西部科学城重庆高新区管委会关于2025年1—8月预算执行情况的报告
一、收支预算执行情况
（一）预算执行情况
按照现有体制，高新区无本级政府性基金收入，年初预算和1-8月执行数均为0亿元。政府性基金预算本级支出82.5亿元，为年初预算的167.6%，下降11.6%。
国有资本经营预算收入年初预算数为10亿元，1-8月执行数为0亿元，主要因国有企业上缴利润相关收入到年底才能实现。国有资本经营预算支出为0.1亿元。
（二）转移支付安排使用情况
1-8月，共收到上级下达一般公共预算转移支付资金26.2亿元，其中，一般性转移支付补助17.2亿元，主要为均衡财力、激励引导和体制结算等；共同事权转移支付补助5.7亿元，专项转移支付补助3.3亿元。
（三）存量资金统筹使用
1-8月，重庆高新区加大存量资金盘活力度，着力提高财政资金使用效率。存量资金年初余额为1.6亿元，今年以来共收回0.4亿元。截至8月底，已累计安排支出0.7亿元，用于支持梁滩河流域生态修复、建新村生活污水处理及资源化利用、坪山大道建设等项目。
（四）预备费使用情况
2025年年初预算安排预备费1.3亿元，截至8月底，暂未动用预备费。
（五）政府债务情况
1-8月，重庆高新区债务转贷收入119.6亿元，其中，新增政府债券80.98亿元，再融资债券38.62亿元。新增政府债券中，一般债券2.87亿元、专项债券76.58亿元、用于补充基金财力的专项债券1.53亿元。
截至8月底，政府债务余额850.03亿元，其中，一般债务余额172.79亿元，专项债务余额677.24亿元。
二、财政主要工作情况
今年以来，在市委市政府坚强领导下，西部科学城重庆高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深学笃行习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，贯彻落实积极的财政政策，着力提振发展信心、增进民生福祉、防范化解风险，持续巩固经济回升向好态势，以高质量发展实干实绩为奋力谱写中国式现代化重庆篇章作出科学城高新区贡献。
（一）积极支持扩内需、稳增长，巩固经济回稳向好态势。一是落实结构性减税降费政策，持续激发市场活力，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，增强政策精准性和针对性，切实降低市场主体经营成本。二是统筹用好政府专项债券、超长期特别国债等资金，发挥重大项目牵引作用，着力扩大有效投资，扎实推动城市建设“六大攻坚行动”，完工城市路网建设7.5公里，推动科学城隧道、白市驿隧道、C4线加快建设，金凤城市中心一期二标等113个项目完工，新建改造排水管网32.68公里。三是全面推进消费提质扩容，持续优化消费环境。通过“消费券+全域联动+品牌造势”创新模式提升社会消费热情，举办“2025科学城新春消费季”“开学、女神、嗨购、春游”主题活动，有效拉动实体商业复苏，增加城市烟火气。四是全力以赴稳住外贸基本盘、培育外贸新动能，用活用好自贸区和综保区的政策叠加优势，放大“通道+物流+贸易+产业”联动效应，不断强化智能仓储、检测检验、保税通关、跨境电商等中心核心功能。
（二）着力提升大事要事保障能力，推动产业链创新链深度融合。一是加强资金统筹，加大现代化产业体系财政支持力度，围绕“3238”集群体系构建产业链“链长制”运行机制，聚力打造集成电路等5条先进制造业产业链和软信服务等5条现代服务业产业链，推动重点产业做大做强，华润微电子功率半导体封测基地等项目实现投产或达产。二是支持传统优势产业数字化改造，支持达丰（重庆）电脑有限公司促研发等40个项目设备更新和工艺升级。三是大力支持构建“416”科技创新布局，推动金凤实验室、上海交通大学人工智能研究院、北京大学大数据研究院等高能级科创平台建设，新增市级以上研发平台26家，嘉陵江实验室正式揭牌。
（三）坚持优先保障和改善民生，持续增进民生福祉。将保障和改善民生作为财政支出的首要选择，着力解决好人民群众急难愁盼问题，不断增强群众的幸福感、获得感、安全感。一是深入实施就业优先战略，安排就业补助资金1,400余万元，上半年城镇新增就业近1.7万人、增长21%。二是不遗余力保障教育投入，全力打造“西部教育高地制高点”，巴蜀科学城中学校扩建项目、华中师大重庆学校幼儿园、小学部等3个项目完工投用；北师大重庆科学城实验学校等项目正加快建设。三是持续推进基层医疗网络建设，投入1.9亿元，全力构建“15分钟健康服务圈”，实现基层检查、上级诊断的同质化服务，推动优质医疗资源向基层延伸。四是完善社会保障和救助体系，按程序提高最低生活保障标准，按时兑现城乡低保、特困人员以及孤儿、残疾人等群体救助资金；积极开展社区无障碍改造，提升残疾人群体的生活品质。投入1.4亿元，及时发放困难家庭租赁住房补贴，通过新建配建、非居住存量房改造和居住类存量房盘活等方式筹集保障性租赁住房不低于1068套。五是聚焦文化惠民，持续提升公共文化服务供给，投入0.1亿元，开展“文化和自然遗产日”“非遗焕新购物月”宣传展示系列活动，办好文化旅游惠民消费季等活动，支持举办第三届全民健身运动会。
（四）不断深化财税体制改革，提升财政治理效能。一是探索开展零基预算管理改革，从源头层面分级分类加强项目管理，明确支出保障顺序、项目优先顺序，合理测算可用财力和切块资金规模，运用“零基+限额”预算管理方式，打破预算编制“基数”观念和支出固化僵化格局，提高财政资源配置效率和资金使用效益。二是统筹推进国资国企改革，顺利完成产投集团组建工作，完成股权和人员划转；推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有企业重塑功能定位、聚焦主责主业，加快打造一流现代企业。深化“三攻坚一盘活”改革，2户市属国企完成6户子企业整合优化，市属国企亏损面控制在10%以内。有力有效盘活国有资产，通过产业招商、销售存量商品房、土地出让和股权出售方式等加快盘活资产。三是强化预算绩效管理，做深做实事前绩效评估。着力推动预算与绩效管理深度融合，将事前绩效评估与预算项目入库、绩效目标管理与预算编制及安排、绩效运行监控与预算执行和调整、绩效评价与改进优化相衔接。将绩效目标质量作为预算公开评审重点，对指标类型不合理、指标设置不完整、指标量化不具体的项目，相应压减预算；将绩效评价结果与改进管理、政策调整和预算安排有机衔接。四是进一步优化调整优化镇街财政激励体制，完善考核指标，扩大资金总量，充分激发各镇街基层服务经济、服务市场主体的积极性，聚焦经济发展中的痛点难点问题，推动基层治理与经济发展深度融合。
（五）稳妥化解风险隐患，推动财政安全平稳运行。一是坚持在发展中化债、在化债中发展，建立防范化解地方债务风险长效机制，持续化解存量、严控增量，全力打好地方债务风险防控主动仗，守住不发生系统性风险的底线。采取统筹资金偿还、积极争取置换债券等方式，持续压减隐性债务。统筹推进退平台和压降金融债务，运用直接偿还、借新还旧等手段，持续优化国有公司债务结构、降低融资成本。二是守好底线全力保障财政运行安全，全力以赴克服收支矛盾，加强日常库款统筹调度，进一步优化支出结构，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严把支出关口，坚决筑牢民生底线，确保财政运行总体平稳。三是纵深提升财会监督效能，严肃财经纪律，聚焦财政、财务、会计领域主要矛盾和突出问题，严肃查处违反财经纪律突出问题。针对检查发现的问题，压实整改责任链条，实行整改问题清单动态管理。配合巡视巡察、纪检监察等，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续推动财会监督与各类监督检查贯通协同，进一步严肃财经纪律。
三、当年财政形势和工作打算
（一）财政形势分析
今年以来，在市委市政府坚强领导下，重庆高新区抢抓国家“一揽子”增量政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，扎实推动主要指标回升向好，经济运行总体平稳。但受全球贸易发展环境急剧恶化、房地产市场加速深度调整等影响，财政收入持续承压，财政紧平衡特征日益凸显。一是财政收入增长乏力，完成年初目标有较大不确定性。税收收入受上年高基数以及集成电路重点项目大额留抵退税影响，下半年预计仍将维持下降态势；土地收入方面，当前市场预期很弱，房地产企业经营困难，土地出让难度很大。二是刚性支出规模不断扩大，主要是教育、卫生、民生等领域的保障标准和规模逐年提高，部分科创及产业投入需要财政大力支持。综合全年情况看，财政收支平衡的难度在加大。
（二）下一步工作打算
我们将坚决贯彻落实二十届三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，按照市委市政府决策部署，坚持底线思维，用好发展机遇、潜力和优势，巩固拓展经济回升向好势头，努力完成全年经济社会发展目标任务，实现“十四五”圆满收官。
1.全力以赴组织收入。一是加大财税联动，着力“挖潜量、稳存量、扩增量”，深入税收分析，紧盯重点税源和重点税种增减变化情况，深挖税收增收潜力。落实好助企帮扶各项财税政策，改善经济微观循环，减轻市场主体负担；着力培植壮大新兴财源，加快重点项目的实施和推进。二是进一步深挖资产盘活潜力，加强对重点非税收入项目的动态监控，确保依法依规、应收尽收。三是多措并举开展土地招商，着力推介区位优、配套全的地块；深入研究市场需求、开发商意愿，用市场视角指导土地出让布局和节奏。
2.协同促发展和防风险。一是全力以赴完成化债任务，从债务“分子端”和“分母端”协同发力，统筹用好财政资源和化债政策加快偿还隐债，多措并举做大财力总盘子。二是压紧压实国企债务风险防范主体责任，加强国有公司资金调度情况，细化落实偿债资金来源，坚决守住“防爆雷”底线。三是加强政府债券资金全周期、穿透式管理，提高资金使用效益。
3.提质增效财政管理。一是扎实开展零基预算改革，打破“基数+增长”的传统预算编制模式，按照“轻重缓急”原则对所有项目进行优先级排序，构建预算管理新机制。二是持续巩固拓展国资国企改革良好局面，聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，全面提升国企创新力控制力竞争力，增强国企扩投资促发展等示范引领作用。三是推进预算管理改革，优化完善财政体制，合理划分财政事权与支出责任；加强预算信息公开，自觉接受预算决算审查监督，坚决落实市人大及其常委会有关预算决议和决算决议以及人大监督管理意见。
附件：2025年1—8月预算执行情况表
