| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00093 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-05-06 | [ 发布日期 ] | 2022-05-06 |
虎溪街道办事处（本级）2022年单位预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）党政办公室（挂人大办公室牌子）。主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作。
（二）党建工作办公室。主要负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。
（三）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。
（四）民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。
（五）平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
（六）规划建设管理环保办公室。主要负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
（七）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、惠农资金兑付等职责。
（八）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责。
（九）综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数4515.02万元，其中：一般公共预算拨款4515.02万元。收入较2021年减少1008.6万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数4515.02万元，其中：一般公共服务支出预算2941.15万元，公共安全支出6万元，社会保障和就业支出预算556.25万元，卫生健康支出预算179.07万元，节能环保支出预算21.5万元，城乡社区支出预算748.34万元，住房保障支出预算29.71万元，灾害防治及应急管理支出预算33万元。支出预算较2021年减少1008.6万元，主要是基本支出预算减少1693.1万元，项目支出预算增加684.5万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入4515.02万元，一般公共预算财政拨款支出4515.02万元，比2021年减少1008.6万元。其中：基本支出1115.88万元，比2021年减少1693.1万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3399.14万元，比2021年增加684.5万元，主要用于市政清扫保洁、市政设施设备维修维护及民生类项目等等重点工作。
虎溪街道办事处（本级）2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算15万元。其中：公务用车运行维护费15万元，和2021年预算一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费218.88万元，比上年减少87.93万元。主要原因为2021年预算编制时，将市场监督管理局、规划和自然资源局下沉人员的运行费编制在我单位，2022年由市场监督管理局、规划和自然资源局编列。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位未编列政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4515.02万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（部门预算公开联系人：赵霞，联系电话：023-61691708）
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