一、单位基本情况

（一）职能职责

实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成

重庆市大学城第一中学校是一所全额拨款事业单位，无二级预算单位。

学校分高中部、初中部两个校区，现有专任教师276人，76个教学班，在校师生4200余人。学校现有享有国务院津贴专家1人，重庆市未来教育家培养对象2人，特级教师1人，正高级2人，重庆市名师3人，中国教育科学研究院访问学者1人，高级教师49人，聘请校外专家数人。2021年学校引进香港大学、南洋理工大学、清华大学等高校应届毕业生27人，市区级骨干教师36人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数22598.97万元，其中：一般公共预算拨款22132.04万元，事业收入466.93万元。收入较2021年增加 15617.35万元，主要是重庆市第一实验中学校及科学城八中经费拨款增加12953万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数22598.97万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算21417.1万元，社会保障和就业支出预算 671.99万元，卫生健康支出预算259.65万元，住房保障支出预算 250.24万。支出预算较2021年增加15617.35万元，主要是基本支出预算增加1912.17万元，项目支出预算增加13705.18万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入22132.04万元，一般公共预算财政拨款支出22132.04万元，比2021年增加15531.59万元。其中：基本支出 8426.86 万元，比2021年增加1826.41万元，主要原因是学校人员增多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出13705.18 万元，比2021年增加13705.18万元，主要原因是今年将非编教师工资，重庆市第一实验中学校和科学城八中教师经费纳入项目，主要用于非编教师日常运转重点工作。

2022年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0万元，比2021年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费0万元，比2021年减少3万元，主要原因是无公务接待预算；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少15万元，主要原因是学校公务用车无编制，不纳入公务用车预算。公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13705.18 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：高玉婕 联系方式：18502395749