一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担高新区科技创新项目和招商引资项目落地服务的具体事务性工作；开展高新区科技企业孵化服务工作；为高新区科技企业技术创新、投融资、科技项目申报及科技成果转化提供服务；负责中小微型企业科技金融服务；为高新区各类创业园区、创新创业人才提供服务等工作。

2.完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

3.与其他单位有交叉的职能职责。

（二）机构设置

重庆高新技术产业开发区创新服务中心为全额拨款事业单位，下设综合部、科技企业部、孵化服务部、合作交流部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4531.37万元，支出总计4531.37万元。收支较上年决算数减少1615.47万元，下降26.28%，主要原因是减少科技金融运维专项、梦花园提档升级专项、创新创业赛事活动专项（大赛落地扶持）等项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计4531.37万元，较上年决算数减少1615.47万元，下降26.28%，主要原因是减少科技金融运维专项、梦花园提档升级专项、创新创业赛事活动专项（大赛落地扶持）等项目收入。其中：财政拨款收入4531.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4531.37万元，较上年决算数减少1615.47万元，下降26.28%，主要原因是减少科技金融运维专项、梦花园提档升级专项、创新创业赛事活动专项（大赛落地扶持）等项目支出。其中：基本支出1113.27万元，占24.57%；项目支出3418.10万元，占75.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4531.37万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1615.47万元，下降26.28%，主要原因是减少科技金融运维专项、梦花园提档升级专项、创新创业赛事活动专项（大赛落地扶持）等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4531.37万元，较上年决算数减少1615.47万元，下降26.28%。主要原因是减少科技金融运维专项、梦花园提档升级专项、创新创业赛事活动专项（大赛落地扶持）等项目预算。较年初预算数增加342.99万元，增长8.19%。主要原因是年中增加高企科企“双倍增”专项、中创数智科创产业创新综合体等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4531.37万元，较上年决算数减少1615.47万元，下降26.28%。主要原因是减少科技金融运维专项、梦花园提档升级专项、创新创业赛事活动专项（大赛落地扶持）等项目支出。较年初预算数增加342.99万元，增长8.19%。主要原因是年中增加高企科企“双倍增”专项、中创数智科创产业创新综合体等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年无变化。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出4405.82万元，占97.23%，较年初预算数增加329.83万元，增长8.09%，主要原因是年中增加高企科企“双倍增”专项、中创数智科创产业创新综合体等项目支出。

（2）社会保障与就业支出58.69万元，占1.30%，较年初预算数增加1.97万元，增长3.47%，主要原因是人员调整致养老保险、职业年金等发生变化。

（3）卫生健康支出31.10万元，占0.69%，较年初预算数增加3.44万元，增长12.44%，主要原因是人员调整致医疗保险等发生变化。

（4）住房保障支出35.76万元，占0.79%，较年初预算数增加7.75万元，增长27.67%，主要原因是人员调整致住房公积金等发生变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.27万元。其中：人员经费1064.70万元，较上年决算数增加276.33万元，增长35.05%，主要原因是人员经费预算编制口径调整。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费48.57万元，较上年决算数增加32.69万元，增长205.86%，主要原因是部分项目预算编制口径调整。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.22万元，较年初预算数减少2.78万元，下降23.17%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加4.81万元，增长109.07%，主要原因是2022年因疫情原因未开展因公出国（境）项目，2023年根据工作需要增加因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用5.80万元，主要用于赴国外开展招商工作。费用支出较年初预算数增加5.80万元，增长100.00%，主要原因是年中赴国外开展招商工作。较上年支出数增加5.80万元，增长100.00%，主要原因是2022年因疫情原因未开展因公出国（境）项目，2023年赴国外开展招商工作。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.12万元，主要用于公务车辆加油、保险等支出。费用支出较年初预算数减少7.88万元，下降78.80%，主要原因是按照要求压减公车运维费支出。较上年支出数减少0.91万元，下降30.03%，主要原因是按照要求压减公车运维费支出。

公务接待费1.29万元，主要用于项目考察调研接待等。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降35.50%，主要原因是严控费用支出及公务活动减少。较上年支出数减少0.09万元，下降6.52%，主要原因是严控费用支出及公务活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次99人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费130.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少0.24万元，下降32.43%，主要原因是严控费用支出，减少会议活动开展。本年度培训费支出0.88万元，较上年决算数增加0.60万元，增长214.29%，主要原因是开展职工继续教育培训等。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额94.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.70万元。授予中小企业合同金额94.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.70万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购创新创业大赛外包服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3418.10万元。其中部门整体绩效自评表详见附件1，项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件2及附件3。

（二）部门绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局委托第三方对本单位孵化器运营专项开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金2251.21万元，评价得分83.57分，评价等次为良，绩效评价发现了项目协议签订时未对设立的评价指标进行深入研讨及年初绩效目标设置不合理等问题，提出强化协议审查，增加项目约束力及加强绩效目标管理等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68624256。

附件：1.部门整体绩效自评表

2.创新创业赛事活动专项绩效自评表

3.高企科企“双倍增”专项绩效自评表

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。