重庆巴蜀科学城中学校2023年部门预算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-05-10	[ 发布日期 ]	2023-05-10

重庆巴蜀科学城中学校2023年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务

（二）单位构成

本单位设有支部委员会、校长会、教代会、工会等机构，下设行办、党办、教务处（含教科）、德育处、后勤处（含基建）、生涯规划处、财务科、团委等履职部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1822.69万元，其中：一般公共预算拨款1757.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入65.52万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加1386.14万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1320.62万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1822.69万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1463.51万元，社会保障和就业支出预算180.97万元，卫生健康支出预算87.72万元，住房保障支出预算90.48万元。支出预算较2022年增加1386.14万元，主要是基本支出预算增加1068.99万元，项目支出预算增加317.15万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1757.17万元，一般公共预算财政拨款支出1757.17万元，比2022年增加1320.62万元。其中：基本支出1396.37万元，比2022年增加1003.47万元，主要原因是本校学生人数和教师人数增加等，主要用于保障教职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出360.80万元，比2022年增加317.15 万元，主要原因是本校在2022年新增两个年级，非编人员人数增加等，主要用于非编人员工资福利支出等重点工作。

重庆巴蜀科学城中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款360.80万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：潘昭，联系电话：13996205369）

附件下载：

203039重庆巴蜀科学城中学校2023部门预算公开情况说明.xlsx

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