西部科学城重庆高新区管委会2022年预算执行情况和2023年预算报告
2022年，在市委市政府的坚强领导和市人大的监督支持下，西部科学城重庆高新区坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策提质增效、更可持续要求，科学统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹科教产城协同发展，统筹党的建设各项工作，扎实推进“项目攻坚年”，按下项目建设“快进键”、跑出科学城建设“加速度”，为加快建设具有全国影响力的科技创新中心核心区提供坚实的保障支撑。
一、2022年落实人大预决算备案审查建议情况
2022年，西部科学城重庆高新区坚持以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，高效统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦科技创新“策源地”、高质量发展“新引擎”、美好城市“样板区”，深入实施“项目攻坚年”，统筹推动科教产城协同发展，迈出了高质量发展的坚实步伐。
（一）科技创新力量加速集聚
不断优化创新布局，增强平台“支撑力”。金凤实验室创新平台正式挂牌运作，种质创制大科学中心正式启动运行。支持北京大学重庆大数据研究院开展关键技术攻关，成功推出北太天元数值计算通用软件，打破了国外企业垄断科学计算软件国内市场多年的僵局。引进上海交大人工智能研究院、国家电投西部生态能源研究院项目，加快推进国家大院大所、高等院校、中央企业开展高水平创新研究院建设工作。
深化校地合作，激发创新“源动力”。充分发挥大学城创新资源和人才聚集优势，进一步破除校地合作的“物理围墙”“心理围墙”“治理围墙”，高水平建设大学城、科研港、科学谷、生命岛、科创街“五大创新支撑”，布局中科院重庆科学中心等战略科技力量，打造创新“策源地”。科学城已认定高校院所技术合同639项，校地院地合作项目共转化科研成果207项。
创新服务方式，释放发展“驱动力”。率先出台服务业扩大开放综合试点实施方案，在承接重庆74项共性试点基础上，研究提出107条个性化先行先试改革举措。聚焦建设全市人才集聚平台核心区，密集出台“金凤凰”人才支持政策、市属高校与新型研发机构共建共育人才试点方案、“金凤凰”人才安居住房管理服务办法等6项人才支持政策；探索开展以“先投后股”方式支持科技成果转化、人才政策兑现“免申即享”等差异化改革，形成成果案例7个；出台支持高校院所协同创新促进科技成果转化扶持办法、知识产权资助办法、科技金融发展办法等配套政策15个。
（二）现代产业体系不断巩固
加快发展现代产业体系。坚持产业升级和“新赛道”培育两手抓，依托现有产业基础、科研平台，抓好传统汽车、零部件、检验检测等产业的转型提质。聚焦域控制器、传感器、三电、汽车软件、人工智能等领域，加大招商引资和项目孵化力度。投入2亿元，大力支持长安跨越、华晨鑫源和华润微电子等龙头企业实施产业基础再造和制造业高质量发展，推动产业链优化升级；支持精准生物细胞技术研发中心和IVD体外诊断公共服务平台等创新产业发展。瞄准集成电路、汽车电子、生物医药、新能源及智能网联汽车、软件信息等赛道，加速壮大新一代信息技术、生命健康、绿色低碳及智能制造、高技术服务四大主导产业。多措并举支持开放型经济发展，支持综保区加工贸易高质量发展，加快推动进口整车保税及零部件分拨中心建设、平行进口汽车等业务，促进园区国际贸易业务提质增量。
重大产业平台加快建设。成功引入中国电子数字经济产业园、重庆中关村智酷科技服务有限公司等软件龙头企业，积极构建以金凤软件园为产业标识，西永微电园商务中心区和大学城富力城片区为产业核心集聚地，科学谷、中科院重庆科学中心、中电（重庆）软件园、光大人工智能产业基地等重点产业及创新载体组成的“一园两区多点”软件产业格局。围绕集成电路全产业链布局，已集聚集成电路产业链上下游重点企业20多家，基本形成了从设计、制造到封装测试的芯片全产业链，初步构建了涵盖人才培养、产业孵化、验证仿真、工艺服务的产业创新生态，形成从EDA平台、共享IP库、芯片设计、制造到封装测试的集成电路全新产业链，集聚模拟集成电路重点实验室等市级以上集成电路相关研发机构28家。
财政金融协同持续发力。聚焦产业链创新链融合发展，推动成渝两地“资本+产业”深层次合作，重点聚焦包括集成电路、智能制造、新型显示、新材料、新能源、生物医药、大健康等战略新兴产业。致力于降低中小企业融资成本，指导科学城融资担保公司推出“高新贷”等产品。
（三）美好城市样板逐步成形
“一心两翼”风貌初现。着力推进金凤城市中心、科学大道、科学城人才社区等重大项目建设，加快形成科创商业商务中心区。支持城市有机更新深入推进，持续深化“大城三管”，高质量提升大学城环境品质，稳步有序推进老旧基础设施改造和老旧小区改造，加强和创新基层社会治理，让城市环境干净整洁宜居宜业。
城市生活品质不断提升。加快建设凤鸣湖公园、凤栖湖公园、棕树湾体育公园、白鹭公园一期，西城公园、蝴蝶里公园、梁滩河湿地公园等已建成对外开放，形成湿地群、公园群和城中山体组成的绿色长廊。累计拆除违法建筑超8,000平方米，深化交通综合治理，完成城市管理职业学院、白彭路人行天桥等13项改善工程。
内畅外联大通道加速构建。加快构建“六横六纵两环”内畅外联交通格局，白市驿隧道已动工开建；贯穿缙云山脉，连接重庆高新区和璧山区的金凤隧道已完成隧道三分之一工程量，建设形成覆盖科学谷、金融街、金凤、大学城等重要节点的南北向骨干线路，构建科学城核心区轨道骨架。
高水平公共服务体系建设持续推进。提速建设和完工一批优质义务教育学校。落实“双减”政策，保障学前教育普惠和义务教育优质均衡发展。加快落地重点医疗机构，打造“15分钟公共服务圈”“5分钟社区生活服务圈”，启动建设重庆大学附属肿瘤医院科学城院区，为人才安居乐业创造一流的公共配套服务。
社会民生福祉不断加强。持续提升文化软实力，以24小时自助实体城市书房为载体创建城市阅读服务体系。切实提高社会保障水平，健全就业帮扶机制，通过社保费缓缴、创业担保贷款、稳岗返还、政策宣讲、职业技能培训等方式稳定就业岗位，支持各类就业新形态发展模式，保障灵活就业人员社会保险补贴。不断完善高校毕业生创新创业支持政策，发布引领企业与人才互动交流的“就在科学城”线上引才平台，为高起点高标准推动科学城建设注入新的活力。投入500余万元，用于鼓励残疾人就业、康复、辅助器具和无障碍环境改造等工作，扎实推进残疾人帮扶工作，为辖区5,000余名持证残疾人购买综合伤害意外保险；投入0.2亿元，保障军队移交地方政府人员、退役军人及优抚对象等生活待遇。
（四）精细化预算管理改革稳步推进
强化收支管理，严格落实政府“过紧日子”要求。千方百计组织收入，在认真贯彻落实国家减税降费的同时，加强与税务及非税执收部门的沟通协调，强化收入征管。不折不扣落实国家组合式减税降费重大决策部署，通过“线上+线下”相结合方式进行政策宣传，加强统筹协调确保政策落实到位，政策红利释放“真金白银”，发挥了为市场主体“输血”“活血”的积极作用。盘活存量资金，盘活财政存量资金0.59亿元，有效提高财政资金使用效益。多措并举全力保障疫情防控等各项支出，通过动用预备费、统筹上级补助和盘活存量资金等方式，投入资金超过4亿元。积极争取债券资金，充分发挥财政部门职能作用，2022年争取一般债券5.1亿元，专项债券138.7亿元。继续压减一般性支出，严格控制预算单位追加事项，进一步压减非刚性、非重点支出。
财政管理效能不断提升。进一步完善预算管理制度，修订《重庆高新区区级预算管理办法》，进一步规范预算追加和调剂事项，审慎出台增支政策。开展2023年预算编制公开评审全覆盖，邀请市级相关专家，从项目依据、绩效设定、实施条件、经费预算等方面进行评审，强化部门整体收支评审和评审结果应用，预算编制科学化、精细化水平得到明显提升。促进预算和绩效管理深度融合，预算绩效管理政策逐步完善。
建立常态化财会监督管理机制。坚持以健全内控制度为保障，筑牢安全防线。不断强化制度建设和流程管理，运用预算管理一体化系统，实现从预算到核算的全流程动态化管理，增强预算执行规范性和透明度，硬化预算约束。加强对各预算单位专项资金使用管理、预决算公开、财务管理与资产资源配置、会计信息质量等10余项财政财务业务开展监督检查和持续培训督导，有效促进了单位财务的规范管理。
整体来看，2022年重庆高新区财政预算执行情况良好，面对疫情突发、经济下行压力加大等复杂形势，切实落实积极的财政政策提质增效、政策靠前发力等要求，在持续优化支出结构的基础上，确保支出强度，聚焦保障疫情防控、助企纾困、基本民生等重点领域，有力支撑西部科学城重庆高新区经济社会平稳运行，但同时也面临一定风险挑战，主要包括：一是财政增收乏力更加凸显，持续增收的基础还不牢固，尤其是2022年受疫情多点散发、房地产形势异常低迷以及宏观经济“三重压力”影响，本级收入面临减收因素多影响大、新增税源不足、收入结构不优质量不高等问题。二是紧平衡特征进一步凸显，本级财政收入规模较小叠加支出规模尤其是刚性支出快速扩张，本级收支缺口进一步扩大，财政统筹各类资源的难度加大、空间变小。
二、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成29.4亿元，同口径增长0.3%，为调整预算的106.4%。其中税收收入完成22.6亿元，同口径下降13.6%，为调整预算的101.4%；非税收入完成6.8亿元，增长237%，为调整预算的127%。本级收入加上级补助38.2亿元、债务转贷收入5.1亿元、调入资金17.4亿元、上年结转4.6亿元，收入总计94.7亿元。
一般公共预算本级支出85亿元，加上解上级支出1亿元、安排预算稳定调节基金4.8亿元、结转下年3.9亿元，支出总计94.7亿元。
|
重庆高新区2022年一般公共预算执行情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
科 目 |
执行数 |
科 目 |
执行数 |
|
合 计 |
947,633 |
合 计 |
947,633 |
|
一般公共预算收入 |
293,968 |
本级各项支出 |
849,741 |
|
其中：税收收入 |
226,025 |
||
|
非税收入 |
67,943 |
||
|
转移性收入 |
653,665 |
转移性支出 |
97,892 |
|
上级补助收入 |
382,337 |
上解上级 |
10,142 |
|
债务转贷收入 |
51,000 |
结转下年 |
39,510 |
|
调入资金 |
174,349 |
安排预算稳定调节基金 |
48,240 |
|
其中：政府性基金 |
166,049 |
债务还本 |
|
|
国有资本经营预算 |
8,300 |
||
|
上年结转 |
45,979 |
||
|
动用预算稳定调节基金 |
|||
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金上级补助108.8亿元，加债务转贷收入138.7亿元、上年结转13亿元，收入总计260.5亿元。
政府性基金预算本级支出227.8亿元，加上解上级0.1亿元、调出资金用于平衡一般公共预算16.6亿元、结转下年16亿元，支出总计260.5亿元。
|
重庆高新区2022年政府性基金预算执行情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
科 目 |
执行数 |
科 目 |
执行数 |
|
合 计 |
2,605,206 |
合 计 |
2,605,206 |
|
本级收入 |
本级各项支出 |
2,278,011 | |
|
转移性收入 |
2,605,206 |
转移性支出 |
327,195 |
|
上级补助收入 |
1,088,408 |
上解上级 |
1,473 |
|
债务转贷收入 |
1,387,000 |
债务还本 |
|
|
上年结转 |
129,798 |
调出资金 |
166,049 |
|
结转下年 |
159,673 | ||
（三）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算本级收入1.2亿元，为国有企业上缴经营利润。本级收入加上年结转38万元，收入合计1.2亿元。
国有资本经营预算本级支出0.4亿元，加调出资金用于一般公共预算支出0.8亿元、结转下年28万元，支出总计1.2亿元。
|
重庆高新区2022年国有资本经营预算执行情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
科目 |
执行数 |
科目 |
执行数 |
|
合计 |
11,838 |
合计 |
11,838 |
|
本级收入 |
11,800 |
本级支出 |
3,510 |
|
转移性收入 |
38 |
转移性支出 |
8,328 |
|
上级补助 |
调出资金 |
8,300 | |
|
上年结转 |
38 |
结转下年 |
28 |
（四）其他重点报告事项
1.“三公”经费执行情况：2022年重庆高新区“三公”经费支出数为1,066万元，较上年下降12%。其中：公务用车运行维护费734万元，较上年增长12.7%，主要因新增部门及新增加车辆编制，相应运行经费增加；公务用车购置费284万元，较上年下降44%；公务接待费48万元，较上年下降2%。
2.政府债务情况：2022年市财政下达新增政府债券143.8亿元，其中：一般债券5.1亿元、专项债券138.7亿元。至2022年底，重庆高新区政府债务余额366.9亿元，其中：一般债务余额55亿元、专项债务余额311.9亿元。
3.国资国企情况：体制调整至今，重庆高新区加快优化国资布局和国企改革，完成了“2+1”的国有资本布局，即2家市政府委托重庆高新区管理的市属国有重点企业和1家区属国有重点企业。
4.重点项目绩效评价情况：2022年，重庆高新区着力提升预算绩效管理水平，一是建立健全制度办法，持续完善“1个实施意见+1个行动方案+N个配套措施”制度框架，印发《重庆高新区预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法（试行）》，补充完善结果应用环节规章制度，基本实现重点环节有章可循、有据可依。二是牢固树立绩效理念，邀请专家开展专题培训，提升绩效意识。牵头组织开展2021年绩效自评，做到绩效自评全覆盖。另聘请中介机构对西部（重庆）科学城医疗卫生一期建设项目、老旧校舍维修幼儿园装修等专项经费、补助大气VOCs深度治理项目三个重点项目，以及两个部门镇街的整体绩效开展重点评价，真正树立“花钱必问效、无效必问责”理念。三是千方百计提升业务本领，邀请绩效领域学者及三方机构专家开展线下专题培训，提升本单位相关人员业务水平。
5.预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况：2022年年初预算稳定调节基金余额0.3亿元，年初预算未动用。年末超收收入1.8亿元和收回部分年初预算结余3亿元用于补充预算稳定调节基金。2022年年末，预算稳定调节基金余额为5.1亿元。
2022年一般公共预算形成的结余资金4亿元按照规定用途全额结转至2023年使用。
2022年年初预算安排预备费1亿元，当年全部用于疫情防控和社会治理等支出。
三、2023年财政收支预算情况
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好经济工作十分关键，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
财政收入形势。积极因素方面，一是宏观层面看，随着疫情防控优化措施的持续落实，稳经济各项政策效应逐步释放，我国经济增速有望持续回升，为经济加快企稳回升提供了有力的宏观环境。二是西部科学城重庆高新区经济基本面长期向好，工业投资稳定，生产需求持续恢复，科研平台抢时间、赶进度、出成果，就业、物价保持稳定，新动能积蓄增强，科学城发展韧性继续彰显，经济社会大局稳定，为2023年推动经济稳步增长奠定良好基础。三是成渝地区双城经济圈建设纵深推进，更多政策、项目、试点在成渝大地落地实施，为财政收入平稳增长提供有利条件。
不利因素方面，一是国际经贸环境复杂严峻。2023年全球经济和贸易下行压力增大，我国出口预计同步下滑，地缘政治、科技封锁、贸易保护主义等逆全球化影响将持续制约。二是现代产业体系基础薄弱，战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群产业链条延伸不够，产品附加值较低。
财政支出方面，随着科学城公共服务供给能力提升，“三保”支出和刚性支出快速扩张，教育、产业扶持等新增支出较大。
总体来看，2023年财政收支形势更加严峻，必须加强财政资源统筹，坚持有保有压、统筹兼顾，科学合理编制好预算，切实保障市委市政府和党工委管委会决策部署落地落实。
（二）2023年预算编制指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。全力聚焦党工委管委会明确的重点工作任务，按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，持续深化财政预算管理改革，加强财政资源统筹。坚持艰苦奋斗、厉行节约，切实兜牢“三保”底线，坚决落实政府“过紧日子”要求。加大支出结构优化力度，集中力量办大事，为加快建设具有全国影响力的科技创新中心提供强有力的财政保障。
（三）2023年预算编制原则
加强资源统筹，科学收入管理。综合经济运行、房地产市场形势和减税降费政策等因素，合理确定一般公共预算收入增幅，加大三本预算统筹力度，一般公共预算收支缺口通过调入政府性基金预算和国有资本经营预算弥补。强化单位事业收入统筹，确保单位资金全部纳入年初预算管理。
坚持厉行节约，优化支出结构。坚持保基本民生、保工资、保运转的优先顺序，坚决保障党工委管委会重大战略部署和改革任务落地推进，优先保障各部门成熟度高、执行情况好的项目。从严从紧编制部门预算，压减一般性行政开支，严控“三公”经费。加大部门支出结构优化调整，压减非刚性、非重点项目支出。
加快标准建设，强化预算约束。继续贯彻“无标准、不预算”的理念，完善预算支出标准体系。严格规范各单位非编人员经费保障，确保按定员定额标准编报相关支出，严禁超标准编制预算。结合职能职责和业务活动，拆解细化支出项目内容，规范列报支出预算测算过程。
深化绩效管理，加强结果运用。进一步深化部门预算绩效管理改革，健全全过程预算绩效管理运行机制，全面推进部门整体绩效管理改革试点，健全事前绩效评估机制。结合项目实施内容和资金使用方向，分类确定评估重点，并依托预算公开评审，分批开展绩效评估工作。
（四）2023年财政收支预算
1.一般公共预算
|
2023年一般公共预算收支预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
866,075 |
总 计 |
866,075 |
|
本级收入合计 |
323,900 |
本级支出合计 |
835,623 |
|
一、税收收入 |
270,900 |
一、一般公共服务支出 |
110,704 |
|
增值税 |
50,000 |
二、外交支出 |
|
|
企业所得税 |
31,500 |
三、国防支出 |
40 |
|
个人所得税 |
11,000 |
四、公共安全支出 |
40,584 |
|
资源税 |
- |
五、教育支出 |
148,836 |
|
城市维护建设税 |
13,000 |
六、科学技术支出 |
208,907 |
|
房产税 |
14,000 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3,165 |
|
印花税 |
12,000 |
八、社会保障和就业支出 |
52,106 |
|
城镇土地使用税 |
26,000 |
九、卫生健康支出 |
29,586 |
|
土地增值税 |
45,000 |
十、节能环保支出 |
18,668 |
|
耕地占用税 |
13,000 |
十一、城乡社区支出 |
122,546 |
|
契税 |
55,000 |
十二、农林水支出 |
12,528 |
|
环境保护税 |
400 |
十三、交通运输支出 |
4,233 |
|
其他税收收入 |
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
17,492 |
|
二、非税收入 |
53,000 |
十五、商业服务业等支出 |
4,832 |
|
专项收入 |
26,000 |
十六、金融支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
1,500 |
十七、自然资源海洋气象等支出 |
9,606 |
|
罚没收入 |
4,000 |
十八、住房保障支出 |
14,866 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
21,500 |
十九、粮油物资储备支出 |
220 |
|
捐赠收入 |
二十、灾害防治及应急管理支出 |
1,704 | |
|
其他收入 |
二十一、预备费 |
10,000 | |
|
二十二、其他支出 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
25,000 | ||
|
二十四、债务发行费用支出 |
|||
|
转移性收入合计 |
542,175 |
转移性支出合计 |
30,452 |
|
一、上级补助收入 |
135,697 |
一、上解上级支出 |
10,452 |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
51,740 |
二、债务还本支出 |
20,000 |
|
三、调入资金 |
295,228 |
||
|
四、债务转贷收入 |
20,000 |
||
|
五、上年结转 |
39,510 |
||
一般公共预算收入32.4亿元，同比增长10%。其中：税收收入27.1亿元，同比增长19.9%；非税收入5.3亿元，同比下降22%。一般公共预算收入加上级补助13.6亿元、动用预算稳定调节基金5.1亿元、上年结转4亿元、调入资金29.5亿元、债务转贷收入2亿元，收入预算总计86.6亿元。
一般公共预算本级支出拟安排83.6亿元、加专项上解上级支出1亿元、债务还本支出2亿元，支出预算总计86.6亿元。
2.政府性基金预算
|
2023年重庆高新区政府性基金预算收支预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
1,010,270 |
总计 |
1,010,270 |
|
本级收入合计 |
本级支出合计 |
673,592 | |
|
一、社会保障和就业支出 |
4 | ||
|
二、城乡社区支出 |
556,410 | ||
|
三、农林水支出 |
171 | ||
|
四、其他支出 |
2,007 | ||
|
五、债务付息支出 |
115,000 | ||
|
转移性收入合计 |
1,010,270 |
转移性支出合计 |
336,678 |
|
一、上级补助收入 |
800,596 |
一、上解上级支出 |
|
|
二、地方政府债务收入 |
50,000 |
二、调出资金 |
286,678 |
|
三、上年结转 |
159,674 |
三、债务还本支出 |
50,000 |
政府性基金预算上级补助收入80亿元，加上年结转16亿元、债务转贷收入5亿元，收入预算总计101亿元。
政府性基金预算本级支出拟安排67.4亿元，其中社会保障和就业支出4万元、城乡社区支出55.6亿元、农林水支出171万元、其他支出0.2亿元、债务付息11.5亿元。本级支出加调出28.6亿元用于弥补一般公共预算缺口、债务还本支出5亿元，政府性基金支出预算合计101亿元。
3.国有资本经营预算
|
2023年重庆高新区国有资本经营预算收支预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
12,028 |
总 计 |
12,028 |
|
本级收入合计 |
12,000 |
本级支出合计 |
3,478 |
|
一、利润收入 |
12,000 |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
28 |
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
28 | ||
|
二、国有企业资本金注入 |
3,450 | ||
|
其他国有企业资本金注入 |
3,450 | ||
|
转移性收入合计 |
28 |
转移性支出合计 |
8,550 |
|
一、上级补助收入 |
一、调出资金 |
8,550 | |
|
二、上年结转 |
28 |
||
国有资本经营预算收入预算1.2亿元，为国有企业上缴经营利润。本级收入加上年结转28万元，国有资本经营预算收入总计1.2亿元。
国有资本经营预算本级支出拟安排0.3亿元，其中3450万元用于国有公司资本金注入，28万元用于国有企业退休人员社会管理补助。本级支出加调出0.9亿元用于弥补一般公共预算缺口，国有资本经营预算支出总计1.2亿元。
四、2023年财政重点工作
（一）进一步培植财源，不断夯实财政增收基础。一是聚焦科技自立自强和现代产业体系建设，支持引进具有核心竞争力的科技成果转化项目，运用财税、金融手段促进现代产业体系建设，打好组合拳、发挥协同力。二是实实在在减轻实体经济负担，不折不扣落实国家现有减税降费政策，扎实做好各项“减、免、缓、退”等惠企政策实施，强化对中小微企业、个体工商户和制造业的扶持。三是继续做优营商环境，加大引“智”招商力度，通过“减”流程、“加”服务，推动营商环境提质升级，助力企业“加速跑”，改善社会心理预期，提振发展信心、激发市场主体活力。
（二）进一步优化资源，不断增强财政保障能力。一是强化“全口径”预算约束，进一步完善政府预算体系，强化三本预算“全口径”管理，加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹衔接，科学合理统筹事业单位收入。二是提高存量资金使用效益，完善转移支付结转结余收回、加强财政资金清理盘活以及从严从紧控制预算追加，最大程度发挥财政资金使用效益。
（三）进一步深化改革，不断推动管理提质增效。一是推动预算标准体系建设，结合市级支出标准体系，充分评估高新区实际，探索建立以项目类型分类的通用标准，以支出功能分类的专用标准和部门、镇街内部标准框架体系。二是提升财政资金的效益，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推动预算绩效管理审核“前移”，落实重大政策和项目立项预算评估机制，从源头上提高预算编制的科学性。加强绩效评价结果应用，切实压减低效无效支出。三是持续深化国资国企改革，巩固改革成果。加强国企改革督查督办，在已基本完成国企改革任务的基础上，继续查漏补缺、夯基补短，将国企改革继续往纵深推进。将国企改革成果制度化、流程化，把改革成果落地落实，充分彰显改革成效，以改革促发展，持续推动国有企业市场化转型，增强国有企业市场竞争力。
（四）进一步统筹安全，不断织密筑牢风险底线。一是兜牢“三保”底线，强化“三保”风险管控，加强分析调度，动态掌握“三保”支出执行进度、“三保”可用财力等相关情况，严格落实“三保”在预算安排和财政支出中的优先原则。二是严肃财经纪律，完善内部控制机制，强化监督执纪问责；完善内部监督机制，全面梳理违纪风险点，明确风险岗位等级。建立健全制度机制，做到有章可循，形成长效机制。三是防范债务风险，合理控制政府性投资，坚持“尽力而为、量力而行”原则，处理好防风险与促发展的关系，促进财政可持续发展。
西部科学城重庆高新区2022年财政预算执行情况和2023年预算报告附表
2023年3月
|
目录 |
|
一、2022年预算执行 |
|
1、一般公共预算 |
|
表1：2022年一般公共预算收支执行表 |
|
表2：2022年一般公共预算支出执行表（支出功能分类科目） |
|
表3：2022年一般公共预算转移支付收支执行表 |
|
2、政府性基金预算 |
|
表4：2022年政府性基金预算收支执行表 |
|
表5：2022年政府性基金预算支出执行表（支出功能分类科目） |
|
表6：2022年政府性基金转移支付收支执行表 |
|
3、国有资本经营预算 |
|
表7：2022年国有资本经营预算收支执行表 |
|
二、2023年预算 |
|
1、一般公共预算 |
|
表8：2023年一般公共预算收支预算表 |
|
表9：2023年一般公共预算收入预算表 |
|
表10：2023年一般公共预算支出预算表（支出功能分类科目） |
|
表11：2023年一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出） |
|
表12：2023年一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目） |
|
表13：2023年一般公共预算转移支付收支预算表 |
|
2、政府性基金预算 |
|
表14：2023年政府性基金预算收支预算表 |
|
表15：2023年政府性基金预算收入预算表 |
|
表16：2023年政府性基金预算本级支出预算表 |
|
3、国有资本经营预算 |
|
表17：2023年国有资本经营预算收支预算表 |
|
表18：2023年国有资本经营预算收入预算表 |
|
4、“三公”经费预算 |
|
表19：2023年“三公”经费预算表 |
|
三、债务管控情况 |
|
表20：2022年地方政府债务限额及余额情况表 |
|
表21：2022年和2023年地方政府一般债务余额情况表 |
|
表22：2022年和2023年地方政府专项债务余额情况表 |
|
表23：2022年和2023年地方政府债券发行及还本付息情况表 |
|
表24：2023年地方政府债务限额提前下达情况表 |
|
表25：2023年年初新增地方政府债券资金安排表 |
|
四、其他 |
|
表26：2023年重庆高新区重大项目情况表 |
表1
|
2022年一般公共预算收支执行表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
收 入 |
年初 预算 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年年决算数的% |
支 出 |
年初 预算 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
|
总计 |
756,535 |
915,203 |
947,634 |
103.5 |
117.8 |
总计 |
756,535 |
915,203 |
947,634 |
103.5 |
117.8 |
|
本级收入合计 |
342,288 |
276,355 |
293,968 |
106.4 |
95.9 |
本级支出合计 |
755,298 |
905,203 |
849,741 |
93.9 |
119.9 |
|
一、税收收入 |
325,508 |
222,855 |
226,025 |
101.4 |
81.4 |
一、一般公共服务支出 |
84,646 |
87,068 |
73,584 |
84.5 |
107.2 |
|
增值税 |
60,000 |
24,000 |
30,196 |
125.8 |
69.6 |
二、外交支出 |
|||||
|
企业所得税 |
37,000 |
19,500 |
17,427 |
89.4 |
79.4 |
三、国防支出 |
1,003 |
46 |
41 |
89.1 |
4.3 |
|
个人所得税 |
5,408 |
6,923 |
7,155 |
103.4 |
91.0 |
四、公共安全支出 |
54,925 |
55,201 |
45,838 |
83.0 |
90.4 |
|
资源税 |
30 |
45 |
46 |
102.2 |
59.0 |
五、教育支出 |
151,725 |
197,773 |
132,718 |
67.1 |
113.3 |
|
城市维护建设税 |
8,000 |
6,000 |
6,326 |
105.4 |
78.8 |
六、科学技术支出 |
168,816 |
172,228 |
195,042 |
113.2 |
96.6 |
|
房产税 |
7,000 |
16,500 |
16,600 |
100.6 |
131.8 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4,830 |
4,772 |
3,878 |
81.3 |
127.0 |
|
印花税 |
8,000 |
7,700 |
7,912 |
102.8 |
103.1 |
八、社会保障和就业支出 |
49,104 |
59,419 |
53,688 |
90.4 |
93.9 |
|
城镇土地使用税 |
25,000 |
36,400 |
36,369 |
99.9 |
107.1 |
九、卫生健康支出 |
30,841 |
43,872 |
66,123 |
150.7 |
235.5 |
|
土地增值税 |
45,000 |
10,500 |
9,091 |
86.6 |
26.1 |
十、节能环保支出 |
9,821 |
16,868 |
15,246 |
90.4 |
102.2 |
|
耕地占用税 |
30,000 |
35,000 |
34,078 |
97.4 |
120.3 |
十一、城乡社区支出 |
104,984 |
63,872 |
92,429 |
144.7 |
111.4 |
|
契税 |
100,000 |
60,055 |
60,595 |
100.9 |
76.8 |
十二、农林水支出 |
8,851 |
11,549 |
8,471 |
73.3 |
63.3 |
|
环境保护税 |
60 |
230 |
227 |
98.7 |
161.0 |
十三、交通运输支出 |
6,942 |
8,340 |
7,109 |
85.2 |
140.2 |
|
其他税收收入 |
10 |
2 |
3 |
150.0 |
300.0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
3,682 |
20,252 |
15,371 |
75.9 |
217.6 |
|
二、非税收入 |
16,780 |
53,500 |
67,943 |
127.0 |
237.0 |
十五、商业服务业等支出 |
5,862 |
9,329 |
7,137 |
76.5 |
104.6 |
|
专项收入 |
9,180 |
10,000 |
9,940 |
99.4 |
91.0 |
十六、金融支出 |
1,085 |
1,085 |
844 |
77.8 |
93.8 |
|
行政事业性收费收入 |
100 |
1,289 |
876 |
68.0 |
125.9 |
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
罚没收入 |
4,500 |
7,700 |
8,197 |
106.5 |
257.8 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
7,258 |
78,117 |
70,793 |
90.6 |
648.6 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
3,000 |
34,000 |
48,418 |
142.4 |
545.4 |
十九、住房保障支出 |
30,254 |
44,473 |
40,417 |
90.9 |
187.6 |
|
捐赠收入 |
425 |
425 |
100.0 |
8.8 |
二十、粮油物资储备支出 |
124 |
537 |
433.1 |
147.5 | ||
|
其他收入 |
86 |
87 |
101.2 |
63.0 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
1,582 |
3,804 |
3,218 |
84.6 |
196.6 | |
|
二十二、其他支出 |
2,087 |
11 |
|||||||||
|
二十三、债务付息支出 |
17,000 |
17,000 |
17,256 |
101.5 |
127.4 | ||||||
|
二十四、债务发行费用支出 |
1 |
50.0 | |||||||||
|
二十五、预备费 |
10,000 |
10,000 |
|||||||||
|
转移性收入合计 |
414,247 |
638,848 |
653,666 |
102.3 |
131.3 |
转移性支出合计 |
1,237 |
10,000 |
97,893 |
979.0 |
102.3 |
|
一、上级补助收入 |
128,615 |
367,520 |
382,338 |
104.0 |
190.9 |
一、上解上级支出 |
1,237 |
10,000 |
10,142 |
101.4 |
62.7 |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
二、债务还本支出 |
||||||||||
|
三、调入资金 |
239,653 |
174,349 |
174,349 |
100.0 |
130.0 |
三、安排预算稳定调节基金 |
48,241 |
1375.1 | |||
|
四、债务转贷收入 |
51,000 |
51,000 |
100.0 |
56.7 |
四、结转下年 |
39,510 |
86.2 | ||||
|
五、上年结转 |
45,979 |
45,979 |
45,979 |
100.0 |
119.7 |
||||||
|
注：1.本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 3.调整预算数是指根据预算法规定，经市人大常委会备案审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。 4.由于四舍五入因素，部分分项和与总数可能存在差异，下同。 |
|||||||||||
表2
|
2022年一般公共预算支出执行表 | |
|
（支出功能分类科目） | |
|
单位：万元 | |
|
科目名称 |
执行数 |
|
一般公共预算支出合计 |
849,741 |
|
一般公共服务支出 |
73,584 |
|
人大事务 |
252 |
|
行政运行 |
11 |
|
一般行政管理事务 |
13 |
|
其他人大事务支出 |
228 |
|
政协事务 |
20 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
其他政协事务支出 |
15 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
50,276 |
|
行政运行 |
18,510 |
|
一般行政管理事务 |
25,720 |
|
信访事务 |
36 |
|
事业运行 |
3,856 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,154 |
|
发展与改革事务 |
4,402 |
|
行政运行 |
5 |
|
一般行政管理事务 |
2,116 |
|
战略规划与实施 |
508 |
|
物价管理 |
5 |
|
其他发展与改革事务支出 |
1,768 |
|
统计信息事务 |
434 |
|
一般行政管理事务 |
25 |
|
统计管理 |
78 |
|
专项普查活动 |
10 |
|
其他统计信息事务支出 |
321 |
|
财政事务 |
56 |
|
一般行政管理事务 |
2 |
|
其他财政事务支出 |
54 |
|
税收事务 |
6,050 |
|
税收业务 |
2,650 |
|
其他税收事务支出 |
3,400 |
|
审计事务 |
3 |
|
审计业务 |
3 |
|
海关事务 |
100 |
|
检验检疫 |
100 |
|
纪检监察事务 |
706 |
|
行政运行 |
497 |
|
一般行政管理事务 |
55 |
|
大案要案查处 |
146 |
|
巡视工作 |
4 |
|
其他纪检监察事务支出 |
4 |
|
商贸事务 |
1,006 |
|
其他商贸事务支出 |
1,006 |
|
港澳台事务 |
61 |
|
其他港澳台事务支出 |
61 |
|
档案事务 |
7 |
|
其他档案事务支出 |
7 |
|
群众团体事务 |
357 |
|
行政运行 |
8 |
|
其他群众团体事务支出 |
349 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4 |
|
事业运行 |
4 |
|
组织事务 |
65 |
|
一般行政管理事务 |
26 |
|
其他组织事务支出 |
39 |
|
宣传事务 |
4,510 |
|
事业运行 |
5 |
|
其他宣传事务支出 |
4,505 |
|
统战事务 |
62 |
|
宗教事务 |
12 |
|
其他统战事务支出 |
50 |
|
其他共产党事务支出 |
1,473 |
|
其他共产党事务支出 |
1,473 |
|
市场监督管理事务 |
1,797 |
|
行政运行 |
154 |
|
一般行政管理事务 |
312 |
|
市场主体管理 |
339 |
|
市场秩序执法 |
51 |
|
信息化建设 |
40 |
|
质量基础 |
58 |
|
药品事务 |
55 |
|
医疗器械事务 |
419 |
|
化妆品事务 |
4 |
|
质量安全监管 |
17 |
|
食品安全监管 |
295 |
|
其他市场监督管理事务 |
53 |
|
其他一般公共服务支出 |
1,943 |
|
其他一般公共服务支出 |
1,943 |
|
国防支出 |
41 |
|
国防动员 |
28 |
|
兵役征集 |
5 |
|
民兵 |
5 |
|
其他国防动员支出 |
18 |
|
其他国防支出 |
13 |
|
其他国防支出 |
13 |
|
公共安全支出 |
45,838 |
|
公安 |
44,277 |
|
行政运行 |
26,266 |
|
一般行政管理事务 |
14,770 |
|
执法办案 |
3,199 |
|
特别业务 |
42 |
|
司法 |
399 |
|
一般行政管理事务 |
80 |
|
基层司法业务 |
61 |
|
普法宣传 |
38 |
|
公共法律服务 |
46 |
|
国家统一法律职业资格考试 |
58 |
|
社区矫正 |
63 |
|
其他司法支出 |
53 |
|
其他公共安全支出 |
1,162 |
|
国家司法救助支出 |
2 |
|
其他公共安全支出 |
1,160 |
|
教育支出 |
132,718 |
|
教育管理事务 |
1 |
|
其他教育管理事务支出 |
1 |
|
普通教育 |
122,700 |
|
学前教育 |
5,102 |
|
小学教育 |
55,287 |
|
初中教育 |
37,019 |
|
高中教育 |
7,040 |
|
其他普通教育支出 |
18,252 |
|
职业教育 |
5,334 |
|
中等职业教育 |
5,334 |
|
特殊教育 |
7 |
|
其他特殊教育支出 |
7 |
|
教育费附加安排的支出 |
4,592 |
|
农村中小学校舍建设 |
3,837 |
|
农村中小学教学设施 |
124 |
|
城市中小学校舍建设 |
384 |
|
城市中小学教学设施 |
226 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
21 |
|
其他教育支出 |
84 |
|
其他教育支出 |
84 |
|
科学技术支出 |
195,042 |
|
科学技术管理事务 |
15,406 |
|
一般行政管理事务 |
10,958 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
4,448 |
|
基础研究 |
1,769 |
|
其他基础研究支出 |
1,769 |
|
科学技术普及 |
101 |
|
科普活动 |
17 |
|
其他科学技术普及支出 |
84 |
|
科技交流与合作 |
3,630 |
|
其他科技交流与合作支出 |
3,630 |
|
其他科学技术支出 |
174,136 |
|
科技奖励 |
687 |
|
其他科学技术支出 |
173,449 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
3,878 |
|
文化和旅游 |
2,484 |
|
行政运行 |
4 |
|
图书馆 |
113 |
|
文化活动 |
198 |
|
群众文化 |
157 |
|
文化创作与保护 |
1 |
|
文化和旅游管理事务 |
21 |
|
其他文化和旅游支出 |
1,990 |
|
文物 |
163 |
|
文物保护 |
109 |
|
其他文物支出 |
54 |
|
体育 |
1,012 |
|
群众体育 |
3 |
|
其他体育支出 |
1,009 |
|
新闻出版电影 |
24 |
|
出版发行 |
11 |
|
电影 |
13 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
195 |
|
宣传文化发展专项支出 |
77 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
118 |
|
社会保障和就业支出 |
53,688 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
12,432 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
劳动保障监察 |
5 |
|
社会保险经办机构 |
476 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
286 |
|
引进人才费用 |
318 |
|
事业运行 |
939 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10,403 |
|
民政管理事务 |
8,611 |
|
一般行政管理事务 |
365 |
|
基层政权建设和社区治理 |
7,757 |
|
其他民政管理事务支出 |
489 |
|
行政事业单位养老支出 |
13,257 |
|
行政单位离退休 |
141 |
|
事业单位离退休 |
40 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6,409 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,193 |
|
其他行政事业单位养老支出 |
3,474 |
|
就业补助 |
8,155 |
|
就业创业服务补贴 |
449 |
|
职业培训补贴 |
1,383 |
|
社会保险补贴 |
3,409 |
|
公益性岗位补贴 |
523 |
|
就业见习补贴 |
1,157 |
|
其他就业补助支出 |
1,234 |
|
抚恤 |
2,446 |
|
死亡抚恤 |
207 |
|
伤残抚恤 |
6 |
|
义务兵优待 |
611 |
|
烈士纪念设施管理维护 |
40 |
|
其他优抚支出 |
1,582 |
|
退役安置 |
676 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
3 |
|
军队转业干部安置 |
75 |
|
其他退役安置支出 |
598 |
|
社会福利 |
494 |
|
儿童福利 |
76 |
|
老年福利 |
124 |
|
殡葬 |
11 |
|
养老服务 |
258 |
|
其他社会福利支出 |
25 |
|
残疾人事业 |
922 |
|
残疾人康复 |
8 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
53 |
|
其他残疾人事业支出 |
861 |
|
最低生活保障 |
2,202 |
|
城市最低生活保障金支出 |
2,191 |
|
农村最低生活保障金支出 |
11 |
|
临时救助 |
41 |
|
临时救助支出 |
41 |
|
特困人员救助供养 |
48 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
19 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
29 |
|
其他生活救助 |
50 |
|
其他城市生活救助 |
43 |
|
其他农村生活救助 |
7 |
|
退役军人管理事务 |
1,221 |
|
一般行政管理事务 |
3 |
|
事业运行 |
611 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
607 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3,133 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3,133 |
|
卫生健康支出 |
66,123 |
|
卫生健康管理事务 |
777 |
|
一般行政管理事务 |
696 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
81 |
|
基层医疗卫生机构 |
11,139 |
|
城市社区卫生机构 |
2,282 |
|
乡镇卫生院 |
8,475 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
382 |
|
公共卫生 |
43,551 |
|
疾病预防控制机构 |
296 |
|
妇幼保健机构 |
42 |
|
基本公共卫生服务 |
4,633 |
|
重大公共卫生服务 |
10,825 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
27,245 |
|
其他公共卫生支出 |
510 |
|
中医药 |
30 |
|
中医(民族医)药专项 |
30 |
|
计划生育事务 |
1,686 |
|
计划生育服务 |
1,410 |
|
其他计划生育事务支出 |
276 |
|
行政事业单位医疗 |
4,787 |
|
行政单位医疗 |
1,495 |
|
事业单位医疗 |
2,492 |
|
公务员医疗补助 |
40 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
760 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
223 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
223 |
|
医疗救助 |
399 |
|
城乡医疗救助 |
394 |
|
其他医疗救助支出 |
5 |
|
优抚对象医疗 |
266 |
|
优抚对象医疗补助 |
266 |
|
医疗保障管理事务 |
2,342 |
|
医疗保障政策管理 |
1 |
|
医疗保障经办事务 |
100 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
2,241 |
|
其他卫生健康支出 |
923 |
|
其他卫生健康支出 |
923 |
|
节能环保支出 |
15,246 |
|
环境保护管理事务 |
1,411 |
|
行政运行 |
18 |
|
一般行政管理事务 |
804 |
|
生态环境保护宣传 |
48 |
|
环境保护法规、规划及标准 |
318 |
|
生态环境保护行政许可 |
50 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
173 |
|
环境监测与监察 |
819 |
|
其他环境监测与监察支出 |
819 |
|
污染防治 |
10,121 |
|
大气 |
1,414 |
|
水体 |
7,761 |
|
固体废弃物与化学品 |
946 |
|
自然生态保护 |
79 |
|
农村环境保护 |
69 |
|
自然保护地 |
10 |
|
污染减排 |
45 |
|
生态环境执法监察 |
45 |
|
能源管理事务 |
72 |
|
一般行政管理事务 |
72 |
|
其他节能环保支出 |
2,699 |
|
其他节能环保支出 |
2,699 |
|
城乡社区支出 |
92,429 |
|
城乡社区管理事务 |
3,711 |
|
一般行政管理事务 |
730 |
|
城管执法 |
905 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
2,076 |
|
城乡社区公共设施 |
15,385 |
|
小城镇基础设施建设 |
13,874 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
1,511 |
|
城乡社区环境卫生 |
25,133 |
|
城乡社区环境卫生 |
25,133 |
|
其他城乡社区支出 |
48,200 |
|
其他城乡社区支出 |
48,200 |
|
农林水支出 |
8,471 |
|
农业农村 |
2,584 |
|
一般行政管理事务 |
311 |
|
事业运行 |
139 |
|
病虫害控制 |
32 |
|
执法监管 |
63 |
|
行业业务管理 |
33 |
|
稳定农民收入补贴 |
4 |
|
农业生产发展 |
133 |
|
农村合作经济 |
11 |
|
农产品加工与促销 |
22 |
|
农业资源保护修复与利用 |
56 |
|
农田建设 |
53 |
|
其他农业农村支出 |
1,727 |
|
林业和草原 |
1,067 |
|
一般行政管理事务 |
274 |
|
森林资源管理 |
24 |
|
林区公共支出 |
2 |
|
林业草原防灾减灾 |
520 |
|
其他林业和草原支出 |
247 |
|
水利 |
3,038 |
|
水利行业业务管理 |
30 |
|
水利工程建设 |
1,796 |
|
水利工程运行与维护 |
535 |
|
水利前期工作 |
103 |
|
水利执法监督 |
4 |
|
水土保持 |
33 |
|
防汛 |
128 |
|
抗旱 |
29 |
|
江河湖库水系综合整治 |
80 |
|
其他水利支出 |
300 |
|
农村综合改革 |
1,300 |
|
对村级公益事业建设的补助 |
731 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
147 |
|
其他农村综合改革支出 |
422 |
|
普惠金融发展支出 |
64 |
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
64 |
|
其他农林水支出 |
418 |
|
其他农林水支出 |
418 |
|
交通运输支出 |
7,109 |
|
公路水路运输 |
2,587 |
|
公路建设 |
722 |
|
公路养护 |
276 |
|
公路和运输安全 |
39 |
|
公路运输管理 |
1,505 |
|
其他公路水路运输支出 |
45 |
|
铁路运输 |
25 |
|
铁路安全 |
25 |
|
车辆购置税支出 |
4,497 |
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
4,497 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
15,371 |
|
资源勘探开发 |
24 |
|
一般行政管理事务 |
24 |
|
制造业 |
8,724 |
|
一般行政管理事务 |
10 |
|
其他制造业支出 |
8,714 |
|
工业和信息产业监管 |
3,258 |
|
产业发展 |
3,258 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
664 |
|
中小企业发展专项 |
664 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
2,701 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
2,701 |
|
商业服务业等支出 |
7,137 |
|
商业流通事务 |
6,219 |
|
一般行政管理事务 |
749 |
|
其他商业流通事务支出 |
5,470 |
|
涉外发展服务支出 |
488 |
|
其他涉外发展服务支出 |
488 |
|
其他商业服务业等支出 |
430 |
|
其他商业服务业等支出 |
430 |
|
金融支出 |
844 |
|
金融发展支出 |
685 |
|
其他金融发展支出 |
685 |
|
其他金融支出 |
159 |
|
其他金融支出 |
159 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
70,793 |
|
自然资源事务 |
70,204 |
|
行政运行 |
151 |
|
自然资源规划及管理 |
482 |
|
自然资源利用与保护 |
68,718 |
|
事业运行 |
553 |
|
其他自然资源事务支出 |
300 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
589 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
589 |
|
住房保障支出 |
40,417 |
|
保障性安居工程支出 |
33,391 |
|
农村危房改造 |
130 |
|
保障性住房租金补贴 |
16 |
|
住房租赁市场发展 |
5,570 |
|
其他保障性安居工程支出 |
27,675 |
|
住房改革支出 |
7,026 |
|
住房公积金 |
6,965 |
|
购房补贴 |
61 |
|
粮油物资储备支出 |
537 |
|
粮油储备 |
124 |
|
储备粮油补贴 |
124 |
|
重要商品储备 |
413 |
|
应急物资储备 |
413 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
3,218 |
|
应急管理事务 |
2,388 |
|
一般行政管理事务 |
83 |
|
灾害风险防治 |
100 |
|
安全监管 |
409 |
|
应急救援 |
478 |
|
应急管理 |
571 |
|
其他应急管理支出 |
747 |
|
消防救援事务 |
400 |
|
消防应急救援 |
200 |
|
其他消防救援事务支出 |
200 |
|
自然灾害防治 |
149 |
|
地质灾害防治 |
108 |
|
其他自然灾害防治支出 |
41 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
161 |
|
自然灾害救灾补助 |
44 |
|
自然灾害灾后重建补助 |
32 |
|
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
85 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
120 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
120 |
|
债务付息支出 |
17,256 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
17,256 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
17,256 |
|
债务发行费用支出 |
1 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
1 |
|
表3 |
|||||
|
2022年一般公共预算转移支付收支执行表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
上年决算数 |
执行数 |
支 出 |
上年决算数 |
执行数 |
|
上级补助收入 |
200,301 |
382,338 |
转移性支出 |
0 |
0 |
|
一、一般性转移支付收入 |
106,134 |
251,193 |
|||
|
增值税和消费税税收返还 |
12,738 |
12,738 |
|||
|
所得税基数返还 |
543 |
543 |
|||
|
均衡性转移支付 |
2,381 |
2,525 |
|||
|
县级基本财力保障机制奖补资金 |
439 |
439 |
|||
|
体制补助收入 |
365 |
297 |
|||
|
结算补助 |
6,787 |
162,877 |
|||
|
固定数额补助 |
1,844 |
1,123 |
|||
|
贫困地区转移支付支出 |
2 |
52 |
|||
|
其他一般性转移支付 |
181 |
73 |
|||
|
共同财政事权转移支付 |
80,854 |
60,107 |
|||
|
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 |
13 |
24 |
|||
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
2,651 |
4,284 |
|||
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
14,127 |
16,380 |
|||
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
50,000 |
14,370 |
|||
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
81 |
185 |
|||
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
7,314 |
11,452 |
|||
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
4,060 |
9,468 |
|||
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
2,539 |
960 |
|||
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
69 |
2,984 |
|||
|
增值税留抵退税转移支付收入 |
1,919 |
||||
|
其他退税减税降费转移支付收入 |
8,500 |
||||
|
二、专项转移支付收入 |
94,167 |
131,145 |
|||
|
一般公共服务 |
|||||
|
国防 |
200 |
234 |
|||
|
科学技术 |
13,035 |
8,313 |
|||
|
文化旅游体育与传媒 |
9 |
||||
|
社会保障和就业 |
151 |
23 |
|||
|
卫生健康 |
98 |
249 |
|||
|
节能环保 |
1,849 |
8885 |
|||
|
城乡社区 |
37,991 |
1,653 |
|||
|
农林水 |
7,561 |
2,344 |
|||
|
交通运输 |
1,968 |
4,509 |
|||
|
资源勘探工业信息等 |
7,662 |
15,998 |
|||
|
商业服务业等 |
5,510 |
6,303 |
|||
|
自然资源海洋气象等 |
1,202 |
70,338 |
|||
|
住房保障 |
16,698 |
12,040 |
|||
|
灾害防治及应急管理 |
242 |
247 |
|||
|
注：本表详细反映2022年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。 | |||||
|
2022年政府性基金预算收支执行表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
收 入 |
年初预算 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数% |
执行数为上年年决算数的% |
支 出 |
年初 预算 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数% |
执行数为上年年决算数的% |
|
总计 |
931,117 |
2,518,634 |
2,605,207 |
103.4 |
152.7 |
总计 |
931,117 |
2,518,634 |
2,605,207 |
103.4 |
152.7 |
|
本级收入合计 |
本级支出合计 |
709,964 |
2,351,112 |
2,278,011 |
96.9 |
156.0 | |||||
|
一、文化旅游体育与传媒 |
|||||||||||
|
二、社会保障和就业支出 |
3 |
3 |
3 |
100.0 |
60.0 | ||||||
|
三、城乡社区支出 |
627,375 |
875,423 |
803,902 |
91.8 |
242.6 | ||||||
|
四、农林水支出 |
13 |
13 |
2 |
15.4 |
22.2 | ||||||
|
五、其他支出 |
5,573 |
1,392,713 |
1,391,140 |
99.9 |
130.3 | ||||||
|
六、债务付息支出 |
77,000 |
82,960 |
82,960 |
100.0 |
325.9 | ||||||
|
七、债务发行费用支出 |
4 |
400.0 | |||||||||
|
转移性收入合计 |
931,117 |
2,518,634 |
2,605,207 |
103.4 |
152.7 |
转移性支出合计 |
221,153 |
167,522 |
327,196 |
195.3 |
133.3 |
|
一、上级补助收入 |
801,319 |
1,001,836 |
1,088,409 |
108.6 |
205.1 |
一、上解上级支出 |
1,473 |
1,473 |
100.0 |
134.4 | |
|
二、债务转贷收入 |
1,387,000 |
1,387,000 |
100.0 |
129.6 |
二、调出资金 |
221,153 |
166,049 |
166,049 |
100.0 |
145.0 | |
|
三、上年结转 |
129,798 |
129,798 |
129,798 |
100.0 |
123.8 |
三、结转下年 |
159,674 |
123.0 | |||
|
注：1.本表直观反映2022年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 3.按照我市市级对区县的财政体制，本年与上年无区级政府性基金预算收入，政府性基金收入均为上级补助收入。 |
|||||||||||
表5
|
2022年政府性基金预算支出执行表 | |
|
（支出功能分类科目） | |
|
单位：万元 | |
|
支 出 |
执行数 |
|
政府性基金预算支出合计 |
2,278,011 |
|
社会保障和就业支出 |
3 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
3 |
|
移民补助 |
3 |
|
城乡社区支出 |
803,902 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
802,128 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
730,279 |
|
土地开发支出 |
34,409 |
|
农村基础设施建设支出 |
36,629 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
811 |
|
国有土地收益基金安排的支出 |
2 |
|
其他国有土地收益基金支出 |
2 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
1,772 |
|
城市公共设施 |
1,463 |
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
309 |
|
农林水支出 |
2 |
|
三峡水库库区基金支出 |
2 |
|
解决移民遗留问题 |
2 |
|
其他支出 |
1,391,140 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,390,294 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,390,294 |
|
彩票公益金安排的支出 |
846 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
367 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
62 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
16 |
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
25 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
372 |
|
债务付息支出 |
82,960 |
|
地方政府专项债务付息支出 |
82,960 |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
5,777 |
|
土地储备专项债券付息支出 |
2,452 |
|
棚户区改造专项债券付息支出 |
2,755 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
71,976 |
|
债务发行费用支出 |
4 |
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
4 |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
4 |
|
表6 |
|||||
|
2022年政府性基金转移支付收支执行表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
上年决算数 |
执行数 |
支 出 |
上年决算数 |
执行数 |
|
上级补助收入 |
530,703 |
1,088,409 |
转移性支出 |
||
|
大中型水库移民后期扶持基金收入 |
3 |
3 |
|||
|
国有土地使用权出让相关收入 |
529,261 |
1,084,739 |
|||
|
国有土地收益基金相关收入 |
13 |
||||
|
城市基础设施配套费相关收入 |
2,477 |
||||
|
三峡水库库区基金收入 |
3 |
||||
|
国家重大水利工程建设基金相关收入 |
6 |
||||
|
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|||||
|
彩票公益金收入 |
1,426 |
1,181 |
|||
|
表7 |
|||||||||||
|
2022年国有资本经营预算收支执行表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
收 入 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数% |
执行数为上年年决算数的% |
支 出 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数% |
执行数为上年年决算数的% |
|
总计 |
22,038 |
11,838 |
11,838 |
100.0 |
54.7 |
总计 |
22,038 |
11,838 |
11,838 |
100.0 |
54.7 |
|
本级收入合计 |
22,000 |
11,800 |
11,800 |
100.0 |
54.6 |
本级支出合计 |
3,538 |
3,538 |
3,510 |
99.2 |
174.5 |
|
一、国有资本经营预算收入 |
22,000 |
11,800 |
11,800 |
100.0 |
54.6 |
一、国有资本经营预算支出 |
3,538 |
3,538 |
3,510 |
99.2 |
174.5 |
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
38 |
38 |
10 |
26.3 |
83.3 | ||||||
|
国有企业资本金注入 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
175.0 | ||||||
|
转移性收入合计 |
38 |
38 |
38 |
100.0 |
76.0 |
转移性支出合计 |
18,500 |
8,300 |
8,328 |
100.3 |
42.4 |
|
一、上级补助收入 |
一、调出资金 |
18,500 |
8,300 |
8,300 |
100.0 |
42.3 | |||||
|
二、上年结转 |
38 |
38 |
38 |
100.0 |
二、结转下年 |
28 |
73.7 | ||||
|
注：1.本表直观反映2022年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 | |||||||||||
|
表8 |
|||
|
2023年一般公共预算收支预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
866,075 |
总 计 |
866,075 |
|
本级收入合计 |
323,900 |
本级支出合计 |
835,623 |
|
（一）税收收入 |
270,900 |
一、一般公共服务支出 |
110,704 |
|
增值税 |
50,000 |
二、外交支出 |
|
|
企业所得税 |
31,500 |
三、国防支出 |
40 |
|
个人所得税 |
11,000 |
四、公共安全支出 |
40,584 |
|
资源税 |
- |
五、教育支出 |
148,836 |
|
城市维护建设税 |
13,000 |
六、科学技术支出 |
208,907 |
|
房产税 |
14,000 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3,165 |
|
印花税 |
12,000 |
八、社会保障和就业支出 |
52,106 |
|
城镇土地使用税 |
26,000 |
九、卫生健康支出 |
29,586 |
|
土地增值税 |
45,000 |
十、节能环保支出 |
18,668 |
|
耕地占用税 |
13,000 |
十一、城乡社区支出 |
122,546 |
|
契税 |
55,000 |
十二、农林水支出 |
12,528 |
|
环境保护税 |
400 |
十三、交通运输支出 |
4,233 |
|
其他税收收入 |
0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
17,492 |
|
（二）非税收入 |
53,000 |
十五、商业服务业等支出 |
4,832 |
|
专项收入 |
26,000 |
十六、金融支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
1,500 |
十七、自然资源海洋气象等支出 |
9,606 |
|
罚没收入 |
4,000 |
十八、住房保障支出 |
14,866 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
21,500 |
十九、粮油物资储备支出 |
220 |
|
捐赠收入 |
二十、灾害防治及应急管理支出 |
1,704 | |
|
其他收入 |
二十一、预备费 |
10,000 | |
|
二十二、其他支出 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
25,000 | ||
|
二十四、债务发行费用支出 |
|||
|
转移性收入合计 |
542,175 |
转移性支出合计 |
30,452 |
|
一、上级补助收入 |
135,697 |
一、上解上级支出 |
10,452 |
|
二、动用预算稳定调节基金 |
51,740 |
二、债务还本支出 |
20,000 |
|
三、调入资金 |
295,228 |
||
|
四、债务转贷收入 |
20,000 |
||
|
五、上年结转 |
39,510 |
||
|
注：1.本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 | |||
|
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计） | |||
|
表9 |
|||
|
2023年一般公共预算收入预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
项 目 |
2022年执行数 |
2023年预算数 |
预算数为上年 执行数的% |
|
收入合计 |
293,968 |
323,900 |
110.2 |
|
一、税收收入 |
226,025 |
270,900 |
119.9 |
|
增值税 |
30,196 |
50,000 |
165.6 |
|
企业所得税 |
17,427 |
31,500 |
180.8 |
|
个人所得税 |
7,155 |
11,000 |
153.7 |
|
资源税 |
46 |
- |
|
|
城市维护建设税 |
6,326 |
13,000 |
205.5 |
|
房产税 |
16,600 |
14,000 |
84.3 |
|
印花税 |
7,912 |
12,000 |
151.7 |
|
城镇土地使用税 |
36,369 |
26,000 |
71.5 |
|
土地增值税 |
9,091 |
45,000 |
495.0 |
|
耕地占用税 |
34,078 |
13,000 |
38.1 |
|
契税 |
60,595 |
55,000 |
90.8 |
|
环境保护税 |
227 |
400 |
176.2 |
|
其他税收收入 |
3 |
||
|
二、非税收入 |
67,943 |
53,000 |
78.0 |
|
专项收入 |
9,940 |
26,000 |
261.6 |
|
行政事业性收费收入 |
876 |
1,500 |
171.2 |
|
罚没收入 |
8,197 |
4,000 |
48.8 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
48,418 |
21,500 |
44.4 |
|
捐赠收入 |
425 |
||
|
其他收入 |
87 |
||
表10
|
2023年一般公共预算本级支出预算表 | |
|
单位：万元 | |
|
支 出 |
预算数 |
|
一般公共预算支出合计 |
835,623 |
|
一般公共服务支出 |
110,704 |
|
人大事务 |
1,967 |
|
行政运行 |
33 |
|
一般行政管理事务 |
1,621 |
|
其他人大事务支出 |
313 |
|
政协事务 |
30 |
|
行政运行 |
15 |
|
一般行政管理事务 |
5 |
|
其他政协事务支出 |
10 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
59,853 |
|
行政运行 |
31,178 |
|
一般行政管理事务 |
23,610 |
|
专项业务及机关事务管理 |
7 |
|
信访事务 |
214 |
|
事业运行 |
2,349 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,495 |
|
发展与改革事务 |
19,581 |
|
行政运行 |
755 |
|
一般行政管理事务 |
17,958 |
|
战略规划与实施 |
697 |
|
物价管理 |
13 |
|
其他发展与改革事务支出 |
158 |
|
统计信息事务 |
338 |
|
一般行政管理事务 |
100 |
|
统计管理 |
36 |
|
专项普查活动 |
40 |
|
其他统计信息事务支出 |
162 |
|
财政事务 |
3,735 |
|
行政运行 |
905 |
|
一般行政管理事务 |
2,764 |
|
其他财政事务支出 |
66 |
|
税收事务 |
6,635 |
|
行政运行 |
6,635 |
|
审计事务 |
13 |
|
其他审计事务支出 |
13 |
|
海关事务 |
110 |
|
检验检疫 |
110 |
|
纪检监察事务 |
1,044 |
|
行政运行 |
407 |
|
一般行政管理事务 |
90 |
|
大案要案查处 |
442 |
|
巡视工作 |
102 |
|
其他纪检监察事务支出 |
3 |
|
商贸事务 |
1,655 |
|
一般行政管理事务 |
705 |
|
其他商贸事务支出 |
950 |
|
民族事务 |
20 |
|
其他民族事务支出 |
20 |
|
港澳台事务 |
34 |
|
其他港澳台事务支出 |
34 |
|
民主党派及工商联事务 |
128 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
128 |
|
群众团体事务 |
635 |
|
一般行政管理事务 |
21 |
|
其他群众团体事务支出 |
614 |
|
组织事务 |
2,051 |
|
一般行政管理事务 |
14 |
|
其他组织事务支出 |
2,037 |
|
宣传事务 |
5,237 |
|
事业运行 |
388 |
|
其他宣传事务支出 |
4,849 |
|
统战事务 |
410 |
|
行政运行 |
171 |
|
宗教事务 |
36 |
|
华侨事务 |
30 |
|
其他统战事务支出 |
173 |
|
其他共产党事务支出 |
676 |
|
其他共产党事务支出 |
676 |
|
网信事务 |
776 |
|
一般行政管理事务 |
776 |
|
市场监督管理事务 |
5,473 |
|
行政运行 |
2,449 |
|
一般行政管理事务 |
138 |
|
市场主体管理 |
669 |
|
市场秩序执法 |
86 |
|
信息化建设 |
74 |
|
质量基础 |
750 |
|
药品事务 |
52 |
|
医疗器械事务 |
441 |
|
化妆品事务 |
4 |
|
质量安全监管 |
107 |
|
食品安全监管 |
534 |
|
其他市场监督管理事务 |
169 |
|
其他一般公共服务支出 |
303 |
|
其他一般公共服务支出 |
303 |
|
国防支出 |
40 |
|
国防动员 |
40 |
|
兵役征集 |
5 |
|
人民防空 |
10 |
|
民兵 |
5 |
|
其他国防动员支出 |
20 |
|
公共安全支出 |
40,584 |
|
公安 |
39,276 |
|
行政运行 |
18,628 |
|
一般行政管理事务 |
19,091 |
|
执法办案 |
1,457 |
|
特别业务 |
100 |
|
司法 |
397 |
|
基层司法业务 |
201 |
|
普法宣传 |
10 |
|
公共法律服务 |
96 |
|
国家统一法律职业资格考试 |
17 |
|
社区矫正 |
33 |
|
其他司法支出 |
40 |
|
其他公共安全支出 |
911 |
|
国家司法救助支出 |
100 |
|
其他公共安全支出 |
811 |
|
教育支出 |
148,836 |
|
普通教育 |
135,698 |
|
学前教育 |
4,830 |
|
小学教育 |
37,155 |
|
初中教育 |
30,680 |
|
高中教育 |
15,170 |
|
其他普通教育支出 |
47,863 |
|
职业教育 |
4,950 |
|
中等职业教育 |
4,950 |
|
特殊教育 |
66 |
|
其他特殊教育支出 |
66 |
|
进修及培训 |
13 |
|
教师进修 |
13 |
|
教育费附加安排的支出 |
5,000 |
|
其他教育费附加安排的支出 |
5,000 |
|
其他教育支出 |
3,109 |
|
其他教育支出 |
3,109 |
|
科学技术支出 |
208,907 |
|
科学技术管理事务 |
4,749 |
|
行政运行 |
239 |
|
一般行政管理事务 |
128 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
4,382 |
|
技术研究与开发 |
724 |
|
科技成果转化与扩散 |
724 |
|
科学技术普及 |
430 |
|
其他科学技术普及支出 |
430 |
|
其他科学技术支出 |
203,004 |
|
其他科学技术支出 |
203,004 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
3,165 |
|
文化和旅游 |
2,046 |
|
一般行政管理事务 |
75 |
|
文化活动 |
408 |
|
群众文化 |
244 |
|
其他文化和旅游支出 |
1,319 |
|
文物 |
109 |
|
文物保护 |
109 |
|
体育 |
951 |
|
群众体育 |
10 |
|
其他体育支出 |
941 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
59 |
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
59 |
|
社会保障和就业支出 |
52,106 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
7,803 |
|
一般行政管理事务 |
11 |
|
社会保险经办机构 |
497 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
226 |
|
事业运行 |
1,259 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
5,810 |
|
民政管理事务 |
10,077 |
|
一般行政管理事务 |
204 |
|
基层政权建设和社区治理 |
9,163 |
|
其他民政管理事务支出 |
710 |
|
行政事业单位养老支出 |
15,648 |
|
事业单位离退休 |
19 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,941 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,970 |
|
其他行政事业单位养老支出 |
3,718 |
|
就业补助 |
7,324 |
|
就业创业服务补贴 |
5,313 |
|
就业见习补贴 |
364 |
|
其他就业补助支出 |
1,647 |
|
抚恤 |
2,472 |
|
死亡抚恤 |
12 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,067 |
|
义务兵优待 |
309 |
|
其他优抚支出 |
1,084 |
|
退役安置 |
880 |
|
退役士兵安置 |
207 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
36 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1 |
|
军队转业干部安置 |
52 |
|
其他退役安置支出 |
584 |
|
社会福利 |
504 |
|
儿童福利 |
78 |
|
老年福利 |
181 |
|
殡葬 |
2 |
|
养老服务 |
219 |
|
其他社会福利支出 |
24 |
|
残疾人事业 |
1,414 |
|
残疾人康复 |
275 |
|
残疾人体育 |
57 |
|
残疾人生活和护理补贴 |
48 |
|
其他残疾人事业支出 |
1,034 |
|
最低生活保障 |
472 |
|
城市最低生活保障金支出 |
449 |
|
农村最低生活保障金支出 |
23 |
|
临时救助 |
113 |
|
临时救助支出 |
109 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
4 |
|
特困人员救助供养 |
239 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
215 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
24 |
|
其他生活救助 |
57 |
|
其他城市生活救助 |
57 |
|
退役军人管理事务 |
999 |
|
事业运行 |
416 |
|
其他退役军人事务管理支出 |
583 |
|
其他社会保障和就业支出 |
4,104 |
|
其他社会保障和就业支出 |
4,104 |
|
卫生健康支出 |
29,586 |
|
卫生健康管理事务 |
2,245 |
|
行政运行 |
3 |
|
一般行政管理事务 |
2,055 |
|
其他卫生健康管理事务支出 |
187 |
|
基层医疗卫生机构 |
7,168 |
|
城市社区卫生机构 |
525 |
|
乡镇卫生院 |
2,443 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
4,200 |
|
公共卫生 |
4,592 |
|
疾病预防控制机构 |
300 |
|
妇幼保健机构 |
200 |
|
精神卫生机构 |
40 |
|
基本公共卫生服务 |
905 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
3,021 |
|
其他公共卫生支出 |
126 |
|
计划生育事务 |
756 |
|
计划生育服务 |
308 |
|
其他计划生育事务支出 |
448 |
|
行政事业单位医疗 |
5,388 |
|
行政单位医疗 |
1,134 |
|
事业单位医疗 |
3,098 |
|
公务员医疗补助 |
203 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
953 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
223 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
223 |
|
医疗救助 |
107 |
|
城乡医疗救助 |
107 |
|
优抚对象医疗 |
68 |
|
优抚对象医疗补助 |
68 |
|
医疗保障管理事务 |
3,702 |
|
医疗保障政策管理 |
250 |
|
医疗保障经办事务 |
171 |
|
其他医疗保障管理事务支出 |
3,281 |
|
其他卫生健康支出 |
5,337 |
|
其他卫生健康支出 |
5,337 |
|
节能环保支出 |
18,668 |
|
环境保护管理事务 |
1,812 |
|
行政运行 |
695 |
|
一般行政管理事务 |
610 |
|
生态环境保护宣传 |
56 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
451 |
|
环境监测与监察 |
472 |
|
其他环境监测与监察支出 |
472 |
|
污染防治 |
5,251 |
|
大气 |
1,907 |
|
水体 |
3,344 |
|
自然生态保护 |
12 |
|
农村环境保护 |
12 |
|
污染减排 |
48 |
|
生态环境执法监察 |
48 |
|
能源管理事务 |
112 |
|
一般行政管理事务 |
112 |
|
其他节能环保支出 |
10,961 |
|
其他节能环保支出 |
10,961 |
|
城乡社区支出 |
122,546 |
|
城乡社区管理事务 |
4,163 |
|
行政运行 |
1,218 |
|
一般行政管理事务 |
770 |
|
城管执法 |
542 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
1,633 |
|
城乡社区公共设施 |
12,505 |
|
小城镇基础设施建设 |
11,227 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
1,278 |
|
城乡社区环境卫生 |
27,469 |
|
城乡社区环境卫生 |
27,469 |
|
其他城乡社区支出 |
78,409 |
|
其他城乡社区支出 |
78,409 |
|
农林水支出 |
12,528 |
|
农业农村 |
2,714 |
|
一般行政管理事务 |
454 |
|
事业运行 |
107 |
|
病虫害控制 |
66 |
|
执法监管 |
50 |
|
行业业务管理 |
15 |
|
农业生产发展 |
331 |
|
农村合作经济 |
4 |
|
农产品加工与促销 |
26 |
|
农业资源保护修复与利用 |
116 |
|
农田建设 |
50 |
|
其他农业农村支出 |
1,495 |
|
林业和草原 |
1,716 |
|
一般行政管理事务 |
43 |
|
森林生态效益补偿 |
11 |
|
林业草原防灾减灾 |
412 |
|
其他林业和草原支出 |
1,250 |
|
水利 |
5,826 |
|
水利工程建设 |
4,581 |
|
水利工程运行与维护 |
261 |
|
水文测报 |
85 |
|
防汛 |
45 |
|
抗旱 |
191 |
|
江河湖库水系综合整治 |
60 |
|
其他水利支出 |
603 |
|
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2 |
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2 |
|
农村综合改革 |
1,330 |
|
对村级公益事业建设的补助 |
943 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
122 |
|
其他农村综合改革支出 |
265 |
|
普惠金融发展支出 |
507 |
|
农业保险保费补贴 |
8 |
|
创业担保贷款贴息及奖补 |
499 |
|
其他农林水支出 |
433 |
|
其他农林水支出 |
433 |
|
交通运输支出 |
4,233 |
|
公路水路运输 |
2,939 |
|
公路建设 |
10 |
|
公路养护 |
566 |
|
公路和运输安全 |
59 |
|
公路运输管理 |
2,269 |
|
其他公路水路运输支出 |
35 |
|
铁路运输 |
35 |
|
铁路安全 |
35 |
|
车辆购置税支出 |
1,259 |
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
1,259 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
17,492 |
|
制造业 |
3,726 |
|
一般行政管理事务 |
2,545 |
|
其他制造业支出 |
1,181 |
|
工业和信息产业监管 |
1,750 |
|
工程建设及运行维护 |
1,750 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
1,000 |
|
中小企业发展专项 |
1,000 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
11,016 |
|
其他资源勘探工业信息等支出 |
11,016 |
|
商业服务业等支出 |
4,832 |
|
商业流通事务 |
440 |
|
其他商业流通事务支出 |
440 |
|
涉外发展服务支出 |
2,190 |
|
其他涉外发展服务支出 |
2,190 |
|
其他商业服务业等支出 |
2,202 |
|
服务业基础设施建设 |
400 |
|
其他商业服务业等支出 |
1,802 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
9,606 |
|
自然资源事务 |
9,606 |
|
自然资源规划及管理 |
313 |
|
自然资源利用与保护 |
8,803 |
|
事业运行 |
490 |
|
住房保障支出 |
14,866 |
|
保障性安居工程支出 |
7,298 |
|
公共租赁住房 |
1,215 |
|
老旧小区改造 |
1,047 |
|
住房租赁市场发展 |
2,969 |
|
其他保障性安居工程支出 |
2,067 |
|
住房改革支出 |
7,548 |
|
住房公积金 |
7,548 |
|
城乡社区住宅 |
20 |
|
其他城乡社区住宅支出 |
20 |
|
粮油物资储备支出 |
220 |
|
粮油物资事务 |
25 |
|
一般行政管理事务 |
25 |
|
粮油储备 |
195 |
|
储备粮油补贴 |
175 |
|
其他粮油储备支出 |
20 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,704 |
|
应急管理事务 |
1,461 |
|
一般行政管理事务 |
96 |
|
灾害风险防治 |
200 |
|
安全监管 |
344 |
|
应急救援 |
425 |
|
应急管理 |
174 |
|
其他应急管理支出 |
222 |
|
消防救援事务 |
128 |
|
消防应急救援 |
128 |
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
115 |
|
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
115 |
|
债务付息支出 |
25,000 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
25,000 |
|
地方政府一般债券付息支出 |
25,000 |
|
预备费 |
10,000 |
表11
|
2023年一般公共预算本级支出预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
科目名称 |
基本支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
153,388 |
131,476 |
21,912 |
|
一般公共服务支出 |
18,421 |
13,777 |
4,644 |
|
人大事务 |
33 |
1 |
32 |
|
行政运行 |
33 |
1 |
32 |
|
政协事务 |
15 |
- |
15 |
|
行政运行 |
15 |
- |
15 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13,287 |
9,739 |
3,548 |
|
行政运行 |
11,179 |
8,144 |
3,035 |
|
一般行政管理事务 |
18 |
- |
18 |
|
事业运行 |
2,089 |
1,595 |
494 |
|
发展与改革事务 |
755 |
628 |
128 |
|
行政运行 |
755 |
628 |
128 |
|
财政事务 |
905 |
789 |
116 |
|
行政运行 |
905 |
789 |
116 |
|
纪检监察事务 |
407 |
307 |
100 |
|
行政运行 |
407 |
307 |
100 |
|
宣传事务 |
388 |
331 |
57 |
|
事业运行 |
388 |
331 |
57 |
|
统战事务 |
181 |
132 |
49 |
|
行政运行 |
181 |
132 |
49 |
|
市场监督管理事务 |
2,449 |
1,850 |
599 |
|
行政运行 |
2,449 |
1,850 |
599 |
|
公共安全支出 |
18,362 |
13,266 |
5,097 |
|
公安 |
18,362 |
13,266 |
5,097 |
|
行政运行 |
18,362 |
13,266 |
5,097 |
|
教育支出 |
71,503 |
61,170 |
10,333 |
|
普通教育 |
71,503 |
61,170 |
10,333 |
|
学前教育 |
962 |
435 |
527 |
|
小学教育 |
21,674 |
14,834 |
6,839 |
|
初中教育 |
12,264 |
9,342 |
2,922 |
|
高中教育 |
890 |
845 |
45 |
|
其他普通教育支出 |
35,714 |
35,714 |
- |
|
科学技术支出 |
1,001 |
814 |
187 |
|
科学技术管理事务 |
1,001 |
814 |
187 |
|
行政运行 |
239 |
197 |
42 |
|
其他科学技术管理事务支出 |
762 |
617 |
145 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
724 |
533 |
191 |
|
文化和旅游 |
724 |
533 |
191 |
|
其他文化和旅游支出 |
724 |
533 |
191 |
|
社会保障和就业支出 |
18,459 |
17,822 |
637 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
2,188 |
1,713 |
475 |
|
事业运行 |
1,259 |
1,033 |
226 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
930 |
680 |
250 |
|
民政管理事务 |
192 |
138 |
54 |
|
基层政权建设和社区治理 |
192 |
138 |
54 |
|
行政事业单位养老支出 |
15,628 |
15,628 |
- |
|
事业单位离退休 |
19 |
19 |
- |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,941 |
7,941 |
- |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3,970 |
3,970 |
- |
|
其他行政事业单位养老支出 |
3,698 |
3,698 |
- |
|
退役军人管理事务 |
416 |
308 |
108 |
|
事业运行 |
416 |
308 |
108 |
|
其他社会保障和就业支出 |
36 |
36 |
- |
|
其他社会保障和就业支出 |
36 |
36 |
- |
|
卫生健康支出 |
12,522 |
12,416 |
106 |
|
卫生健康管理事务 |
3 |
3 |
- |
|
行政运行 |
3 |
3 |
- |
|
基层医疗卫生机构 |
7,132 |
7,026 |
106 |
|
城市社区卫生机构 |
523 |
504 |
19 |
|
乡镇卫生院 |
2,409 |
2,323 |
86 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
4,200 |
4,200 |
- |
|
行政事业单位医疗 |
5,387 |
5,387 |
- |
|
行政单位医疗 |
1,134 |
1,134 |
- |
|
事业单位医疗 |
3,098 |
3,098 |
- |
|
公务员医疗补助 |
203 |
203 |
- |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
953 |
953 |
- |
|
节能环保支出 |
695 |
590 |
105 |
|
环境保护管理事务 |
695 |
590 |
105 |
|
行政运行 |
695 |
590 |
105 |
|
城乡社区支出 |
2,883 |
2,568 |
314 |
|
城乡社区管理事务 |
2,883 |
2,568 |
314 |
|
行政运行 |
1,218 |
1,170 |
48 |
|
城管执法 |
91 |
67 |
24 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
1,573 |
1,331 |
242 |
|
农林水支出 |
780 |
570 |
211 |
|
农业农村 |
780 |
570 |
211 |
|
事业运行 |
107 |
82 |
25 |
|
其他农业农村支出 |
674 |
488 |
186 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
490 |
402 |
88 |
|
自然资源事务 |
490 |
402 |
88 |
|
事业运行 |
490 |
402 |
88 |
|
住房保障支出 |
7,548 |
7,548 |
- |
|
住房改革支出 |
7,548 |
7,548 |
- |
|
住房公积金 |
7,548 |
7,548 |
- |
表12
|
2023年一般公共预算本级基本支出预算表 | |||
|
（按经济分类科目） | |||
|
单位：万元 | |||
|
科目名称 |
本年一般公共预算基本支出 | ||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
153,388 |
131,476 |
21,912 |
|
工资福利支出 |
127,500 |
127,500 |
|
|
基本工资 |
19,809 |
19,809 |
|
|
津贴补贴 |
9,726 |
9,726 |
|
|
奖金 |
6,260 |
6,260 |
|
|
绩效工资 |
57,582 |
57,582 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7,941 |
7,941 |
|
|
职业年金缴费 |
3,970 |
3,970 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
3,729 |
3,729 |
|
|
其他社会保障缴费 |
1,179 |
1,179 |
|
|
住房公积金 |
7,548 |
7,548 |
|
|
医疗费 |
1,387 |
1,387 |
|
|
其他工资福利支出 |
8,367 |
8,367 |
|
|
商品和服务支出 |
21,183 |
- |
21,183 |
|
办公费 |
3,405 |
- |
3,405 |
|
印刷费 |
197 |
- |
197 |
|
咨询费 |
50 |
- |
50 |
|
手续费 |
- |
- |
- |
|
水费 |
210 |
- |
210 |
|
电费 |
602 |
- |
602 |
|
邮电费 |
1,073 |
- |
1,073 |
|
取暖费 |
1 |
- |
1 |
|
物业管理费 |
749 |
- |
749 |
|
差旅费 |
235 |
- |
235 |
|
维修（护）费 |
992 |
- |
992 |
|
租赁费 |
68 |
- |
68 |
|
会议费 |
287 |
- |
287 |
|
培训费 |
671 |
- |
671 |
|
公务接待费 |
90 |
- |
90 |
|
专用材料费 |
162 |
- |
162 |
|
专用燃料费 |
- |
- |
- |
|
劳务费 |
3,523 |
- |
3,523 |
|
委托业务费 |
443 |
- |
443 |
|
工会经费 |
1,720 |
- |
1,720 |
|
福利费 |
633 |
- |
633 |
|
公务用车运行维护费 |
1,214 |
- |
1,214 |
|
其他交通费用 |
1,232 |
- |
1,232 |
|
税金及附加费用 |
1 |
- |
1 |
|
其他商品和服务支出 |
3,625 |
- |
3,625 |
|
对个人和家庭的补助 |
4,039 |
3,977 |
62 |
|
生活补助 |
3,905 |
3,905 |
- |
|
医疗费补助 |
- |
- |
- |
|
助学金 |
112 |
56 |
56 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
22 |
16 |
6 |
|
资本性支出 |
667 |
- |
667 |
|
办公设备购置 |
370 |
- |
370 |
|
信息网络及软件购置更新 |
1 |
- |
1 |
|
公务用车购置 |
296 |
- |
296 |
表13
|
2023年一般公共预算转移支付收支预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
上级补助收入 |
135,697 |
转移性支出 |
|
|
一、一般性转移支付收入 |
117,215 |
||
|
所得税基数返还收入 |
543 |
||
|
增值税税收返还收入 |
2,466 |
||
|
消费税税收返还收入 |
99 |
||
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
10,173 |
||
|
体制补助收入 |
136 |
||
|
均衡性转移支付收入 |
2,072 |
||
|
结算补助收入 |
52,923 |
||
|
固定数额补助收入 |
1,331 |
||
|
共同事权转移支付收入 |
40,194 |
||
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
3,089 |
||
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
12,568 |
||
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
420 |
||
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
80 |
||
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
8,579 |
||
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
6,371 |
||
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
8 |
||
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
5,011 |
||
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
1,806 |
||
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
2,262 |
||
|
增值税留抵退税转移支付收入 |
1,100 |
||
|
其他退税减税降费转移支付收入 |
3,100 |
||
|
其他一般性转移支付收入 |
3,078 |
||
|
二、专项转移支付收入 |
18,482 |
||
|
国防 |
10 |
||
|
卫生健康 |
200 |
||
|
节能环保 |
3,051 |
||
|
农林水 |
1,108 |
||
|
交通运输 |
34 |
||
|
资源勘探工业信息等 |
11,000 |
||
|
商业服务业等 |
3,049 |
||
|
灾害防治及应急管理 |
30 |
||
|
注：本表详细反映2023年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。 | |||
表14
|
2023年政府性基金预算收支预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
2023年预算数 |
支 出 |
2023年预算数 | ||
|
小计 |
当年预算 |
上年结转 | |||
|
总计 |
1,010,270 |
总计 |
1,010,270 |
850,596 |
159,674 |
|
本级收入合计 |
本级支出合计 |
673,592 |
513,918 |
159,674 | |
|
一、其他政府性基金收入 |
一、社会保障和就业支出 |
4 |
3 |
1 | |
|
二、城乡社区支出 |
556,410 |
398,322 |
158,088 | ||
|
三、农林水支出 |
171 |
160 |
11 | ||
|
四、其他支出 |
2,007 |
433 |
1,574 | ||
|
五、债务付息支出 |
115,000 |
115,000 |
|||
|
转移性收入合计 |
1,010,270 |
转移性支出合计 |
336,678 |
336,678 |
|
|
一、上级补助收入 |
800,596 |
一、上解上级 |
|||
|
二、地方政府债务转贷收入 |
50,000 |
二、地方政府债务还本支出 |
50,000 |
50,000 |
|
|
二、上年结转 |
159,674 |
三、调出资金 |
286,678 |
286,678 |
|
|
注：1.本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 | |||||
|
2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计） | |||||
|
表15 |
|||
|
2023年政府性基金预算收入预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
项 目 |
2022年执行数 |
2023年预算数 |
预算数为上年 执行数的% |
|
收入合计 |
1,088,409 |
800,596 |
73.6 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|||
|
二、港口建设费收入 |
|||
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|||
|
四、城市公用事业附加收入 |
|||
|
五、国有土地收益基金收入 |
160 |
||
|
六、农业土地开发资金收入 |
|||
|
七、国有土地使用权出让收入 |
1,084,739 |
800,000 |
73.8 |
|
八、大中型水库库区基金收入 |
3 |
3 |
100.0 |
|
九、彩票公益金收入 |
1,181 |
433 |
36.7 |
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|||
|
十一、污水处理费收入 |
|||
|
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 |
|||
|
十三、城市基础设施配套费收入 |
2,477 |
||
|
十四、三峡水库库区基金收入 |
3 |
||
|
十五、国家重大水利工程建设基金补助 |
6 |
||
|
注：按照我市市级对区县的财政体制，2023年我区无区级政府性基金预算收入，政府性基金收入均为上级补助收入。 | |||
表16
|
2023年政府性基金预算本级支出表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
支出科目 |
预算数 |
上年结转 |
本年安排 |
|
政府性基金预算支出合计 |
673,592 |
159,674 |
513,918 |
|
社会保障和就业支出 |
4 |
1 |
3 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
4 |
1 |
3 |
|
移民补助 |
4 |
1 |
3 |
|
城乡社区支出 |
556,410 |
158,088 |
398,322 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
555,707 |
157,385 |
398,322 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
555,512 |
157,190 |
398,322 |
|
农村基础设施建设支出 |
- |
||
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
195 |
195 |
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
703 |
703 |
|
|
城市公共设施 |
527 |
527 |
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
176 |
176 |
|
|
农林水支出 |
171 |
11 |
160 |
|
三峡水库库区基金支出 |
4 |
1 |
3 |
|
基础设施建设和经济发展 |
2 |
1 |
1 |
|
解决移民遗留问题 |
2 |
2 | |
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
167 |
10 |
157 |
|
三峡后续工作 |
167 |
10 |
157 |
|
其他支出 |
2,007 |
1,574 |
433 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
4 |
4 |
|
|
彩票市场调控资金支出 |
4 |
4 |
|
|
彩票公益金安排的支出 |
2,003 |
1,570 |
433 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
220 |
220 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
144 |
117 |
27 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
170 |
92 |
78 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
13 |
13 | |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
1,456 |
1,141 |
315 |
|
债务付息支出 |
115,000 |
115,000 | |
|
地方政府专项债务付息支出 |
115,000 |
115,000 | |
|
其他地方自行试点项目收益专项债券付息 |
115,000 |
115,000 | |
|
表17 |
|||
|
2023年国有资本经营预算收支预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
12,028 |
总 计 |
12,028 |
|
本级收入合计 |
12,000 |
本级支出合计 |
3,478 |
|
国有资本经营预算收入 |
12,000 |
国有资本经营预算支出 |
3,478 |
|
利润收入 |
12,000 |
||
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
12,000 |
||
|
转移性收入合计 |
28 |
转移性支出合计 |
8,550 |
|
上年结转 |
28 |
调出资金 |
8,550 |
|
注：1.本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 | |||
|
表18 |
|||
|
2023年国有资本经营预算本级支出预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 | ||
|
合计 |
本年安排 |
上年结转 | |
|
支出合计 |
3,478 |
3,450 |
28 |
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
28 |
28 | |
|
二、国有企业资本金注入 |
3,450 |
3,450 |
|
|
三、金融国有资本经营预算支出 |
- |
||
|
四、其他国有资本经营预算支出 |
- |
||
|
表19 |
|||
|
2023年“三公”经费预算表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
项 目 |
2022年 预算数 |
2023年 预算数 |
较2022年 预算±% |
|
合 计 |
1,876 |
1,721 |
-8.3 |
|
1、因公出国（境）费用 |
30 |
100 |
233.3 |
|
2、公务接待费 |
114 |
93 |
-18.4 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
1,732 |
1,528 |
-11.8 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1,412 |
1,214 |
-14.0 |
|
（2）公务用车购置费 |
320 |
314 |
-1.9 |
|
表20 |
||||||
|
2022年地方政府债务限额及余额情况表 | ||||||
|
单位：亿元 | ||||||
|
地 区 |
2022年债务限额 |
2022年债务余额预计执行数 | ||||
|
一般债务 |
专项债务 |
一般债务 |
专项债务 | |||
|
公 式 |
A=B+C |
B |
C |
D=E+F |
E |
F |
|
重庆高新区 |
366.9 |
55.0 |
311.9 |
366.9 |
55.0 |
311.9 |
|
注：1.本表反映上一年度本级政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
|
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||
|
表21 |
||
|
重庆高新区2021年和2022年地方政府一般债务余额情况表 | ||
|
单位：亿元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
执行数 |
|
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数 |
49.9 |
49.9 |
|
二、2022年末地方政府一般债务限额 |
55.0 |
55.0 |
|
三、2022年地方政府一般债务发行额 |
5.1 |
5.1 |
|
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |
0.0 |
0.0 |
|
2022年地方政府一般债券发行额 |
5.1 |
5.1 |
|
四、2022年地方政府一般债务还本支出 |
0.0 |
0.0 |
|
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数 |
55.0 |
55.0 |
|
六、2023年地方财政赤字 |
||
|
七、2023年地方政府一般债务限额 |
||
|
注：1.本表反映本级政府上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。 | ||
|
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
|
3.2021年重庆高新区承接九龙坡区划转一般债务10.0565亿元。 | ||
|
表22 |
||
|
重庆高新区2021年和2022年地方政府专项债务余额情况表 | ||
|
单位：亿元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
执行数 |
|
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数 |
173 |
173 |
|
二、2022年末地方政府专项债务限额 |
312 |
312 |
|
三、2022年地方政府专项债务发行额 |
139 |
139 |
|
四、2022年地方政府专项债务还本支出 |
- |
- |
|
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数 |
312 |
312 |
|
六、2023年地方政府专项债务新增限额 |
74 |
74 |
|
七、2023年末地方政府专项债务限额 |
||
|
注：1.本表反映本级政府上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。 | ||
|
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
|
3.2021年重庆高新区承接九龙坡区划转专项债务16.155亿元。 | ||
|
表23 |
||
|
重庆高新区地方政府债券发行及还本付息情况表 | ||
|
单位：亿元 | ||
|
项 目 |
公式 |
本级 |
|
一、2022年发行预计执行数 |
A=B+D |
143.8 |
|
（一）一般债券 |
B |
5.1 |
|
其中：再融资债券 |
C |
0.0 |
|
（二）专项债券 |
D |
138.7 |
|
其中：再融资债券 |
E |
0.0 |
|
二、2022年还本支出预计执行数 |
F=G+H |
0.0 |
|
（一）一般债券 |
G |
0.0 |
|
（二）专项债券 |
H |
0.0 |
|
三、2022年付息支出预计执行数 |
I=J+K |
10.0 |
|
（一）一般债券 |
J |
1.7 |
|
（二）专项债券 |
K |
8.3 |
|
四、2023年还本支出预算数 |
L=M+O |
7.0 |
|
（一）一般债券 |
M |
2.0 |
|
其中：再融资 |
2.0 | |
|
财政预算安排 |
N |
0.0 |
|
（二）专项债券 |
O |
5.0 |
|
其中：再融资 |
5.0 | |
|
财政预算安排 |
P |
0.0 |
|
五、2023年付息支出预算数 |
Q=R+S |
14.0 |
|
（一）一般债券 |
R |
2.5 |
|
（二）专项债券 |
S |
11.5 |
|
注：1.本表反映本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 | ||
|
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
|
表24 |
|
|
重庆高新区2023年地方政府债务限额提前下达情况表 | |
|
单位：亿元 | |
|
项目 |
额度 |
|
一：2022年地方政府债务限额 |
143.8 |
|
其中： 一般债务限额 |
5.1 |
|
专项债务限额 |
138.7 |
|
二：提前下达的2023年地方政府债务限额 |
74.0 |
|
其中： 一般债务限额 |
- |
|
专项债务限额 |
74.0 |
|
注：本表反映本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | |
表25
|
重庆高新区2023年年初新增地方政府债券资金安排表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
项目名称 |
资金投向领域 |
项目建设性质 |
项目本次专项债券发行金额 |
是否为国家重大战略项目 |
是否纳入“十四五”规划 |
|
合计 |
468,000 |
|||||
|
1 |
西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程 |
0805产业园区基础设施 |
续建 |
19,000 |
||
|
2 |
环寨山坪产业带项目 |
0805产业园区基础设施 |
续建 |
82,000 |
是 |
是 |
|
3 |
含谷智能制造产业园区项目 |
0805产业园区基础设施 |
续建 |
45,000 |
是 |
是 |
|
4 |
重庆科学城产业园区建设项目 |
0805产业园区基础设施 |
续建 |
45,000 |
是 |
是 |
|
5 |
莲花湖产业园 |
0805产业园区基础设施 |
续建 |
2,000 |
||
|
6 |
科学城南部产业园区提升项目二期 |
0805产业园区基础设施 |
续建 |
10,000 |
是 |
是 |
|
7 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 |
0805产业园区基础设施 |
续建 |
60,000 |
||
|
8 |
西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 |
0805产业园区基础设施 |
续建 |
20,000 |
是 |
是 |
|
9 |
西部（重庆）科学城大健康产业园二期建设项目 |
0805产业园区基础设施 |
续建 |
30,000 |
是 |
是 |
|
10 |
西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园二期建设项目 |
0805产业园区基础设施 |
新建 |
12,000 |
是 |
是 |
|
11 |
西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 |
0805产业园区基础设施 |
新建 |
134,000 |
是 |
是 |
|
12 |
西部（重庆）科学城生命芯谷二期建设项目 |
0805产业园区基础设施 |
新建 |
5,000 |
是 |
是 |
|
13 |
西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 |
0805产业园区基础设施 |
新建 |
4,000 |
是 |
是 |
表26
2023年重庆高新区重大项目情况表
|
序号 |
项目名称 |
建设阶段 |
项目类别 |
总投资 |
年度投资 |
建设规模及内容 | |
|
1 |
超瞬态实验装置 |
实施 |
科技创新 |
7.9 |
1 |
建设0.5GeV超瞬态光源，集成同步辐射光源和超瞬态电子显微，利用X光和电子的互补性，在空间尺度上实现从埃到米、时间尺度上从飞秒到秒的覆盖，提供超高时空分辨，研究物质亚稳态过程，以满足超瞬态研究的需求。同时开展用户培育和相关科学研究。预研阶段主要建设用于开展实验装置核心技术和关键设备预先研制。建设计划用地150亩，其中建筑面积约20045平米。 | |
|
2 |
★重庆大学科学中心 |
实施 |
科技创新 |
20 |
8.3 |
占地约222亩，总建筑面积约33万平方米，包含科学中心实验大楼及工科实验大楼。 | |
|
3 |
★国家电投创新医用同位素研发生产项目一期 |
前期 |
产业发展 |
20 |
2 |
一期拟投资20亿元，包含医用同位素研发中心与生产基地，研发中心拟租用约1.2万平方米的办公楼宇；同位素生产基地占地约80亩，建筑面积约7万平方米，建设利用专用加速器生产以α为代表的多种医用同位素的创新研发中心和稀有靶材原料生产中心；二期拟投资85亿元，用地180亩，建设多种创新型靶向抗癌的同位素类药物、医用同位素设备、高端加速器等研发及规模化生产的产业集群。 | |
|
实施 | |||||||
|
4 |
★科学会堂 |
实施 |
产业发展 |
50 |
10 |
项目位于科学大道与高新大道交叉口西北角，占地442亩，总建筑面积约34.76万平方米。 | |
|
5 |
★光大人工智能产业基地 |
实施 |
产业发展 |
25 |
8 |
在建项目“谷”地块、建筑面积9.4万平方米，项目包含幕墙、园林景观、室内精装、机电安装等相关内容。 | |
|
6 |
中国电信西部（重庆）科学城数字产业基地一期 |
前期 |
产业发展 |
10 |
5 |
项目投资总规模约105亿元人民币，征地152亩，建设电信科学城数据中心、中国电信云公司、科学城分公司等，建筑面积62800平方米，完善高压配电、空调主设备、弱电智能化等配套建设，形成4640个IDC机柜运营能力，预计年收入35000万元人民币。 | |
|
实施 | |||||||
|
7 |
重庆汽车公园 |
实施 |
产业发展 |
100 |
5 |
项目总占地1800亩，总建筑面积100万方，是中国南山集团在渝全资打造的“汽车”产旅综合项目；项目以F3国际赛道为产业引擎，以十里溪岸为生态纽带，构建“赛道+汽车产业”和“生态+汽车文旅”两大核心功能，有机串联智能网联、汽车聚落和人车生活三大核心板块，科学布局F3国际赛车场（智能网联测试场）、数据研发、汽车聚落、城市商务客厅、文旅水街、艺术中心、汽车文创、湿地露营、山湖社区九大产旅功能板块。 | |
|
8 |
★科学谷二期 |
实施 |
楼宇厂房 |
24 |
11 |
占地约330亩，总建筑面积约68万平方米。 | |
|
9 |
★金凤城市中心一期 |
二标段 |
实施 |
楼宇厂房 |
125 |
16 |
二标段包含8栋单体建筑，总建筑面积为273882.27㎡；2条市政道路，全长432.5米；两座下穿人行通道及一座下穿车行通道；一座人行景观天桥。 |
|
三标段 |
前期 |
三标段包含5栋单体建筑，总建筑面积为159380.27㎡；6条市政道路，全长1.43公里；一座下穿人行通道及一座下穿车行通道。 | |||||
|
实施 | |||||||
|
四标段 |
前期 |
四标段包含6栋单体建筑，总建筑面积为303768.53㎡；1条市政道路，道路全长457.021m；一座市政天桥及一座大型公园。 | |||||
|
实施 | |||||||
|
10 |
★科创示范项目一期 |
实施 |
楼宇厂房 |
22.4 |
7 |
占地约219亩，总建筑面积约42万平方米。 | |
|
11 |
★生物药高端制造基地项目—西部（重庆）科学城生物药CDMO先进制造基地（一期）工程 |
前期 |
楼宇厂房 |
5 |
0.8 |
生物药高端制造基地项目—西部（重庆）科学城生物药CDMO先进制造基地工程总占地面积约170亩，总建筑面积约17万平方米，分二期建设，本工程为一期建设，总建筑面积约10万平方米（其中地上建筑面积约9万平方米、地下建筑面积约1万平方米），建设内容包括土建主体工程及其他配套附属工程。 | |
|
实施 | |||||||
|
12 |
★亦度疫苗研发中心及产业化基地（一期）工程 |
前期 |
楼宇厂房 |
5 |
1 |
亦度疫苗研发中心及产业化基地工程总占地面积140433.2㎡（210.65亩），总建筑面积约15万平方米，分三期建设，本工程为一期建设，总建筑面积6万平方米（其中地上建筑面积约5.1万平方米，地下建筑面积约0.9万平方米），建设内容包括土建主体工程、幕墙工程，景观园林工程及其他配套附属工程。 | |
|
实施 | |||||||
|
13 |
★石板大健康产业园一期 |
前期 |
楼宇厂房 |
23 |
3 |
总建设用地面积 153.76 亩，总建筑面积23.27 万平方米，其中,地上建设量约 18.28 万平方米,地下建设量约4.99 万平方米;水体公园用地面积11.56万m。 | |
|
实施 | |||||||
|
14 |
★含谷智能制造产业园二期 |
实施 |
楼宇厂房 |
13 |
2 |
项目地处于高腾大道与火龙路之间，含谷标准厂房一期东侧，占地面积约74522㎡，属于工业建筑设计项目，本项目是集标准厂房、配套办公、地下车库为一体的标准生产厂房工业区，其中1#、5#、6#楼为高层标准厂房，2#-4#、7#楼为多层标准厂房， 8#楼为地下车库，9#、10#楼为配套用房，项目总建筑面积216512.41㎡，地上建筑面积140942.27㎡（其中标准厂房建筑面积135932.77㎡，配套、办公建筑面积5009.5㎡）；地下建筑面积75570.14㎡，为地下车库及设备用房。 | |
|
15 |
国家检验检测高技术服务业集聚区（金凤）检测认证科技园 |
实施 |
楼宇厂房 |
9.5 |
4 |
总投资约10.3亿元，占地面积约6.2万㎡，总建面约17.59万㎡，地下建筑面积约为5.17万㎡,地上建筑面积约为12.42万㎡，包含2栋高层塔楼(园区服务办公楼2#楼（一类高层）、4#楼（二类高层）)；8栋高层厂房（丙类二项）(1#、5#~11#楼)(二类高层)；2栋多层厂房（丙类二项）（3#楼、12#楼）（二类高层）。 | |
|
16 |
★微电子科创街一期（A组团） |
前期 |
楼宇厂房 |
27 |
2.5 |
微电子科创街A组团，占地约170亩，建筑面积约23万平方米。 | |
|
实施 | |||||||
|
17 |
★科学谷一期 |
实施 |
楼宇厂房 |
30 |
3 |
占地约375亩，总建筑面积约61万平方米。 | |
|
18 |
西彭水厂配套石板加压站扩建及配套管网工程一期 |
前期 |
市政设施 |
6.1 |
2.5 |
新建DN1000-DN1800输水管道，长度约32.77km。新建加压站一座，设计总规模60万m³/日，其中一期工程规模为20万m³/日，主要建设内容包括清水池、加压泵站、补氯间等，以及厂外DN1800进出水管道1300m。 | |
|
实施 | |||||||
|
19 |
★高新区北区大学城南路及立交改造工程二期 |
实施 |
道路工程 |
18 |
1.5 |
大学城北路-大学城中路2号节点立交改造，大学城南一路-大学城中路4号节点立交改造，大学城西路-大学城南二路5号节点立交改造，大学城中路-大学城南二路6号节点改造，大学城东路-大学城南二路7号节点立交改造。高新区市政排水管网改造（虎溪街道）：工程范围内1187处（3791个点位）管道Ⅲ、Ⅳ级结构性缺陷进行修复。 | |
|
20 |
★科学大道二期一标段、二标段 |
实施 |
道路工程 |
68.1 |
15.5 |
一标段为巴福立交至农马立交段（不含农马立交），全长约6km，其中石坝立交至农马立交为新建段，长约2km；巴福立交至石坝立交为改建段，长约4km；二标段起于中柱立交（不含中柱立交），止于龙井湾立交，长6.7km，均为改造段。 | |
|
21 |
科学大道二期三标段 |
实施 |
道路工程 |
21 |
7 |
道路全长4.5km，宽104m，主路双向八车道，辅路双向六车道。 | |
|
22 |
★沿山大道一期 |
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标段 |
实施 |
道路工程 |
46.4 |
12 |
北起高腾大道，南至华岩隧道，长度16km，城市主干路，双向八车道分为四个标段建设，一标段约2km、二标段长约4.86km、三标段约4.96km。 |
|
23 |
★沿山大道一期 |
Ⅳ四标段 |
前期 |
道路工程 |
23 |
4.5 |
南起高翔立交，北至西山立交，全长约4.26km，城市主干路，主线双向8车道，立交区主线为双向6车道。 |
|
实施 | |||||||
|
24 |
巴福大健康组团片区一、片区二路网一标段 |
实施 |
道路工程 |
25.8 |
2 |
道路全长16.73km，宽16-47m,规划为双向二-六车道，共计21条；其中，支路13条，次干路6条，主干路2条。 | |
|
25 |
曾家“科研港”片区一路网 |
实施 |
道路工程 |
20 |
5 |
道路全长31.86km，宽16-44m，规划为双向二-六车道，共计，41条；其中，支路21条，次干路16条，主干路4条。 | |
|
26 |
★科学大道一期（中柱立交至狮子口立交段） |
实施 |
道路工程 |
22 |
3 |
一期改造主线长度10.5km，双向辅路新建段长约18.2km，新建枢纽立交1座（狮子口立交），改建立交2座，科学谷上盖广场段隧道一座，长约1km，综合管廊总长约10.5km。 | |
|
27 |
★高新大道改扩建工程 |
实施 |
道路工程 |
9 |
1.1 |
高新大道景观提升，西起绕城高速下道金凤收费站，东至中梁山隧道洞口，对全线9.5km附属设施品质提升、人行道及外侧景观打造及道路交通改造其中，对新金大道东至青龙咀立交西段约4639.99m进行道路交通改造及景观品质提升，改造包含3个菱形立交（与金志路、新州大道、青竹路节点）；2座桥梁，总长约260m（其中跨莲花滩河桥1座）；3座车行地通道，总长约318m；3座人行地通道。 | |
|
28 |
国道G212园区路段（原九龙坡界至曾家段）改建项目 |
实施 |
道路工程 |
8.3 |
2.5 |
项目起于金科廊桥水乡绕城下穿附近，止于曾家木材市场接新凤大道，里程约8.5km，路基宽度36m，双向6车道，工程内容包括路基工程，路面工程、交通标线标志标牌、安全防护设施、电子警察、监控、桥涵、雨污水管网、路灯、慢行系统、人行道、绿化工程、综合管廊等。 | |
|
29 |
★新森大道（凤湖路至高龙大道）道路工程 |
实施 |
道路工程 |
9 |
1.5 |
道路全长2506.139m，双向八车道。隧道全长790m，其中明挖段长480m，为双连拱双向八车道隧道，单洞净宽16.5m。 | |
|
30 |
★高新区北区大学城南路及立交改造工程一期 |
实施 |
道路工程 |
7 |
1.1 |
大学城南路改造长度6km，由双向四车道改造为双向六车道，涉及新建2座立交。 | |
|
31 |
曾家“科研港”片区二路网、金凤“科技岛”片区路网及含谷“科学谷”片区路网工程一标段 |
前期 |
道路工程 |
43 |
2 |
道路全长19km，宽16-47m，规划为双向二-六车道，共计28条；其中，支路21条，次干路5条，主干路2条。 | |
|
实施 | |||||||
|
32 |
★科学城人才社区一期 |
实施 |
公共服务配套 |
7.7 |
3.9 |
占地约40亩，总建筑面积约6万平方米。 | |
|
33 |
科学城人才社区二期 |
实施 |
公共服务配套 |
37 |
2.5 |
占地约180亩，总建筑面积约24万平方米。 | |
|
34 |
★北京师范大学重庆科学城实验学校 |
前期 |
公共服务配套 |
26.5 |
10 |
项目占地面积约23.39万平方米，总建筑面积约30万平方米，建设内容包括土石方平场、土建、给排水、强弱电、消防工程、暖通工程、人防工程、绿建节能、装配式建筑、环境景观、装修、智慧校园、电梯、空调、设施设备采购等。其中，土石方平场为一期工程。 | |
|
实施 | |||||||
|
35 |
华中师范大学重庆学校 |
前期 |
公共服务配套 |
22 |
8 |
项目占地面积约18.26万平方米，总建筑面积约24万平方米，建设内容包括土石方平场、土建、给排水、强弱电、消防工程、暖通工程、人防工程、绿建节能、装配式建筑、环境景观、装修、智慧校园、电梯、空调、设施设备采购等。其中，土石方平场为一期工程。 | |
|
实施 | |||||||
|
36 |
金凤佳园改造工程 |
实施 |
公共服务配套 |
2 |
0.8 |
高新区人才公寓使用金凤佳园E组团5栋楼房屋进行改造，总建筑面积约10万㎡，改造总户数1152套，其中：一房户型320套、两房户型832套。建设内容包括室内、建筑外立面、室外环境升级改造等工程。 | |
|
37 |
重庆大学附属肿瘤医院科学城院区建设项目 |
前期 |
公共服务配套 |
53 |
5.7 |
占地280亩，建筑面积约46万平方米，设立病床2500张。建设成以肿瘤治疗、预防为特色的综合三甲国际医院。 | |
|
实施 | |||||||
|
38 |
重庆市第四人民医院（急救医疗中心）科学城院区 |
前期 |
公共服务配套 |
22 |
2 |
规划建设建筑22万平方米，设床位约1500张，总投资约22亿元，计划建设总周期为36-60个月，分两期实施。按照“一院三中心”（“一院”是指：综合三甲医院，为区域提供高质量综合医疗服务；“三中心”是指：医学研究中心，医学培训、教学和科普中心，紧急医学救援中心）的理念建设。 | |
|
实施 | |||||||
|
39 |
重庆高新区疾控中心及二级综合医院 |
前期 |
公共服务配套 |
9 |
2 |
重庆高新区疾控中心建筑面积约9900平方米，微生物、理化实验室等约4000平方米，共用业务用房、办公用心、配套用房、地下建筑用房等约5900平方米，实施设施设备、配套设施等。科学城第一人民医院，建筑面积为45200平方米，床位数设置为400床。 | |
|
实施 | |||||||
|
40 |
★四川外国语大学重庆科学城中学校 |
实施 |
公共服务配套 |
8.1 |
2 |
占地约94亩，建设高完中，总建筑面积约11万㎡，办学规模为60个教学班。 | |
|
41 |
西部（重庆）科学城梁滩河生态治理修复及绿色循环工程 |
前期 |
生态水利 |
34.6 |
3 |
梁滩河河流域项目、虎溪河流域项目、大溪河流域项目、资源能源综合利用项目、智慧水务项目等六部分组成，涵盖截污干管、市政雨污水管网、小区管网、污水处理设施、补水设施、河道综合整治、湿地保护、分布式能源站、固体废物综合处置与资源化利用中心、智慧停车场、智慧水务管理系统等建设内容。 | |
|
实施 | |||||||
|
42 |
科学公园一期 |
前期 |
生态水利 |
19 |
5 |
新建占地2700亩左右的主题公园，总长约16公里的公园配套公路，停车位约1600个的配套停车场。 | |
|
实施 | |||||||
|
43 |
★科学城生态水系示范工程项目一期 |
实施 |
生态水利 |
2.3 |
0.7 |
包含梁滩河干流白市驿含谷片区点源污染控制工程；虎溪河支流点源污染控制工程、内源污染控制工程；莲花滩河支流曾家片区、金凤片区、走马片区点源污染控制工程、内源污染控制工程。 | |
|
44 |
中子科学基地建设项目 |
前期 |
产业发展 |
10 |
1.5 |
本项目总投资约10亿元，拟在巴福镇片区摘地约92亩，建设载体约138000平方米，项目建成后将以搭建中子科学核心，培育引入产业链相关企业，形成中子产业新高地，打造国际化高端研发机构。 | |
|
实施 | |||||||
|
45 |
中科院重庆科学中心二期 |
前期 |
科技创新 |
11.3 |
0.1 |
该项目位于中科院科学中心一期北侧两个地块，占地面积约5.6万平方米，总建筑面积约11.3万平方米。 | |
|
实施 | |||||||
|
46 |
上海交通大学重庆人工智能研究院工程 |
前期 |
科技创新 |
0.42 |
0.42 |
项目位于科学谷一期3-4地块8号楼，共八层，总建筑面积约2.8万平方米，装修内容包含硬装、空调和智能化。 | |
|
实施 | |||||||
|
47 |
北京大学重庆大数据研究院二期项目 |
前期 |
科技创新 |
0.3 |
0.3 |
项目位于科学谷一期3-4地块10号楼，共八层，总建筑面积约2万平方米，装修内容包含硬装、空调和智能化。 | |
|
实施 | |||||||
|
48 |
智能网联汽车技术及产业创新中心暨李克强院士工作站共装修项目 |
实施 |
科技创新 |
0.3 |
0.3 |
项目位于科学谷一期2-2地块的1号楼和2号楼，每栋各有8层，总建筑面积约2万平方米，布局建设办公、会议、接待、休闲文化、智慧办公、配套机房和实验室等功能，主要包括天地墙装饰面、安装、空调、智能化和消防。 | |
|
49 |
中子科技氘氚科学装置建设 |
前期 |
科技创新 |
2.5 |
1.5 |
建设大型中子科学实验装置平台，扩大中子物理、核信息学及软件、中子检测技术等应用研究方向，争创中子科学与技术国家级重点研发机构。项目建成后将以搭建中子科学核心领域科研平台＋公共技术服务平台＋产业化应用转化平台，积极培育引入产业链相关企业，形成中子产业新高地，打造“国内领先、国际一流”的开放式国际化高端研发机构。 | |
|
实施 | |||||||
|
50 |
奥松半导体8英寸MEMS芯片IDM产业基地 |
前期 |
产业发展 |
14.1 |
10 |
项目总投资35亿元，将打造MEMS特色芯片及智能传感器全产业链，设计月产能超2万片，达产后年产值超30亿元，助力科学城芯片产业发展。 | |
|
实施 | |||||||
|
51 |
万帮星星能源储能电池系统先进制造基地（一期）项目 |
前期 |
楼宇厂房 |
10 |
1.5 |
万帮项目拟选址石板镇（西永组团Aa-42-2-1/04地块），一期占地100亩。 | |
|
实施 | |||||||
|
52 |
国家生物产业园改造工程 |
实施 |
楼宇厂房 |
1.3 |
0.9 |
总用底面积9.5万平方米，改造地上建筑面积约17.8万平方米，改造建筑立面面积约9万平方米，改造环境景观面积约5.1万平方米。 | |
|
53 |
西部（重庆）科学城智能网联汽车示范区建设工程项目 |
前期 |
科技创新 |
8 |
1.5 |
西部（重庆）科学城智能网联汽车示范区建设工程项目建设内容涉及智能网联汽车拓量提示，科学城城市道路智慧化升级改造、云控平台建设、智能网联汽车示范区运营中心建设4个部分，分三期建设，本次实施为一期工程。 | |
|
实施 | |||||||
|
54 |
精准生物细胞技术研发中心和细胞制备中心 |
前期 |
产业发展 |
10.3 |
7.5 |
精准生物细胞技术研发中心和细胞制备中心位于重庆科学城金凤镇西永组团，总投资约30亿元，其中工程投资10.32亿元,建设用地153.96亩，建筑面积约10万平方米，其中技术研发中心约3万平方米，细胞制备中心约7万平方米，拟建科研大楼、综合楼、研发中心、质控中心、质粒和载体车间、细胞车间以及配套设施等。 | |
|
实施 | |||||||
|
55 |
招商车研新能源智能网联汽车及智慧交通科技创新基地项目 |
实施 |
产业发展 |
7 |
3 |
主要建设内容分为建筑面积1.9万㎡的新能源汽车极端环境与火灾安全重点实验室（2#楼）、智能汽车技术研发测试及智慧交通科技创新中心实验室（1#楼）和面积约2.2万㎡、5.4km长的整车耐久、综合评价、碰撞气囊误作用等特殊试验道路。 | |
|
56 |
金凤软件园（虎溪园）二期 |
前期 |
楼宇厂房 |
68 |
4 |
项目位于大学城U5-4-2地块、U5-8-1地块和WO7-1地块三个地块，总用地面积约184000㎡，总建筑面积约680000㎡，其中规划计容面积约490000㎡，地下建筑面积（车库及设备用房）约190000㎡。 | |
|
实施 | |||||||
|
57 |
金凤城市中心二期 |
前期 |
楼宇厂房 |
10 |
2 |
项目位于金凤城市中心，凤鸣湖西侧、新州大道以东四个地块，占地面积7.96万平方米，总建筑面积约29.7万平方米。 | |
|
实施 | |||||||
|
58 |
新春路（高新大道-高腾大道段） |
前期 |
道路工程 |
3.7 |
0.8 |
城市主干道，设计速度40km/h，标准路幅宽度为32m，双向六车道全长1.7km。 | |
|
实施 | |||||||
|
59 |
新森大道（成渝高速-国福路段） |
前期 |
道路工程 |
23.2 |
0.5 |
道路全长约7.3公里，宽47m，规划为双向六车道，为主干路。 | |
|
实施 | |||||||
|
60 |
珊瑚大道（新森大道-石坝立交段） |
前期 |
道路工程 |
6.5 |
1 |
道路全长1.5km，城市主干路，设计速度60km/h，标准路幅宽度44m，双向6车道。 | |
|
实施 | |||||||
|
61 |
虎曾路（科技大道）改造工程 |
前期 |
道路工程 |
12.8 |
2 |
对虎曾路（科技大道）大学城北一路至樱桃路段进行改建，改建总长度约13.6公里，该段包含国道212凤笙路至高龙大道段约2.1公里。 | |
|
实施 | |||||||
|
62 |
金凤湖水库工程 |
前期 |
生态水利 |
10 |
1 |
金凤湖（水库）工程位于重庆市高新区金凤镇白鹤村牛老滩，拟建坝址位于莲花滩河干流龙潭沟汇口以上约1.4km处，为梁滩河干流一级支流。水库建成后水域面积约3000亩（暂定），总库容约600万m3。工程任务为以防洪排涝、生态补水为主，兼具改善城市生态环境的综合性小（1）型水利工程。 | |
|
实施 | |||||||
