| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00148 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-06 | [ 发布日期 ] | 2022-05-06 |
曾家镇卫生院2022年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1.开展基本公共卫生服务。主要包括承担辖区内疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。
2.开展基本诊疗服务。主要包括使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊疗、院内外急救、转诊和中医药等服务。
3.开展计划生育服务。主要包括承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等生理缺陷综合防治工作；做好妇幼保健计划生育服务相关信息的收集、整理和上报工作；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。
4.做好其他相关工作。主要包括协助镇人民政府制定、实施农村基本医疗保健规划，开展爱国卫生工作。
（二）单位构成
重庆高新区曾家医院成立于1957年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、健康体检为一体的国家公立二级综合医院。目前正在积极开展二级综合医院等级创建工作，重点抓人才、硬件、学科建设，切实提升核心竞争力。
医院是“全国群众满意的乡镇卫生院”“国家基层医疗机构呼吸疾病规范化防诊治体系与能力建设项目优秀单位”“国家基层血管健康管理中心示范单位”“重庆市优秀卫生单位”“重庆市工人先锋号”“重庆市健康促进医院”“重庆市预防接种示范门诊”。
医院占地13亩，建筑面积11046平方米。编制床位300张，开放床位154张。医院现有职工183人，其中高级职称13人，中级职称45人，研究生学历8人，本科学历99人。
现设有全科、急诊重症医学科、内科（呼吸、内分泌、肿瘤、心血管、消化、神经）、普外科、骨与创伤科、神经外科、泌尿外科、眼耳鼻喉科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、皮肤科、医疗美容科、手术麻醉科、病理科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、预防保健科等科室；设有外科（普外、骨与创伤、泌尿外科）、内一科、内二科、急诊重症医学科（急诊重症、眼耳鼻喉科）、妇产科等5个住院病区及千级层流手术室1间；拥有多层螺旋CT、超高清腹腔镜、数字化X射线摄影系统（DR）、高频移动式C臂、高端彩超仪、超声骨密度仪、肺功能检测仪、纤维支气管镜、电子纤维胃镜、鼻窦内窥镜、电子鼻咽喉镜、宫腔镜、超导可视人流机、全自动核酸提取仪、全自动医用PCR分析系统、全自动血液分析仪、全自动血培养仪、细菌测定仪等诊疗设备。年诊疗约14万人次，住院0.5万人次。
目前医院已接入重庆市120 院前急救网络，并建成首家区属PCR实验室和区域放射远程诊断中心，目前正在建设区域临床检验中心、区域手术中心和区域消毒供应中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数7512.80万元，其中：一般公共预算拨款1512.80万元，事业收入6000万元。收入较2021年增加2983.09万元，主要是事业收入预算增加3000万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数7512.80万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 89.82万元，卫生健康支出预算7388.73万元，住房保障支出预算34.24万元。支出预算较2021年增加2983.09万元，主要是基本支出预算增加 2558.09万元，项目支出预算增加425万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1512.80万元，一般公共预算财政拨款支出1512.80万元，比2021年减少16.91万元。其中：基本支出1087.80万元，比2021年减少441.91万元，主要原因是2022年预算将外聘职工工资预算到项目支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出425万元，比2021年增加425万元，主要原因是2022年预算将外聘职工工资预算到项目支出，主要用于发放外聘职工工资。
曾家镇卫生院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算2万元，比2021年减少1万元。其中：公务用车运行维护费2万元，比2021年减少1万元，主要原因是院前急诊急救、临床业务需求用救护车,新冠疫情防控运送物资、转运密接人员、转运标本等需要加油及日常维修维护费。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额34万元：政府采购货物预算34万元，其中一般公共预算拨款政府采购0万元，事业收入预算政府采购34万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款425万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中救护车2辆（2022年将报废1辆救护车），体检车1辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王燕嘉 联系方式：023-65709932
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