[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00145 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-05-06 | [ 发布日期 ] | 2022-05-06 |
一、单位基本情况
(一)职能职责
我校现行的职能职责:实施普通初中义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校教育教学工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务。
(二)单位构成
我校为独立核算的全额财政拨款事业单位。本部门构成1个,下设机构教导处,德育处,后勤处,办公室,无二级单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数1122.98万元,其中:一般公共预算拨款1122.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加17.87万元,主要是一般公共预算经费拨款增加17.87万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数1122.98万元,其中:教育支出预算907.27万元,占总支出的80.79%,社会保障和就业支出预算143.04万元,占总支出的12.71%,卫生健康支出预算 38.11万元,占总支出的3.4%,住房保障支出预算34.55万元,占总支出的3.1%。支出预算较2021年增加17.87万元,主要是基本支出预算增加17.87万元,项目支出预算增加0万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1122.98万元,一般公共预算财政拨款支出1122.98万元,比2021年增加17.87万元。其中:基本支出1093.88万元,比2021年减少11.23万元,主要原因是基本支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出29.1万元,比2021年增加29.1万元,主要原因教育支出增加,主要用于非编教师工资等重点工作。
2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2021年增加0万元。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元,比2021年减少(或增加) 0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0万元,;公务接待费0万元,比2021年减少(或增加)0万元,;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少(或增加) 0万元,;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款29.10万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,我校共有车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:向书明联系方式:18983232686
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