一、部门基本情况

（一）职能职责

承担文电、信息、会务、机要、档案、保密、后勤、安全等机关日常运转工作，负责综合协调、目标管理、督查督办、宣传、意识形态等工作。负责涉外事务工作。组织开展政务公开工作。负责司法工作中的行政复议立案和审理、行政执法协调监督工作。

（二）机构设置

内设综合科、秘书科、文档科、政策研究科、电子政务中心、督查科、外联科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计7781.27万元，支出总计7781.27万元。收支较上年决算数减少3099.06万元，下降28.48%，主要原因是当期应付租金、物业费减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计7781.27万元，较上年决算数减少3099.06万元，下降28.48%，主要原因是当期应付租金、物业费减少等。其中：财政拨款收入7781.27万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7781.27万元，较上年决算数减少3099.06万元，下降28.48%，主要原因是当期应付租金、物业费减少等。其中：基本支出1324.24万元，占17.02%；项目支出6457.03万元，占82.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7781.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3099.06万元，下降28.48%。主要原因是当期应付租金、物业费减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7781.27万元，较上年决算数减少3099.06万元，下降28.48%。主要原因是当期应付租金、物业费减少等。较年初预算数减少411.92万元，下降5.03%。主要原因是厉行节约，压减部分开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7781.27万元，较上年决算数减少3099.06万元，下降28.48%。主要原因是当期应付租金、物业费减少等。较年初预算数减少411.92万元，下降5.03%。主要原因是厉行节约，压减部分开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下2个方面：

（1）一般公共服务支出7776.98万元，占99.94%，较年初预算数减少283.64万元，下降3.52%，主要原因是厉行节约，压减部分开支。

（2）社会保障与就业支出4.29万元，占0.06%，较年初预算数减少60.54万元，下降93.38%，主要原因是年度内执行过程中缴费主体变更。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.24万元。其中：人员经费1039.34万元，较上年决算数增加466.99万元，增长81.59%，主要原因是人员变动及常聘人员经费调整。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利和社会保险缴费等。公用经费284.89万元，较上年决算数增加129.01万元，增长82.76%，主要原因是人员变动及常聘人员经费调整。公用经费用途主要包括用于正常运转的各项商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计141.94万元，较年初预算数减少95.06万元，下降40.11%，主要原因是年中对外招商及交流合作工作进行优化调整和厉行节约，压减公务车运行维护开支。较上年支出数增加100.20万元，增长240.06%，主要原因是对外招商及交流合作需求据实增加和根据工作实际购置公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用35.10万元，主要是用于对外招商及交流合作。费用支出较年初预算数减少64.90万元，下降64.90%，主要原因是年中对外招商及交流合作工作进行优化调整。较上年支出数增加35.10万元，增长100.00%，主要原因是对外招商及交流合作需求增加。

公务车购置费53.30万元，主要用于购置新车补充已报废车辆。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降1.30%，主要原因是厉行节约，在预算内购置车辆。较上年支出数增加53.30万元，增长100.00%，主要原因是根据工作实际年度内有公务车购置需求。

公务车运行维护费47.67万元，主要用于公务车的运行维护。费用支出较年初预算数减少29.33万元，下降38.09%，主要原因是厉行节约，压减公务车运行维护开支。较上年支出数增加9.01万元，增长23.31%，主要原因是车辆普遍使用年限较高，运行维护费用增加。

公务接待费5.86万元，主要用于接待各单位因公来访。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降2.33%，主要原因是厉行节约，减少非必要接待。较上年支出数增加2.78万元，增长90.26%，主要原因是因公接待需求增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计3个团组，5人；公务用车购置3辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待25批次379人，其中：国内外事接待2批次，38人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费154.74元，车均购置费17.77万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.84万元，较上年决算数增加1.02万元，增长124.39%，主要原因是会议活动较上年度增多。本年度培训费支出5.54万元，较上年决算数增加2.46万元，增长79.87%，主要原因是为提升干部职工综合素养，加大各类培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出284.89万元，机关运行经费主要用于开支保障机关运行所需的货物和服务。机关运行经费较上年支出数增加129.01万元，增长82.76%，主要原因是人员变动及常聘人员经费调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额410.68万元，其中：政府采购货物支出63.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出346.74万元。授予中小企业合同金额410.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额93.10万元，占政府采购支出总额的22.67 %。主要用于采购食堂劳务、网络运行维护和公务用车等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6,457.03万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

重庆高新区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68605355。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。