| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00099 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-06 | [ 发布日期 ] | 2022-05-06 |
香炉山街道办事处2022年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责
1．执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。
2．服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。
3．负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
4．开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。
5．负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。
6．开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。
7．维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。
8．统筹协调公安、市场监管、税务、规自等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。
9．做好服务农业、农村、农民的相关工作。
10．承办高新区管委会交办的其他工作。
（二）单位构成
内设党政办、党建办、经发办、财政办、规建办、民事办、执法办、平安办、应急办，和社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位组成。街道共有行政编制21名（含政法专项编制1名），事业编制21名。截至2021年12月，行政编制在职人数21名，事业编制在职人数21名，区综合执法大队派驻参公人数2名，无离退休人员。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数4594.71万元，其中：一般公共预算拨款4594.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少255.91万元，主要是城市维护运行经费减少410万元，市民健康促进中心打造经费增加30万元，疫情防控经费增加48.5万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数4594.71万元，其中：一般公共服务支出预算2211.25万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1291.53万元，卫生健康支出预算120.99万元，住房保障支出预算46.43万元，文化旅游体育与传媒支出205.41万元，城乡社区支出587.66万元，农林水支出131.45万元。支出预算较2021年减少255.91万元，主要是基本支出预算减少974.74 万元，项目支出预算增加718.83万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入4594.71万元，一般公共预算财政拨款支出4594.71万元，比2021年减少255.91万元。其中：基本支出1711万元，比2021年减少974.74万元，主要原因是社区（村）干部、聘用人员工资及保险等2022年由基本支出预算调整至项目支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2883.71万元，比2021年增加718.83万元，主要原因是社区（村）干部、聘用人员工资及保险等2022年由基本支出预算调整至项目支出预算等，主要用于一般行政管理事务、群众体育文化、人力资源和社会保障管理事务、基层政权建设和社会治理、优抚及残疾人事业、城市管理、城乡社区环境卫生、农业农村、对村民委员会和村党支部补助、安全监管、综治维稳等重点工作。
香炉山街道2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算25万元，比2021年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费25万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少18万元；主要原因是2021年有公务用车购置计划，2022年没有公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 337.42万元，比上年减少33.48万元，主要原因为区市场监督管理局及规资局派驻街道人员运行经费由编制单位预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额191.48万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算191.48万元；其中一般公共预算拨款政府采购 191.48万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算191.48万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2883.71万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：邵锦萍，联系方式：023-65922806）
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