一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）单位构成

重庆大学城树人第二小学校（一级单位），下无二级预算单位。学校下设内设机构9个，分别为党政办、教学发展处，基建维修处、德育处、大队部、安稳办、课程部、教务处、工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数273.37万元，其中：一般公共预算拨款273.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加88.39万元，主要是一般公共预算拨款增加88.39万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数273.37万元，其中：一般公共服务支出预算273.37万元，教育支出预算212.23万元，社会保障和就业支出预算30.73万元，卫生健康支出预算15.04万元，住房保障支出预算15.36万元。支出预算较2022年增加88.39万元，主要是基本支出预算增加88.39万元，项目支出预算增加0.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入273.37万元，一般公共预算财政拨款支出273.37万元，比2022年增加88.39万元。其中：基本支出273.37万元，比2022年增加88.39万元，主要原因是学校学生人数和教师人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2022年增加0.00万元。

重庆大学城树人第二小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.00万元，比2022年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：彭莉，联系方式：023-65781505）