| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-01243 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-10 | [ 发布日期 ] | 2023-05-10 |
石板镇卫生院2023年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
石板镇卫生院是公益一类全额拨款事业单位，主要职能是为辖区居民提供常见病、多发病的规范化治疗、系统化管理及重点人群健康管理、预防接种、计划生育技术指导、传染病防控等服务。
（二）单位构成
石板镇卫生院开设全科、内科、外科、口腔科、中医及理疗科、影像科、检验科、预防保健科、妇幼保健计划生育服务科、公共卫生科、药剂科等业务科室，设有党政办、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、医保科等管理科室。建立了6支家庭医生团队，下辖4个村卫生室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数781.38万元，其中：一般公共预算拨款381.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入400万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少314.58万元，主要是一般公共预算拨款减少594.58万元，事业收入资金增加280万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数781.38万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算63.31万元，卫生健康支出预算690.85万元，住房保障支出预算27.22万元。支出预算较2022年减少314.58万元，主要是基本支出预算减少575.02万元，项目支出预算增加260.44万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入381.38万元，一般公共预算财政拨款支出381.38万元，比2022年减少594.58万元。其中：基本支出380.28万元，比2022年减少538.72万元，主要原因是2023年预算口径有变化，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.10万元，比2022年减少55.86万元，主要原因是2023年预算口径有变化，用于遗属生活困难补助重点工作。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年预算数一致。石板镇卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少2.5万元。其中：公务用车运行费0万元，比2022年减少2万元；公务接待费0万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是各类公务接待支出减少0.5万元 。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额53万元：政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.10万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（单位预算公开联系人：牟佳润，联系方式：023-68521912）
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