含谷镇卫生院2023年单位预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-01240	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-10	[ 发布日期 ]	2023-05-10

含谷镇卫生院2023年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

含谷镇卫生院是集基本医疗、公共卫生服务为主的国家非营利性医疗机构。宗旨和业务范围：开展公共卫生和基本医疗服务，保障群众身体健康，开展基本公共卫生服务；开展基本诊疗服务；开展计划生育服务；推进乡村卫生服务一体化管理；做好其他相关工作。

（二）单位构成

含谷镇卫生院现设有内科、外科、全科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、针灸科、麻醉科、全科，下设3个村卫生室。医院建筑面积1354.95平方米，编制床位8张，实际开放床位12张。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2031.10万元，其中：一般公共预算拨款531.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1500.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加193.68万元，主要是事业收入增加1000.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2031.10万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算102.77万元，卫生健康支出预算1891.73万元，住房保障支出预算36.6万元。支出预算较2022年增加193.68万元，主要是基本支出预算减少1118.82万元，项目支出预算增加1312.5万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入531.10万元，一般公共预算财政拨款支出531.10万元，比2022年减少806.32万元。其中：基本支出530.00万元，比2022年减少730.42万元，主要原因是2023年预算口径有变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.10万元，比2022年减少75.90万元，主要原因是2023年预算口径有变化，主要用于遗属生活困难补助等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2022年预算数一致。含谷镇卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，比2022年减少1万元，公务用车运行维护费0万元，比2022年减少10万元，主要原因是“三公”经费全部纳入事业单位收入支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额45.00万元：政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.10万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：苏晓霞，联系方式：023-65730443）

附件下载：

204007含谷镇卫生院2023年部门预算公开表.xlsx

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