案支出和公安业务支出。

（2）社会保障与就业支出3156.34万元，占6.57%，较年初预算数增加226.09万元，增长7.72%，主要原因是人员经费预算年中追加，发生增人增资；养老保险、职业年金缴费基数进行了调整。

（3）卫生健康支出1065.33万元，占2.22%，较年初预算数增加31.88万元，增长3.08%，主要原因是人员经费预算年中追加，发生增人增资；医保缴费基数与养老保险基数同步调整。。

（4）住房保障支出2395.90万元，占4.99%，较年初预算数增加93.34万元，增长4.05%，主要原因是人员经费预算年中追加，发生增人增资；公积金基数发生调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出32056.07万元。其中：人员经费27071.63万元，较上年决算数减少374.69万元，下降1.37%，主要原因是在编人员数量减少。人员经费用途主要包括在职人员的工资福利性支出、退休人员的个人和家庭补助支出。公用经费4984.44万元，较上年决算数增加316.00万元，增长6.77%，主要原因是公用支出的物业管理费和培训费发生增加。公用经费用途主要包括保障分局基本运转所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计497.65万元，较年初预算数减少302.30万元，下降37.79%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车车况较新，运行维护成本相对较低。较上年支出数增加27.49万元，增长5.85%，主要原因是公车车况逐年老化，运行维护成本逐年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本部门因公出国（境），主要原因是2023年度无因公出国（境）情形。

公务车购置费78.06万元，主要用于分局报废更新一批基层所队使用的执勤执法用车。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降2.36%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策要求，压缩公务车购置成本。较上年支出数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策要求，压缩公务车购置成本。

公务车运行维护费419.44万元，主要用于执法执勤车辆日常运行维护支出。费用支出较年初预算数减少299.56万元，下降41.66%，主要原因是执法执勤用车数量车况较新，日常维护费用和油耗较低。较上年支出数增加27.34万元，增长6.97%，主要原因是公车车况逐年老化，运行维护成本逐年增加。

公务接待费0.16万元，主要用于接待宜宾市公安局、廊坊市公安局来我局交流学习高校保卫工作。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降84.00%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”政策要求，从严控制公务接待支出。较上年支出数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是2023年度发生公务接待情形。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置6辆，公务车保有量为202辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费160.00元，车均购置费13.01万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是2023年严格落实会议费开支规定，未举办各类会议。本年度培训费支出129.12万元，较上年决算数增加92.24万元，增长250.11%，主要原因是2022年因疫情防控需要取消部分培训计划，2023年正常开展培训计划，培训费支出增长。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出4984.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、福利费、培训费、物业管理费、租赁费、补助工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加316.00万元，增长6.77%，主要原因是机关运行的物业管理费和培训费发生增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆202辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车163辆，特种专业技术用车39辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3194.34万元，其中：政府采购货物支出586.10万元、政府采购工程支出176.50万元、政府采购服务支出2431.73万元。授予中小企业合同金额840.56万元，占政府采购支出总额的26.31%，其中：授予小微企业合同金额816.64万元，占政府采购支出总额的25.57 %。主要用于采购分局4G数据传输服务、车载通信定位服务、道路交通应急救援和违停车辆语音短信告知服务、档案数字化服务、分局食堂餐饮服务、执勤执法车辆（含警用摩托车）购置及保险、交通调度指挥设备、标准化信息采集设备、办公设备、刑事技术电子物证及现堪设备、DNA试剂及耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

为强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，本部门对部门预算支出均实行了绩效目标管理。从绩效目标完成情况来看，本部门能认真落实财经法规、严格管理预算项目经费、较充分地论证项目实施、稳步推进项目落实、着力提升项目支出绩效。

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金15954.10万元。

部门整体绩效自评表，详见附件1。

项目支出绩效自评表（二级项目），详见附件2、附件3。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：王彦杰，023-68378050

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。