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[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2021-00032 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区财政局
[ 成文日期 ] 2021-04-30 [ 发布日期 ] 2021-04-30

新凤小学2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

我校现行的职能职责: 实施普通小学义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全;按政策规定开展学前教育。

(二)单位构成

我校是财政预算二级单位,主要由教学、德育、后勤、财务、人事部门组成。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数2421.53万元,其中:一般公共预算拨款2312.45 万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入109.08 万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元。收入较去年增加325.62万元,主要是幼儿园学生人员增加,人员增加以及经费绩效奖金,平时月考核,临聘人员拨款等经费拨款增加 325.62万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数2421.53万元,其中:一般公共服务支出预算 0万元,教育支出预算1886.86万元,社会保障和就业支出预算296.59万元,卫生健康支出预算 84.28万元,住房保障支出预算153.8万元。支出预算较去年增加325.62 万元,主要是基本支出预算增加 325.62万元,项目支出预算增加0 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2312.45 万元,一般公共预算财政拨款支出2312.45万元,比2020年增加216.54万元。其中:基本支出2312.45万元,比2020年增加216.54万元,主要原因是增加了人员以及人员经费绩效奖金,平时月考核,临聘人员经费,工资等,主要用于保障临聘和在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2020年增加 0万元,主要原因是无项目支出。

2021年政府性基金预算收入 0万元,政府性基金预算支出  0万元,比2020年增加0万元,主要原因是无基金项目支出。新凤小学2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元,比2020年减少(或增加)  0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少(或增加)0 万元,主要原因是无三公经费;公务接待费0万元,比2020年减少(或增加)0万元,主要原因是无三公经费;公务用车运行维护费 0 万元,比2020年减少(或增加) 0万元,主要原因是无三公经费;公务用车购置费 0万元,比2020年减少(或增加) 0万元;主要原因是无三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:胡静  联系方式:023-65741282


附件下载:

重庆市九龙坡区新凤小学校.XLS

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