| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-03278 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-16 | [ 发布日期 ] | 2025-12-16 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-03278 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-16 |
| [ 发布日期 ] | 2025-12-16 |
西部科学城重庆高新区管委会关于2025年预算调整情况的报告
大中小
今年以来，在市委市政府坚强领导下，西部科学城重庆高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深学笃行习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市人大预算和决算备案审查意见，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，贯彻落实积极的财政政策，狠抓收入组织，加强财政资源统筹，持续优化财政支出结构，奋力打造具有全国影响力的科创中心核心承载区。年度中，根据预算执行情况，按照预算法规定进行预算调整，现将相关情况报告如下。
一、预算调整事项
（一）本级收入调整
一是根据预算执行情况和全年预计，一般公共预算收入有所调减。二是根据国有企业上年度财报数据和上缴比例计算，相应调减国有资本经营预算收入。
（二）转移性收支调整
一是根据市财政局转移支付下达情况，一般公共预算上级补助收入增加8.8亿元，其中，一般性补助增加6.6亿元，专项补助增加2.2亿元；政府性基金预算上级补助收入增加5.6亿元，主要为超长期特别国债资金。
二是进一步盘活财政存量资金，拟动用预算稳定调节基金2.6亿元，用于弥补因减收造成的一般公共预算收支缺口。
三是根据土地出让情况和国有资本经营预算收入减收情况，相应调减政府性基金预算和国有资本经营预算调出资金规模。
（三）政府债务调整
截至10月底，市财政局下达西部科学城重庆高新区2025年新增政府债务限额107.03亿元，其中一般债务限额2.87亿元，专项债务限额104.16亿元。预计到年底，还将新增政府债务限额20亿元。
截至10月底，市财政已下达西部科学城重庆高新区债务转贷收入125.61亿元，其中，新增一般债券2.87亿元，新增专项债券84.13亿元，再融资债券24.08亿元，其他再融资专项债券14.53亿元，主要用于教育基础设施、城镇老旧小区改造、产业园区基础设施等领域的重点项目。
（四）支出预算调整
根据区级收入、转移性收支和债务转贷收入等调整情况，按照加强重点保障、优化支出结构、强化预算约束、规范调整程序的原则，对2025年财政支出预算进行调整，着力保障“三保”支出、债券还本付息、产业发展以及重大项目建设。
二、预算调整方案
（一）一般公共预算
收入预算调整为118.6亿元，调增4.3亿元。其中，本级收入调整为31.2亿元，调减2.6亿元；转移性收入调整为87.4亿元，调增6.9亿元，其中，上级补助收入增加8.8亿元、债务转贷收入增加23.7亿元、动用预算稳定调节基金2.6亿元、调入资金减少28.2亿元。
支出预算调整为118.6亿元，调增4.3亿元。其中，本级支出调整为94.4亿元，转移性支出调整为24.2亿元。
（二）政府性基金预算
收入预算调整为199.5亿元，调增107.4亿元，其中，上级补助收入调整为93.8亿元，债务转贷收入调整为101.9亿元。
支出预算调整为199.5亿元，调增107.4亿元，其中，本级支出调整为161.8亿元，转移性支出调整为37.7亿元。
（三）国有资本经营预算
收入预算调整为4.4亿元，调减5.6亿元，其中，本级收入调整为4.4亿元，调减5.6亿元。
支出预算调整为4.4亿元，调减5.6亿元，其中，本级支出调整为0.1亿元，调出资金调整为4.3亿元。
三、其他报告事项
截至2025年10月底，西部科学城重庆高新区政府债务余额851.3亿元。其中，一般债务余额168.04亿元，专项债务余额683.26亿元。
附件：1. 2025年一般公共预算收支调整预算表
2. 2025年一般公共预算本级支出调整预算表
3. 2025年一般公共预算转移支付收支调整预算表
4. 2025年政府性基金预算收支调整预算表
5. 2025年政府性基金预算收入调整预算表
6. 2025年政府性基金预算支出调整预算表
7. 2025年国有资本经营预算收支调整预算表
8. 2025年政府债券预算情况表
9. 2025年地方政府债务限额调整情况表
10. 2025年新增一般债券项目安排明细表
11. 2025年新增专项债券项目安排明细表
12. 2025年再融资债券安排明细表
表1
2025年一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 |
年初 预算 |
调整数 |
调整 预算 |
支出 |
年初 预算 |
调整数 |
调整 预算 |
|
总计 |
1,142,857 |
43,252 |
1,186,109 |
总计 |
1,142,857 |
43,252 |
1,186,109 |
|
本级收入合计 |
338,000 |
-25,750 |
312,250 |
本级支出合计 |
1,109,857 |
-165,606 |
944,251 |
|
（一）税收收入 |
293,400 |
-40,920 |
252,480 |
一、一般公共服务支出 |
118,091 |
-25,267 |
92,824 |
|
增值税 |
51,400 |
-3,400 |
48,000 |
二、外交支出 |
|||
|
企业所得税 |
29,000 |
10,000 |
39,000 |
三、国防支出 |
187 |
15 |
202 |
|
个人所得税 |
9,000 |
-101 |
8,899 |
四、公共安全支出 |
41,324 |
4,483 |
45,807 |
|
资源税 |
60 |
175 |
235 |
五、教育支出 |
159,970 |
39,735 |
199,705 |
|
城市维护建设税 |
8,600 |
-1,500 |
7,100 |
六、科学技术支出 |
194,330 |
-10,097 |
184,233 |
|
房产税 |
18,500 |
-500 |
18,000 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,244 |
29 |
1,273 |
|
印花税 |
15,000 |
-3,000 |
12,000 |
八、社会保障和就业支出 |
46,613 |
11,675 |
58,288 |
|
城镇土地使用税 |
38,000 |
-6,000 |
32,000 |
九、卫生健康支出 |
29,921 |
5,842 |
35,763 |
|
土地增值税 |
60,690 |
-23,690 |
37,000 |
十、节能环保支出 |
7,613 |
6,232 |
13,845 |
|
耕地占用税 |
3,000 |
2,321 |
5,321 |
十一、城乡社区支出 |
140,861 |
-52,847 |
88,014 |
|
契税 |
60,000 |
-15,160 |
44,840 |
十二、农林水支出 |
5,835 |
9,088 |
14,923 |
|
环境保护税 |
150 |
-73 |
77 |
十三、交通运输支出 |
6,921 |
213 |
7,134 |
|
其他税收收入 |
0 |
8 |
8 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
250,618 |
-170,109 |
80,509 |
|
（二）非税收入 |
44,600 |
15,170 |
59,770 |
十五、商业服务业等支出 |
3,607 |
-500 |
3,107 |
|
专项收入 |
16,800 |
-6,800 |
10,000 |
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
4,000 |
10,000 |
14,000 |
十七、自然资源海洋气象等支出 |
10,806 |
4,866 |
15,672 |
|
罚没收入 |
12,400 |
-5,200 |
7,200 |
十八、住房保障支出 |
16,230 |
6,445 |
22,675 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
11,400 |
16,600 |
28,000 |
十九、粮油物资储备支出 |
71 |
220 |
291 |
|
捐赠收入 |
0 |
420 |
420 |
二十、灾害防治及应急管理支出 |
2,615 |
1,208 |
3,823 |
|
其他收入 |
0 |
150 |
150 |
二十一、预备费 |
13,000 |
0 |
13,000 |
|
二十二、其他支出 |
0 |
3,162 |
3,162 | ||||
|
二十三、债务付息支出 |
60,000 |
-16 |
59,984 | ||||
|
二十四、债务发行费用支出 |
0 |
17 |
17 | ||||
|
转移性收入合计 |
804,857 |
69,002 |
873,859 |
转移性支出合计 |
33,000 |
208,858 |
241,858 |
|
一、上级补助收入 |
181,659 |
88,101 |
269,760 |
一、上解支出 |
5,000 |
5,000 | |
|
二、债务转贷收入 |
237,558 |
237,558 |
二、债务还本 |
28,000 |
208,858 |
236,858 | |
|
三、调入资金 |
524,600 |
-282,428 |
242,172 |
三、安排预算稳定调节基金 |
|||
|
四、动用预算稳定调节基金 |
25,771 |
25,771 |
|||||
|
五、上年结转 |
98,598 |
0 |
98,598 |
注：1．本表直观反映2025年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2．收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。
表2
2025年一般公共预算本级支出调整预算表
单位：万元
|
科目名称 |
年初预算 |
调整数 |
调整预算 |
|
一般公共预算支出合计 |
1,109,857 |
-165,606 |
944,251 |
|
一般公共服务支出 |
118,091 |
-25,267 |
92,824 |
|
人大事务 |
304 |
-47 |
257 |
|
行政运行 |
47 |
-47 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
50 |
0 |
50 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
人大会议 |
25 |
0 |
25 |
|
人大立法 |
0 |
0 |
0 |
|
人大监督 |
0 |
0 |
0 |
|
人大代表履职能力提升 |
3 |
0 |
3 |
|
代表工作 |
34 |
0 |
34 |
|
人大信访工作 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他人大事务支出 |
145 |
0 |
145 |
|
政协事务 |
26 |
0 |
26 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
政协会议 |
1 |
0 |
1 |
|
委员视察 |
0 |
0 |
0 |
|
参政议政 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他政协事务支出 |
25 |
0 |
25 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
78,124 |
-38,942 |
39,182 |
|
行政运行 |
35,429 |
-13,499 |
21930 |
|
一般行政管理事务 |
15,441 |
-1,159 |
14282 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
专项服务 |
0 |
0 |
0 |
|
专项业务及机关事务管理 |
0 |
0 |
0 |
|
政务公开审批 |
0 |
0 |
0 |
|
参事事务 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
26,254 |
-24,986 |
1268 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,000 |
702 |
1702 |
|
发展与改革事务 |
2,901 |
2,472 |
5,373 |
|
行政运行 |
1,042 |
114 |
1156 |
|
一般行政管理事务 |
817 |
53 |
870 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
战略规划与实施 |
308 |
0 |
308 |
|
日常经济运行调节 |
0 |
0 |
0 |
|
社会事业发展规划 |
0 |
0 |
0 |
|
经济体制改革研究 |
0 |
0 |
0 |
|
物价管理 |
14 |
0 |
14 |
|
事业运行 |
720 |
250 |
970 |
|
其他发展与改革事务支出 |
0 |
2,055 |
2055 |
|
统计信息事务 |
252 |
121 |
373 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
43 |
121 |
164 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
信息事务 |
0 |
0 |
0 |
|
专项统计业务 |
7 |
0 |
7 |
|
统计管理 |
47 |
0 |
47 |
|
专项普查活动 |
38 |
0 |
38 |
|
统计抽样调查 |
71 |
0 |
71 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他统计信息事务支出 |
46 |
0 |
46 |
|
财政事务 |
3,028 |
535 |
3,563 |
|
行政运行 |
900 |
256 |
1156 |
|
一般行政管理事务 |
1,502 |
579 |
2081 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
预算改革业务 |
0 |
0 |
0 |
|
财政国库业务 |
300 |
0 |
300 |
|
财政监察 |
0 |
0 |
0 |
|
信息化建设 |
0 |
0 |
0 |
|
财政委托业务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他财政事务支出 |
326 |
-300 |
26 |
|
税收事务 |
6,600 |
3,570 |
10,170 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
信息化建设 |
0 |
0 |
0 |
|
税收业务 |
100 |
7,040 |
7140 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他税收事务支出 |
6,500 |
-3,470 |
3030 |
|
审计事务 |
0 |
0 |
0 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
审计业务 |
0 |
0 |
0 |
|
审计管理 |
0 |
0 |
0 |
|
信息化建设 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他审计事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
海关事务 |
4,500 |
0 |
4,500 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
缉私办案 |
0 |
0 |
0 |
|
口岸管理 |
0 |
0 |
0 |
|
信息化建设 |
0 |
0 |
0 |
|
海关关务 |
0 |
0 |
0 |
|
关税征管 |
0 |
0 |
0 |
|
海关监管 |
0 |
0 |
0 |
|
检验检疫 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他海关事务支出 |
4,500 |
0 |
4500 |
|
纪检监察事务 |
1,205 |
125 |
1,330 |
|
行政运行 |
527 |
125 |
652 |
|
一般行政管理事务 |
415 |
0 |
415 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
大案要案查处 |
0 |
0 |
0 |
|
派驻派出机构 |
0 |
0 |
0 |
|
巡视工作 |
80 |
0 |
80 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他纪检监察事务支出 |
183 |
0 |
183 |
|
商贸事务 |
761 |
5,616 |
6,377 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
194 |
0 |
194 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
对外贸易管理 |
0 |
4,500 |
4500 |
|
国际经济合作 |
0 |
0 |
0 |
|
外资管理 |
0 |
0 |
0 |
|
国内贸易管理 |
0 |
1,101 |
1101 |
|
招商引资 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他商贸事务支出 |
567 |
15 |
582 |
|
知识产权事务 |
190 |
266 |
456 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
专利审批 |
0 |
0 |
0 |
|
知识产权战略和规划 |
190 |
0 |
190 |
|
国际合作与交流 |
0 |
0 |
0 |
|
知识产权宏观管理 |
0 |
0 |
0 |
|
商标管理 |
0 |
0 |
0 |
|
原产地地理标志管理 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他知识产权事务支出 |
0 |
266 |
266 |
|
民族事务 |
0 |
0 |
0 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
民族工作专项 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他民族事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
港澳台事务 |
15 |
-3 |
12 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
15 |
-3 |
12 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
港澳事务 |
0 |
0 |
0 |
|
台湾事务 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他港澳台事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
群众团体事务 |
495 |
1 |
496 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
442 |
-12 |
430 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
工会事务 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他群众团体事务支出 |
53 |
13 |
66 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
专项业务 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
组织事务 |
1,642 |
-145 |
1,497 |
|
行政运行 |
316 |
98 |
414 |
|
一般行政管理事务 |
1,326 |
-243 |
1083 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
公务员事务 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他组织事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
宣传事务 |
3,837 |
37 |
3,874 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
32 |
0 |
32 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
宣传管理 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
485 |
31 |
516 |
|
其他宣传事务支出 |
3,320 |
6 |
3326 |
|
统战事务 |
416 |
88 |
504 |
|
行政运行 |
209 |
88 |
297 |
|
一般行政管理事务 |
187 |
0 |
187 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
宗教事务 |
20 |
0 |
20 |
|
华侨事务 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他统战事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他共产党事务支出 |
662 |
23 |
685 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
64 |
0 |
64 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他共产党事务支出 |
598 |
23 |
621 |
|
市场监督管理事务 |
3,574 |
375 |
3,949 |
|
行政运行 |
2,219 |
312 |
2531 |
|
一般行政管理事务 |
152 |
45 |
197 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
经营主体管理 |
81 |
0 |
81 |
|
市场秩序执法 |
30 |
0 |
30 |
|
信息化建设 |
27 |
0 |
27 |
|
质量基础 |
65 |
0 |
65 |
|
药品事务 |
49 |
9 |
58 |
|
医疗器械事务 |
408 |
0 |
408 |
|
化妆品事务 |
3 |
0 |
3 |
|
质量安全监管 |
4 |
0 |
4 |
|
食品安全监管 |
194 |
9 |
203 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他市场监督管理事务 |
342 |
0 |
342 |
|
社会工作事务 |
9,467 |
647 |
10,114 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
专项业务 |
8,672 |
364 |
9036 |
|
事业运行 |
795 |
283 |
1078 |
|
其他社会工作事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
信访事务 |
86 |
0 |
86 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
信访业务 |
86 |
0 |
86 |
|
事业运行 |
0 |
0 | |
|
其他信访事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他一般公共服务支出 |
6 |
-6 |
0 |
|
国家赔偿费用支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他一般公共服务支出 |
6 |
-6 |
0 |
|
国防支出 |
187 |
15 |
202 |
|
军费 |
0 |
0 |
0 |
|
现役部队 |
0 |
0 |
0 |
|
预备役部队 |
0 |
0 |
0 |
|
其他军费支出 |
0 |
0 |
0 |
|
国防科研事业 |
0 |
0 |
0 |
|
国防科研事业 |
0 |
0 |
0 |
|
专项工程 |
0 |
0 |
0 |
|
专项工程 |
0 |
0 |
0 |
|
国防动员 |
187 |
15 |
202 |
|
兵役征集 |
3 |
2 |
5 |
|
经济动员 |
0 |
0 |
0 |
|
人民防空 |
0 |
0 |
0 |
|
交通战备 |
0 |
0 |
0 |
|
民兵 |
184 |
13 |
197 |
|
边海防 |
0 |
0 |
0 |
|
其他国防动员支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
公共安全支出 |
41,324 |
4,483 |
45,807 |
|
武装警察部队 |
0 |
0 |
0 |
|
武装警察部队 |
0 |
0 |
0 |
|
其他武装警察部队支出 |
0 |
0 |
0 |
|
公安 |
38,810 |
5,432 |
44,242 |
|
行政运行 |
27,952 |
4,579 |
32531 |
|
一般行政管理事务 |
7,161 |
1,233 |
8394 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
信息化建设 |
639 |
294 |
933 |
|
执法办案 |
2,975 |
-674 |
2301 |
|
特别业务 |
83 |
0 |
83 |
|
国家安全 |
38 |
-38 |
0 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
38 |
-38 |
0 |
|
司法 |
1,088 |
379 |
1,467 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
650 |
-50 |
600 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
基层司法业务 |
275 |
104 |
379 |
|
普法宣传 |
18 |
0 |
18 |
|
律师管理 |
0 |
298 |
298 |
|
公共法律服务 |
61 |
0 |
61 |
|
国家统一法律职业资格考试 |
0 |
0 |
0 |
|
社区矫正 |
79 |
-34 |
45 |
|
法治建设 |
0 |
60 |
60 |
|
信息化建设 |
0 |
0 |
0 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他司法支出 |
5 |
1 |
6 |
|
其他公共安全支出 |
1,388 |
-1,290 |
98 |
|
国家司法救助支出 |
0 |
26 |
26 |
|
其他公共安全支出 |
1,388 |
-1,316 |
72 |
|
教育支出 |
159,970 |
39,735 |
199,705 |
|
教育管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
其他教育管理事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
普通教育 |
155,659 |
39,157 |
194,816 |
|
学前教育 |
4,052 |
1,646 |
5698 |
|
小学教育 |
50,411 |
11,849 |
62260 |
|
初中教育 |
33,158 |
23,461 |
56619 |
|
高中教育 |
6,864 |
2,507 |
9371 |
|
高等教育 |
0 |
0 |
0 |
|
其他普通教育支出 |
61,174 |
-306 |
60868 |
|
职业教育 |
4,249 |
557 |
4,806 |
|
初等职业教育 |
0 |
0 |
0 |
|
中等职业教育 |
4,249 |
557 |
4806 |
|
特殊教育 |
41 |
21 |
62 |
|
特殊学校教育 |
0 |
0 |
0 |
|
专门学校教育 |
0 |
0 |
0 |
|
其他特殊教育支出 |
41 |
21 |
62 |
|
进修及培训 |
21 |
0 |
21 |
|
教师进修 |
0 |
0 |
0 |
|
干部教育 |
0 |
0 |
0 |
|
培训支出 |
21 |
0 |
21 |
|
退役士兵能力提升 |
0 |
0 |
0 |
|
其他进修及培训 |
0 |
0 |
0 |
|
科学技术支出 |
194,330 |
-10,097 |
184,233 |
|
科学技术管理事务 |
2,272 |
564 |
2,836 |
|
行政运行 |
358 |
27 |
385 |
|
一般行政管理事务 |
440 |
-6 |
434 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
1,474 |
543 |
2017 |
|
技术研究与开发 |
11 |
175,687 |
175,698 |
|
机构运行 |
0 |
0 |
0 |
|
科技成果转化与扩散 |
11 |
0 |
11 |
|
共性技术研究与开发 |
0 |
0 |
0 |
|
其他技术研究与开发支出 |
0 |
175,687 |
175,687 |
|
科学技术普及 |
40 |
-40 |
0 |
|
机构运行 |
0 |
0 |
0 |
|
科普活动 |
40 |
-40 |
0 |
|
青少年科技活动 |
0 |
0 |
0 |
|
学术交流活动 |
0 |
0 |
0 |
|
科技馆站 |
0 |
0 |
0 |
|
其他科学技术普及支出 |
0 |
0 |
0 |
|
科技重大项目 |
0 |
4,000 |
4,000 |
|
科技重大专项 |
0 |
0 |
0 |
|
重点研发计划 |
0 |
0 |
0 |
|
其他科技重大项目 |
0 |
4,000 |
4000 |
|
其他科学技术支出 |
192,007 |
-190,308 |
1,699 |
|
科技奖励 |
0 |
0 |
0 |
|
核应急 |
0 |
0 |
0 |
|
转制科研机构 |
0 |
0 |
0 |
|
其他科学技术支出 |
192,007 |
-190,308 |
1699 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1,244 |
29 |
1,273 |
|
文化和旅游 |
1,074 |
31 |
1,105 |
|
文化活动 |
8 |
0 |
8 |
|
群众文化 |
408 |
24 |
432 |
|
文化和旅游市场管理 |
40 |
0 |
40 |
|
旅游宣传 |
0 |
0 |
0 |
|
文化和旅游管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
其他文化和旅游支出 |
618 |
7 |
625 |
|
文物 |
165 |
-2 |
163 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
文物保护 |
165 |
-2 |
163 |
|
体育 |
5 |
0 |
5 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
运动项目管理 |
0 |
0 |
0 |
|
体育竞赛 |
0 |
0 |
0 |
|
体育训练 |
0 |
0 |
0 |
|
体育场馆 |
0 |
0 |
0 |
|
群众体育 |
5 |
0 |
5 |
|
体育交流与合作 |
0 |
0 |
0 |
|
其他体育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
社会保障和就业支出 |
46,613 |
11,675 |
58,288 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
7,051 |
1,215 |
8,266 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
综合业务管理 |
3 |
0 |
3 |
|
劳动保障监察 |
0 |
0 |
0 |
|
就业管理事务 |
2 |
0 |
2 |
|
社会保险业务管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
信息化建设 |
0 |
0 |
0 |
|
社会保险经办机构 |
459 |
-2 |
457 |
|
劳动关系和维权 |
0 |
0 |
0 |
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
0 |
0 |
0 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
300 |
0 |
300 |
|
政府特殊津贴 |
0 |
0 |
0 |
|
资助留学回国人员 |
0 |
0 |
0 |
|
博士后日常经费 |
0 |
0 |
0 |
|
引进人才费用 |
0 |
683 |
683 |
|
事业运行 |
2,275 |
532 |
2807 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4,012 |
2 |
4014 |
|
民政管理事务 |
2,109 |
-16 |
2,093 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
1,789 |
-60 |
1729 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
社会组织管理 |
110 |
-18 |
92 |
|
行政区划和地名管理 |
0 |
0 |
0 |
|
老龄事务 |
0 |
0 | |
|
其他民政管理事务支出 |
210 |
62 |
272 |
|
补充全国社会保障基金 |
0 |
0 |
0 |
|
用一般公共预算补充基金 |
0 |
0 |
0 |
|
行政事业单位养老支出 |
21,644 |
5,299 |
26,943 |
|
行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
|
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
|
离退休人员管理机构 |
0 |
0 |
0 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,572 |
3,228 |
14800 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5,786 |
1,788 |
7574 |
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
0 |
0 |
0 |
|
对机关事业单位职业年金的补助 |
0 |
0 |
0 |
|
其他行政事业单位养老支出 |
4,286 |
283 |
4569 |
|
企业改革补助 |
0 |
10 |
10 |
|
企业关闭破产补助 |
0 |
0 |
0 |
|
厂办大集体改革补助 |
0 |
0 |
0 |
|
其他企业改革发展补助 |
0 |
10 |
10 |
|
就业补助 |
6,047 |
5,126 |
11,173 |
|
就业创业服务补助 |
1,414 |
-636 |
778 |
|
职业培训补贴 |
372 |
0 |
372 |
|
社会保险补贴 |
3,206 |
2,828 |
6034 |
|
公益性岗位补贴 |
400 |
100 |
500 |
|
职业技能评价补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
就业见习补贴 |
651 |
400 |
1051 |
|
高技能人才培养补助 |
0 |
0 |
0 |
|
求职和创业补贴 |
0 |
502 |
502 |
|
其他就业补助支出 |
4 |
1,932 |
1936 |
|
抚恤 |
2,674 |
248 |
2,922 |
|
死亡抚恤 |
3 |
272 |
275 |
|
伤残抚恤 |
5 |
0 |
5 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0 |
0 |
0 |
|
义务兵优待 |
528 |
0 |
528 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
0 |
0 |
0 |
|
光荣院 |
0 |
0 |
0 |
|
褒扬纪念 |
0 |
0 |
0 |
|
其他优抚支出 |
2,138 |
-24 |
2114 |
|
退役安置 |
1,620 |
15 |
1,635 |
|
退役士兵安置 |
1,228 |
0 |
1228 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
48 |
0 |
48 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1 |
0 |
1 |
|
退役士兵管理教育 |
1 |
0 |
1 |
|
军队转业干部安置 |
112 |
15 |
127 |
|
其他退役安置支出 |
230 |
0 |
230 |
|
社会福利 |
486 |
472 |
958 |
|
儿童福利 |
0 |
0 |
0 |
|
老年福利 |
316 |
13 |
329 |
|
康复辅具 |
0 |
0 |
0 |
|
殡葬 |
13 |
0 |
13 |
|
社会福利事业单位 |
0 |
0 |
0 |
|
养老服务 |
86 |
415 |
501 |
|
其他社会福利支出 |
71 |
44 |
115 |
|
残疾人事业 |
1,306 |
-109 |
1,197 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
3 |
0 |
3 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
残疾人康复 |
0 |
0 |
0 |
|
残疾人就业 |
0 |
0 |
0 |
|
残疾人体育 |
0 |
0 |
0 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
281 |
-9 |
272 |
|
其他残疾人事业支出 |
1,022 |
-100 |
922 |
|
最低生活保障 |
2,363 |
-476 |
1,887 |
|
城市最低生活保障金支出 |
1,600 |
-476 |
1124 |
|
农村最低生活保障金支出 |
763 |
0 |
763 |
|
临时救助 |
0 |
0 |
0 |
|
临时救助支出 |
0 |
0 |
0 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
0 |
0 |
0 |
|
特困人员救助供养 |
806 |
-62 |
744 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
806 |
-62 |
744 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他生活救助 |
87 |
0 |
87 |
|
其他城市生活救助 |
39 |
0 |
39 |
|
其他农村生活救助 |
48 |
0 |
48 |
|
退役军人管理事务 |
224 |
37 |
261 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
37 |
37 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
224 |
0 |
224 |
|
财政代缴社会保险费支出 |
101 |
0 |
101 |
|
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
0 |
0 |
0 |
|
财政代缴其他社会保险费支出 |
101 |
0 |
101 |
|
其他社会保障和就业支出 |
95 |
-84 |
11 |
|
其他社会保障和就业支出 |
95 |
-84 |
11 |
|
卫生健康支出 |
29,921 |
5,842 |
35,763 |
|
卫生健康管理事务 |
2,378 |
1,968 |
4,346 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
2,334 |
-1,268 |
1066 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
44 |
3,236 |
3280 |
|
公立医院 |
0 |
113 |
113 |
|
综合医院 |
0 |
113 |
113 |
|
中医(民族)医院 |
0 |
0 |
0 |
|
基层医疗卫生机构 |
7,683 |
1,435 |
9,118 |
|
城市社区卫生机构 |
606 |
796 |
1402 |
|
乡镇卫生院 |
2,499 |
4,221 |
6720 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
4,578 |
-3,582 |
996 |
|
公共卫生 |
5,873 |
441 |
6,314 |
|
疾病预防控制机构 |
20 |
0 |
20 |
|
卫生监督机构 |
0 |
0 |
0 |
|
妇幼保健机构 |
20 |
0 |
20 |
|
精神卫生机构 |
200 |
0 |
200 |
|
应急救治机构 |
0 |
0 |
0 |
|
采供血机构 |
0 |
0 |
0 |
|
其他专业公共卫生机构 |
0 |
0 |
0 |
|
基本公共卫生服务 |
5,487 |
344 |
5831 |
|
重大公共卫生服务 |
146 |
97 |
243 |
|
突发公共卫生事件应急处置 |
0 |
0 |
0 |
|
其他公共卫生支出 |
0 |
0 |
0 |
|
计划生育事务 |
1,951 |
1,304 |
3,255 |
|
计划生育机构 |
0 |
0 |
0 |
|
计划生育服务 |
1,441 |
1,304 |
2745 |
|
其他计划生育事务支出 |
510 |
0 |
510 |
|
行政事业单位医疗 |
7,269 |
164 |
7,433 |
|
行政单位医疗 |
1,594 |
53 |
1647 |
|
事业单位医疗 |
3,194 |
82 |
3276 |
|
公务员医疗补助 |
0 |
0 |
0 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
2,481 |
29 |
2510 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
223 |
0 |
223 |
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
0 |
0 |
0 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
223 |
0 |
223 |
|
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
0 |
0 |
0 |
|
医疗救助 |
611 |
141 |
752 |
|
城乡医疗救助 |
611 |
139 |
750 |
|
疾病应急救助 |
0 |
0 |
0 |
|
其他医疗救助支出 |
0 |
2 |
2 |
|
优抚对象医疗 |
159 |
19 |
178 |
|
优抚对象医疗补助 |
159 |
19 |
178 |
|
其他优抚对象医疗支出 |
0 |
0 |
0 |
|
医疗保障管理事务 |
3,664 |
307 |
3,971 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
医疗保障经办事务 |
10 |
0 |
10 |
|
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
3,654 |
307 |
3961 |
|
中医药事务 |
0 |
13 |
13 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
中医（民族医）药专项 |
0 |
13 |
13 |
|
事业运行 |
0 |
0 | |
|
其他中医药事务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
托育服务 |
0 |
39 |
39 |
|
托育机构 |
5 |
5 | |
|
其他托育服务支出 |
34 |
34 | |
|
其他卫生健康支出 |
110 |
-102 |
8 |
|
其他卫生健康支出 |
110 |
-102 |
8 |
|
节能环保支出 |
7,613 |
6,232 |
13,845 |
|
环境保护管理事务 |
1,448 |
29 |
1,477 |
|
行政运行 |
848 |
27 |
875 |
|
一般行政管理事务 |
134 |
4 |
138 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
生态环境保护宣传 |
24 |
0 |
24 |
|
环境保护法规、规划及标准 |
0 |
0 |
0 |
|
生态环境国际合作及履约 |
0 |
0 |
0 |
|
生态环境保护行政许可 |
109 |
0 |
109 |
|
应对气候变化管理事务 |
0 |
0 |
0 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
333 |
-2 |
331 |
|
环境监测与监察 |
347 |
0 |
347 |
|
建设项目环评审查与监督 |
0 |
0 |
0 |
|
核与辐射安全监督 |
0 |
0 |
0 |
|
其他环境监测与监察支出 |
347 |
0 |
347 |
|
污染防治 |
5,660 |
5,773 |
11,433 |
|
大气 |
437 |
1,233 |
1670 |
|
水体 |
2,133 |
4,493 |
6626 |
|
噪声 |
0 |
0 |
0 |
|
固体废弃物与化学品 |
2,239 |
17 |
2256 |
|
放射源和放射性废物监管 |
0 |
0 |
0 |
|
辐射 |
0 |
0 |
0 |
|
土壤 |
851 |
0 |
851 |
|
其他污染防治支出 |
0 |
30 |
30 |
|
自然生态保护 |
9 |
40 |
49 |
|
生态保护 |
0 |
0 |
0 |
|
农村环境保护 |
9 |
0 |
9 |
|
生物及物种资源保护 |
0 |
0 |
0 |
|
草原生态修复治理 |
0 |
0 |
0 |
|
自然保护地 |
0 |
40 |
40 |
|
其他自然生态保护支出 |
0 |
0 |
0 |
|
森林保护修复 |
0 |
10 |
10 |
|
森林管护 |
0 |
10 |
10 |
|
能源节约利用 |
0 |
400 |
400 |
|
能源节约利用 |
0 |
400 |
400 |
|
污染减排 |
17 |
0 |
17 |
|
生态环境监测与信息 |
0 |
0 |
0 |
|
生态环境执法监察 |
17 |
0 |
17 |
|
能源管理事务 |
112 |
0 |
112 |
|
一般行政管理事务 |
112 |
0 |
112 |
|
其他节能环保支出 |
20 |
-20 |
0 |
|
其他节能环保支出 |
20 |
-20 |
0 |
|
城乡社区支出 |
140,861 |
-52,847 |
88,014 |
|
城乡社区管理事务 |
8,481 |
13,535 |
22,016 |
|
行政运行 |
1,349 |
-42 |
1307 |
|
一般行政管理事务 |
3,848 |
7,629 |
11477 |
|
机关服务 |
0 |
0 |
0 |
|
城管执法 |
55 |
10 |
65 |
|
工程建设标准规范编制与监管 |
0 |
0 |
0 |
|
工程建设管理 |
17 |
0 |
17 |
|
市政公用行业市场监管 |
0 |
0 |
0 |
|
住宅建设与房地产市场监管 |
0 |
0 |
0 |
|
执业资格注册、资质审查 |
0 |
0 |
0 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
3,212 |
5,938 |
9150 |
|
城乡社区规划与管理 |
98 |
1,233 |
1,331 |
|
城乡社区规划与管理 |
98 |
1,233 |
1331 |
|
城乡社区公共设施 |
106,618 |
-66,662 |
39,956 |
|
小城镇基础设施建设 |
11,105 |
2,188 |
13293 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
95,513 |
-68,850 |
26663 |
|
城乡社区环境卫生 |
24,437 |
264 |
24,701 |
|
城乡社区环境卫生 |
24,437 |
264 |
24701 |
|
建设市场管理与监督 |
0 |
0 |
0 |
|
建设市场管理与监督 |
0 |
0 |
0 |
|
其他城乡社区支出 |
1,227 |
-1,217 |
10 |
|
其他城乡社区支出 |
1,227 |
-1,217 |
10 |
|
农林水支出 |
5,835 |
9,088 |
14,923 |
|
农业农村 |
1,562 |
1,247 |
2,809 |
|
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
384 |
-50 |
334 |
|
病虫害控制 |
16 |
6 |
22 |
|
农产品质量安全 |
114 |
-10 |
104 |
|
稳定农民收入补贴 |
64 |
0 |
64 |
|
农业结构调整补贴 |
0 |
0 |
0 |
|
农业生产发展 |
360 |
0 |
360 |
|
农村合作经济 |
121 |
0 |
121 |
|
农产品加工与促销 |
0 |
0 |
0 |
|
农村社会事业 |
0 |
734 |
734 |
|
农业生态资源保护 |
49 |
0 |
49 |
|
乡村道路建设 |
0 |
0 |
0 |
|
渔业发展 |
50 |
2 |
52 |
|
对高校毕业生到基层任职补助 |
0 |
0 |
0 |
|
耕地建设与利用 |
3 |
470 |
473 |
|
其他农业农村支出 |
401 |
95 |
496 |
|
林业和草原 |
696 |
768 |
1,464 |
|
森林资源培育 |
12 |
0 |
12 |
|
森林资源管理 |
50 |
0 |
50 |
|
贷款贴息 |
0 |
6 |
6 |
|
林业草原防灾减灾 |
490 |
29 |
519 |
|
行业业务管理 |
4 |
0 |
4 |
|
其他林业和草原支出 |
140 |
733 |
873 |
|
水利 |
2,035 |
2,021 |
4,056 |
|
水利工程建设 |
1,470 |
0 |
1470 |
|
水利工程运行与维护 |
433 |
-113 |
320 |
|
长江黄河等流域管理 |
0 |
0 |
0 |
|
水利前期工作 |
0 |
100 |
100 |
|
水资源节约管理与保护 |
12 |
0 |
12 |
|
防汛 |
61 |
44 |
105 |
|
农村供水 |
10 |
0 |
10 |
|
其他水利支出 |
49 |
1,990 |
2039 |
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
938 |
1,381 |
2,319 |
|
农村基础设施建设 |
15 |
196 |
211 |
|
生产发展 |
241 |
1,545 |
1786 |
|
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
682 |
-360 |
322 |
|
农村综合改革 |
141 |
3,787 |
3,928 |
|
对村级公益事业建设的补助 |
141 |
1,254 |
1395 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
0 |
2,533 |
2533 |
|
普惠金融发展支出 |
347 |
0 |
347 |
|
农业保险保费补贴 |
5 |
0 |
5 |
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
342 |
0 |
342 |
|
其他农林水支出 |
116 |
-116 |
0 |
|
化解其他公益性乡村债务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
其他农林水支出 |
116 |
-116 |
0 |
|
交通运输支出 |
6,921 |
213 |
7,134 |
|
公路水路运输 |
6,921 |
213 |
7,134 |
|
公路建设 |
3,215 |
459 |
3674 |
|
公路养护 |
1,674 |
0 |
1674 |
|
公路和运输安全 |
20 |
0 |
20 |
|
公路运输管理 |
2,012 |
-270 |
1742 |
|
其他公路水路运输支出 |
0 |
24 |
24 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
250,618 |
-170,109 |
80,509 |
|
制造业 |
190,398 |
-158,096 |
32,302 |
|
一般行政管理事务 |
398 |
94 |
492 |
|
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
190,000 |
-158,190 |
31810 |
|
工业和信息产业 |
29,220 |
-20,389 |
8,831 |
|
一般行政管理事务 |
472 |
0 |
472 |
|
工程建设及运行维护 |
0 |
648 |
648 |
|
产业发展 |
28,748 |
-21,097 |
7651 |
|
其他工业和信息产业支出 |
0 |
60 |
60 |
|
国有资产监管 |
30,000 |
9,000 |
39,000 |
|
其他国有资产监管支出 |
30,000 |
9,000 |
39000 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
1,000 |
-624 |
376 |
|
中小企业发展专项 |
1,000 |
-624 |
376 |
|
商业服务业等支出 |
3,607 |
-500 |
3,107 |
|
商业流通事务 |
10 |
62 |
72 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
62 |
62 |
|
其他商业流通事务支出 |
10 |
0 |
10 |
|
涉外发展服务支出 |
2,712 |
-500 |
2,212 |
|
其他涉外发展服务支出 |
2,712 |
-500 |
2212 |
|
其他商业服务业等支出 |
885 |
-62 |
823 |
|
服务业基础设施建设 |
0 |
0 |
0 |
|
其他商业服务业等支出 |
885 |
-62 |
823 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
10,806 |
4,866 |
15,672 |
|
自然资源事务 |
7,635 |
7,897 |
15,532 |
|
行政运行 |
180 |
640 |
820 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
5 |
5 |
|
自然资源规划及管理 |
0 |
2,939 |
2939 |
|
自然资源利用与保护 |
3,702 |
3,661 |
7363 |
|
事业运行 |
753 |
652 |
1405 |
|
其他自然资源事务支出 |
3,000 |
0 |
3000 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
3,171 |
-3,031 |
140 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
3,171 |
-3,031 |
140 |
|
住房保障支出 |
16,230 |
6,445 |
22,675 |
|
保障性安居工程支出 |
7,669 |
6,249 |
13,918 |
|
配租型住房保障 |
0 |
4,790 |
4790 |
|
配售型保障性住房 |
1,923 |
-622 |
1301 |
|
城中村改造 |
0 |
1,916 |
1916 |
|
其他保障性安居工程支出 |
5,746 |
165 |
5911 |
|
住房改革支出 |
8,561 |
196 |
8,757 |
|
住房公积金 |
8,561 |
196 |
8757 |
|
粮油物资储备支出 |
71 |
220 |
291 |
|
粮油物资事务 |
17 |
0 |
17 |
|
一般行政管理事务 |
17 |
0 |
17 |
|
粮油储备 |
54 |
195 |
249 |
|
储备粮油补贴 |
0 |
195 |
195 |
|
其他粮油储备支出 |
54 |
0 |
54 |
|
重要商品储备 |
0 |
25 |
25 |
|
肉类储备 |
0 |
25 |
25 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
2,615 |
1,208 |
3,823 |
|
应急管理事务 |
2,016 |
251 |
2,267 |
|
行政运行 |
989 |
-279 |
710 |
|
一般行政管理事务 |
0 |
350 |
350 |
|
灾害风险防治 |
115 |
16 |
131 |
|
安全监管 |
78 |
65 |
143 |
|
应急救援 |
629 |
-66 |
563 |
|
应急管理 |
173 |
-16 |
157 |
|
其他应急管理支出 |
32 |
181 |
213 |
|
消防救援事务 |
454 |
848 |
1,302 |
|
消防应急救援 |
454 |
848 |
1302 |
|
自然灾害防治 |
45 |
39 |
84 |
|
地质灾害防治 |
45 |
-4 |
41 |
|
森林草原防灾减灾 |
0 |
43 |
43 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
100 |
70 |
170 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
100 |
70 |
170 |
|
预备费 |
13,000 |
0 |
13,000 |
|
其他支出 |
0 |
3,162 |
3,162 |
|
其他支出 |
0 |
3,162 |
3,162 |
|
其他支出 |
0 |
3,162 |
3162 |
|
债务付息支出 |
60,000 |
-16 |
59,984 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
60,000 |
-16 |
59,984 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
60,000 |
-319 |
59681 |
|
地方政府其他一般债务付息支出 |
0 |
303 |
303 |
|
债务发行费用支出 |
0 |
17 |
17 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
0 |
17 |
17 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
0 |
17 |
17 |
表3
2025年一般公共预算转移支付收支调整预算表
单位：万元
|
收 入 |
年初预算 |
调整数 |
调整预算 |
支 出 |
年初预算 |
调整数 |
调整预算 |
|
一、上级补助收入 |
181,659 |
88,101 |
269,760 |
一、补助下级支出 |
|||
|
（一）返还性收入 |
181,659 |
88,101 |
269,760 |
（1）一般性转移支付支出 |
|||
|
所得税基数返还收入 |
13,281 |
0 |
13,281 |
（2）专项转移支付支出 |
|||
|
成品油税费改革税收返还收入 |
543 |
0 |
543 |
||||
|
增值税税收返还收入 |
0 |
||||||
|
消费税税收返还收入 |
2,466 |
0 |
2,466 |
||||
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
99 |
0 |
99 |
||||
|
其他返还性收入 |
10,173 |
0 |
10,173 |
||||
|
（二）一般性转移支付收入 |
156,987 |
65,684 |
222,671 |
||||
|
体制补助收入 |
216 |
-40 |
176 |
||||
|
均衡性转移支付收入 |
2,072 |
700 |
2,772 |
||||
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
0 |
||||||
|
结算补助收入 |
110,782 |
44,401 |
155,183 |
||||
|
固定数额补助收入 |
1,131 |
0 |
1,131 |
||||
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |
1,507 |
1,507 |
|||||
|
共同事权转移支付收入 |
42,733 |
||||||
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
4,288 |
860 |
5,148 |
||||
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
12,886 |
4,335 |
17,221 |
||||
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
318 |
7 |
325 |
||||
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
9,769 |
4,316 |
14,085 |
||||
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
7,318 |
4,182 |
11,500 |
||||
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
50 |
50 |
|||||
|
城乡社区共同财政事权转移支付收入 |
50 |
50 |
|||||
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
1,542 |
975 |
2,517 |
||||
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
4,293 |
-382 |
3,911 |
||||
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
2,319 |
4,601 |
6,920 |
||||
|
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
113 |
113 |
|||||
|
其他一般性转移支付收入 |
53 |
9 |
62 |
||||
|
（三）专项转移支付收入 |
11,391 |
22,417 |
33,808 |
||||
|
一般公共服务 |
20 |
800 |
820 |
||||
|
公共安全 |
16 |
0 |
16 |
||||
|
文化旅游体育与传媒 |
24 |
24 |
|||||
|
社会保障和就业 |
683 |
683 |
|||||
|
卫生健康 |
79 |
79 |
|||||
|
节能环保 |
522 |
3,980 |
4,502 |
||||
|
城乡社区 |
0 |
||||||
|
农林水 |
1,726 |
419 |
2,145 |
||||
|
交通运输 |
37 |
0 |
37 |
||||
|
资源勘探工业信息等 |
6,300 |
8,699 |
14,999 |
||||
|
商业服务业等 |
2,770 |
-1,351 |
1,419 |
||||
|
自然资源海洋气象等 |
4,661 |
4,661 |
|||||
|
住房保障 |
1,252 |
1,252 |
|||||
|
灾害防治及应急管理 |
9 |
9 |
|||||
|
其他收入 |
3,162 |
3,162 |
表4
2025年政府性基金预算收支调整表
单位：万元
|
收 入 |
年初 预算 |
调整数 |
调整 预算 |
支 出 |
年初 预算 |
调整数 |
调整 预算 |
|
总 计 |
921,221 |
1,074,322 |
1,995,543 |
总 计 |
921,221 |
1,074,322 |
1,995,543 |
|
本级收入合计 |
0 |
0 |
本级支出合计 |
492,221 |
1,126,022 |
1,618,243 | |
|
一、其他政府性基金收入 |
一、科学技术支出 |
0 |
4,038 |
4,038 | |||
|
二、城乡社区支出 |
298,398 |
263,310 |
561,708 | ||||
|
三、农林水支出 |
59 |
-41 |
18 | ||||
|
四、资源勘探工业信息等支出 |
13,650 |
13,650 | |||||
|
五、住房保障支出 |
3,315 |
3,315 | |||||
|
六、其他支出 |
3,764 |
841,750 |
845,514 | ||||
|
七、债务付息支出 |
190,000 |
0 |
190,000 | ||||
|
八、债务发行费用支出 |
0 |
||||||
|
转移性收入合计 |
921,221 |
1,074,322 |
1,995,543 |
转移性支出合计 |
429,000 |
-51,700 |
377,300 |
|
一、上级补助收入 |
882,601 |
55,722 |
938,323 |
一、上解上级 |
|||
|
二、债务转贷收入 |
1,018,600 |
1,018,600 |
二、调出资金 |
429,000 |
-229,000 |
200,000 | |
|
三、上年结转 |
38,620 |
0 |
38,620 |
三、地方政府债务还本支出 |
177,300 |
177,300 |
表5
2025年政府性基金预算收入预算调整表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算 |
调整数 |
调整预算 |
|
收入合计 |
- |
- |
- |
|
一、农网还贷资金收入 |
|||
|
二、港口建设费收入 |
|||
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|||
|
四、城市公用事业附加收入 |
|||
|
五、国有土地收益基金收入 |
|||
|
六、农业土地开发资金收入 |
|||
|
七、国有土地使用权出让收入 |
|||
|
八、大中型水库库区基金收入 |
|||
|
九、彩票公益金收入 |
|||
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|||
|
十一、污水处理费收入 |
|||
|
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 |
|||
|
十三、城市基础设施配套费收入 |
|||
|
十四、三峡水库库区基金收入 |
|||
|
十五、国家重大水利工程建设基金补助 |
|||
|
十六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
2025年政府性基金预算本级支出调整预算表
单位：万元
|
科目名称 |
年初预算 |
调整数 |
调整预算 |
|
政府性基金预算支出合计 |
492,221 |
1,126,022 |
1,618,243 |
|
科学技术支出 |
0 |
4,038 |
4,038 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
0 |
4,038 |
4,038 |
|
技术研究与开发 |
4,038 |
4,038 | |
|
城乡社区支出 |
298,398 |
263,310 |
561,708 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
271,261 |
229,877 |
501,138 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
262,118 |
194,750 |
456,868 |
|
土地开发支出 |
0 |
||
|
城市建设支出 |
7,827 |
34,687 |
42,514 |
|
农村基础设施建设支出 |
902 |
0 |
902 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
414 |
440 |
854 |
|
农业土地开发资金安排的支出 |
100 |
0 |
100 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,087 |
7,851 |
8,938 |
|
城市公共设施 |
1,026 |
7,851 |
8,877 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
61 |
0 |
61 |
|
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
2 |
2 |
|
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
2 |
2 | |
|
超长期特别国债安排的支出 |
25,950 |
25,580 |
51,530 |
|
城乡社区公共设施 |
25,950 |
23,300 |
49,250 |
|
其他城乡社区支出 |
2,280 |
2,280 | |
|
农林水支出 |
59 |
-41 |
18 |
|
三峡水库库区基金支出 |
3 |
1 |
4 |
|
基础设施建设和经济发展 |
0 |
||
|
解决移民遗留问题 |
3 |
1 |
4 |
|
库区维护和管理 |
0 |
||
|
其他三峡水库库区基金支出 |
0 |
||
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
52 |
-42 |
10 |
|
南水北调工程建设 |
0 |
||
|
三峡后续工作 |
52 |
-42 |
10 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4 |
0 |
4 |
|
移民补助 |
4 |
0 |
4 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
0 |
13,650 |
13,650 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
0 |
13,650 |
13,650 |
|
资源勘探开发 |
0 |
||
|
制造业 |
13,650 |
13,650 | |
|
住房保障支出 |
0 |
3,315 |
3,315 |
|
超长期特别国债安排的支出 |
0 |
3,315 |
3,315 |
|
保障性租赁住房 |
0 |
||
|
其他住房保障支出 |
3,315 |
3,315 | |
|
其他支出 |
3,764 |
841,750 |
845,514 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
841,300 |
841,300 |
|
其他政府性基金安排的支出 |
|||
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
826,000 |
826,000 | |
|
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
15,300 |
15,300 | |
|
彩票公益金安排的支出 |
3,764 |
450 |
4,214 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,331 |
35 |
1,366 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2,174 |
197 |
2,371 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
109 |
25 |
134 |
|
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
0 |
||
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
150 |
193 |
343 |
|
债务付息支出 |
190,000 |
0 |
190,000 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
190,000 |
0 |
190,000 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
190,000 |
0 |
190,000 |
表7
|
2025年国有资本经营预算收支调整预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
年初预算 |
调整数 |
调整预算 |
支 出 |
年初预算 |
调整数 |
调整预算 |
|
总 计 |
100,008 |
-56,495 |
43,513 |
总 计 |
100,008 |
-56,495 |
43,513 |
|
本级收入合计 |
100,000 |
-56,495 |
43,505 |
本级支出合计 |
4,408 |
-3,067 |
1,341 |
|
一、国有资本经营收入 |
- |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
8 |
8 | |||
|
二、利润收入 |
100,000 |
-56,495 |
43,505 |
国有企业资本金注入 |
4,400 |
-3,067 |
1333 |
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
100,000 |
-56,495 |
43,505 |
||||
|
转移性收入合计 |
8 |
- |
8 |
转移性支出合计 |
95,600 |
-53,428 |
42,172 |
|
上级补助 |
4 |
- |
4 |
调出资金 |
95,600 |
-53,428 |
42,172 |
|
上年结转 |
4 |
- |
4 |
||||
表8
|
2025年重庆高新区政府债券预算情况表 | |||||||||||
|
单位：亿元 | |||||||||||
|
单位 |
合计 |
2025年再融资债券额度 |
2025年新增债券额度 |
2025年其他债券额度 | |||||||
|
小计 |
一般债券 |
专项债券 |
小计 |
一般债券 |
专项债券 |
小计 |
一般债券 |
专项债券 |
小计 |
6万亿再融资专项债券 | |
|
合计 |
135.39 |
28.03 |
107.36 |
28.36 |
25.16 |
3.20 |
92.50 |
2.87 |
89.63 |
14.53 |
14.53 |
注：本年额度内有部分专项债券和再融资债券暂未发行，时间为截至2025年10月底。
表9
|
2025年地方政府债务限额调整情况表 | ||
|
单位：亿元 | ||
|
项 目 |
公 式 |
本地区 |
|
一、2024年地方政府债务限额 |
A=B+C |
756.84 |
|
其中： 一般债务限额 |
B |
172.24 |
|
专项债务限额 |
C |
584.6 |
|
二、2025年新增地方政府债务限额 |
D=E+F |
92.5 |
|
其中： 一般债务限额 |
E |
2.87 |
|
专项债务限额 |
F |
89.63 |
|
附：提前下达的2025年新增地方政府债务限额 |
G=H+I |
0 |
|
其中： 一般债务限额 |
H |
0 |
|
专项债务限额 |
I |
0 |
|
三、2025年发行6万亿再融资专项债券限额 |
J |
14.53 |
|
四、2025年地方政府债务限额 |
K=L+M |
863.87 |
|
其中： 一般债务限额 |
L |
175.11 |
|
专项债务限额 |
M |
688.76 |
注：截至2025年10月底
|
表10 2025年新增一般债券项目安排明细表 | |||||
|
单位：亿元 | |||||
|
序号 |
项目名称 |
项目实施单位 |
项目类型 |
债券性质 |
金额 |
|
合计 |
2.87 | ||||
|
1 |
西部（重庆）科学城中小学建设二期 |
高新区公共服务局 |
教育 |
新增一般债券 |
2.55 |
|
2 |
西部（重庆）科学城市政基础设施建设改造及品质提升工程 |
高新区城市建设事务中心 |
其他市政建设 |
新增一般债券 |
0.20 |
|
3 |
完善三级诊疗服务体系建设项目 |
高新区公共服务局 |
医疗卫生 |
新增一般债券 |
0.12 |
表11
2025年新增专项债券项目安排情况表
单位：亿元
|
序号 |
项目名称 |
项目实施单位 |
项目类型 |
调整前债券规模 |
调整后债券规模 |
|
合计 |
82.60 |
82.60 | |||
|
1 |
西永微电园信息产业基地及周边基础设施建设项目 |
西永微电园公司 |
产业园区基础设施 |
2.17 |
2.17 |
|
2 |
西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程 |
西永微电园公司 |
产业园区基础设施 |
1.47 |
1.87 |
|
3 |
西永微电园片区标准厂房及其配套设施建设项目 |
西永微电园公司 |
产业园区基础设施 |
4.25 |
3.85 |
|
4 |
科学城南部产业园区提升项目一期 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
2.49 |
2.19 |
|
5 |
西部（重庆）科学城高技术服务产业园二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
5.78 |
5.55 |
|
6 |
西部（重庆）科学城环寨山坪产业带三期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
14.35 |
11.36 |
|
7 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园示范区建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
3.41 |
1.06 |
|
8 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
3.61 |
3.95 |
|
9 |
西部（重庆）科学城生命芯谷二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
5.61 |
2.62 |
|
10 |
重庆科学城产业园区建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
3.45 |
2.77 |
|
11 |
环寨山坪产业带项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
4.79 |
4.81 |
|
12 |
莲花湖产业园 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
0.55 |
0.42 |
|
13 |
西部（重庆）科学城大健康产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
3.36 |
2.85 |
|
14 |
西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
3.74 |
4.89 |
|
15 |
西部（重庆）科学城环寨山坪产业带二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
3.21 |
3.04 |
|
16 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
4.53 |
3.59 |
|
17 |
西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
8.73 |
8.5965 |
|
18 |
西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园示范区建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
2.50 |
1.7621 |
|
19 |
西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
2.51 |
3.9179 |
|
20 |
西部（重庆）科学城大健康产业园二期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
1.80 |
0.82 |
|
21 |
西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 |
高新开发集团 |
产业园区基础设施 |
0.29 |
0.0935 |
表12
|
重庆高新区2025年再融资债券安排表 | |||
|
单位：亿元 | |||
|
序号 |
再融资债券类型 |
项目名称 |
金额 |
|
小计 |
24.09 | ||
|
1 |
专项债券 |
2020年重庆市政府专项债券（一期） |
3.20 |
|
2 |
一般债券 |
2020年重庆市地方政府再融资一般债券（一期） |
3.60 |
|
3 |
一般债券 |
2015年重庆市政府一般债券（四期） |
5.03 |
|
4 |
一般债券 |
2020年重庆市地方政府再融资一般债券（二期） |
1.87 |
|
5 |
一般债券 |
2022年重庆市政府一般债券（一期） |
4.10 |
|
6 |
一般债券 |
2020年重庆市地方政府再融资一般债券（三期） |
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