金凤镇卫生院2022年单位预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-05-06	[ 发布日期 ]	2022-05-06

金凤镇卫生院2022年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

金凤镇卫生院建于1952年，是一所集医疗、预防、保健、康复、基本公共卫生服务、计划生育服务为一体的乡镇卫生院、是公益性质的、财政全额事业单位，先后获得2016-2017年度全国群众满意乡镇卫生院、重庆市健康促进医院等荣誉称号。是重庆市职工医保、城乡居民合作医疗保险、城乡救助定点医疗机构；是西南眼科联盟单位、重医附一院远程心电联合体单位、重医大学城附属医院医疗联合体单位、九龙坡区中医院中医联合体单位。

（二）单位构成

金凤镇卫生院（二级单位），医院下设海兰村、虎峰村、白鹤村、九凤村四个村卫生室。医院现有职工66人，中高级职称20人，专业技术人员64人。新医院占地面积5614㎡，编制床位60张。医院现设有内科、外科、妇科、口腔科、中医科、康复理疗科、放射科、检验科、心电B超室、药剂科、预防保健科等业务科室。2016年8月新医院的投入使用，全面改善了医院的医疗服务环境。全新的标识识别系统、便捷的一站式服务平台，宽敞明亮的候诊大厅、对外开放的无线WIFI、无障碍通道、电梯、候诊椅、轮椅等便民服务设施齐全，温馨舒适的住院病房设有独立卫生间、集中供氧、冷暖空调、有线寻呼。金凤镇卫生院是全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2359.40万元，其中：一般公共预算拨款1159.40万元，事业收入1200万元。收入较去年增加447.1万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少132.90万元，事业收入增加580万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2359.4万元，其中：社会保障和就业支出预算78.75万元，卫生健康支出预算2245.21万元，住房保障支出预算35.43万元。支出预算较去年增加 447.1万元，主要是社会保障和就业支出预算减少19.9万元，卫生健康支出预算增加515.52万元，住房保障支出预算减少48.53万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2359.40万元，一般公共预算财政拨款支出1159.40万元，比2021年减少132.9万元。其中：基本支出1159.40万元，比2021年减少132.9万元，主要原因是社会保障和就业支出预算减少19.9万元，卫生健康支出预算减少64.48万元，住房保障支出预算减少48.53万元，主要因为工资福利支出中其他工资福利支出预算减少61.13万元，商品和服务支出预算减少52.11万元，对个人和家庭的补助预算收入增加9.37万元，资本性支出预算增减3万元。项目支出111.08万元，比2021年增加111.08万元，主要包含临聘人员工资110万元，行政事业单位遗属生活补助1.08万元。主要原因是2021临聘人员工资及行政事业单位遗属生活补助未纳入项目支出预算。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5万元，其中比2021年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，比2021年增加3.5万元，主要原因是2021年4月高新区公共服务局新配置了救护车一辆，固定资产所有权属于高新区公共服务局，我院仅拥有使用权；且原救护车使用年限已达12年，维修维护费用增加；公务接待费1万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额3万元，政府采购货物预算3万元，其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款111.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：樊文静联系方式： 15922580199

附件下载：

（金凤镇卫生院）2022年部门预算公开表.xlsx

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