| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00152 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-06 | [ 发布日期 ] | 2022-05-06 |
西永社区卫生服务中心2022年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
部门现行的职能职责：西永社区卫生服务中心履行以维护社区居民健康为中心的职责，开建立健康档案、组强健康教育、定期为老人提供体检、妇幼保健、儿童接种预防疫苗等基本公共卫生服务，加强一般常见病、多发病的初级诊疗和慢性病管理、康复服务职能。
（二）单位构成
西永社区卫生服务中心为独立核算、财政补助事业单位。按预算管理经及次划分我单位为一级预算单位、执行政府会计制度。
中心下设西永分中心（位于西永老街、西永路51号）和富康分中心（位于西永综保A区商业街、富康路96号），下设站点棕树湾社区卫生服务站（位于石柱安置房二期C区）。中心科室设置齐全，设有全科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、中医科、理疗科、放射科、检验科、公共卫生科、儿童保健、儿童计划免疫、托老科等科室。现有开放床位55张、养老床位60张。中心现有职工80人，其中专业技术人员69人，具有中、高级职称专技人员17人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2342.81万元，其中：一般公共预算拨款1332.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1010万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少57.54万元，主要是一般公共预算拨款减少57.54万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2342.81万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算84.35万元，卫生健康支出预算2223.31万元，住房保障支出预算35.14万元。支出预算较2021年减少57.54万元，主要是基本支出预算减少361.15万元，项目支出预算增加303.61万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1332.81万元，一般公共预算财政拨款支出 1332.81万元，比2021年减少57.54万元。其中：基本支出 1007.36万元，比2021年或减少361.15万元，主要原因是聘用人员保障支出因预算口径变化为2022年预算为项目支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 325.45万元，比2021年增加303.61万元，主要原因是聘用人员保障支出因预算口径变化为2022年预算为项目支出，主要用于保障聘用人员经费，中心公共卫生体检及西永棕树湾社区卫生服务站业务用房。
西永社区卫生服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算5.5万元，比2021年增加2.73万元。其中：公务接待费 0.5万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是预计本年度会接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。严格执行预算管理；公务用车运行维护费 5万元，比2021年增加2.27万元，主要原因是一是本年度油价上涨，二是本年度救护车转运病人较多；公务用车购置费 0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额131.4万元：政府采购货物预算 131.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 325.45万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谢强联系方式：65660015
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