| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-01228 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-10 | [ 发布日期 ] | 2023-05-10 |
重庆科学城高桥学校2023年单位预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。
（二）单位构成
单位内部机构：教师发展中心、学生发展中心、后勤保障服务中心、安稳办、融媒体中心。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数 1,112.47万元，其中：一般公共预算拨款1,112.47 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2022年增加239.44万元，主要是一般公共经费拨款增加239.44万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1,112.47万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1,003.05万元，社会保障和就业支出预算55.00 万元，卫生健康支出预算26.92万元，住房保障支出预算27.50万元。支出预算较2022年增加239.44 万元，主要是基本支出预算增加101.39万元，项目支出预算增加138.05万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1,112.47万元，一般公共预算财政拨款支出1,112.47万元，比2022年增加239.44万元。其中：基本支出 572.82万元，比2022年增加101.39万元，主要原因是高桥学校是一所新学校正处于成长发展阶段，教职工人数增加导致人员经费增加、学生人数增加导致日常公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 539.65万元，比2022年增加138.05万元，主要原因是非编人员增加等，主要用于保障非编教师人员工资福利、社会保险缴费等重点工作。
重庆科学城高桥学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 0万元，比2022年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2022年减少(或增加) 0 万元，主要原因是高桥学校2022年度和2023年度均无“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，比2022年减少(或增加) 0 万元，主要原因是高桥学校2022年度和2023年度均无“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，比2022年减少(或增加) 0万元，主要原因是高桥学校2022年度和2023年度均无“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，比2022年减少(或增加) 0 万元；主要原因是高桥学校2022年度和2023年度均无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年增加0万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
3、政府采购情况。本单位政府采购预算总额6.24万元：政府采购货物预算6.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.24万元：政府采购货物预算6.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款539.65万元。
5、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：林树浩，联系方式：13521125288）
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