[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00007 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-04-22 | [ 发布日期 ] | 2022-04-22 |
2021年,重庆高新区全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实习近平总书记对重庆提出的系列重要指示要求,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的关心指导下,紧扣“五个科学”“五个科技”,做好“铸魂”“筑城”“赋能”三件事,全力推进西部(重庆)科学城建设迈出新步伐、见到新气象。深入实施“项目建设年”,全年一般公共预算收入增长25.1%。
一、2021年财政工作及落实人大预决算备案审查建议情况
2021年,重庆高新区财政工作坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,坚持创新驱动发展,着力增强高质量发展内生动力,促进积极的财政政策提质增效、更可持续,有效推进各项财政改革发展工作。持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,继续做好“六稳”、“六保”工作,大力改善公共服务和民生保障。总体看,全年预算执行平稳有序。
(一)围绕引聚创新资源,着力提升创新能级。坚持引育并重,聚焦科学主题,全年科技投入超20亿元。一是布局国家战略科技力量,支持超瞬态实验装置建设,成功纳入国家“十四五”重大科技基础设施备选项目,金凤实验室一期主体楼宇完工。二是深化高校院所央企合作。签约校地、院地合作项目34个,北京大学重庆大数据研究院及电子科大、北理工、西安电子科大重庆研究院等17个合作项目投运,中科院重庆科学中心等加快建设。引进中国机械总院西部(重庆)研究院等央企项目,集中签约科技创新项目11个、总投资106亿元。三是引育创新主体创新人才。新增高成长性科技企业7家、高新技术企业45家、科技型企业379家,瑜欣电子IPO已通过深交所创业板上市委员会审议。获批“科创中国”首批试点城市、科技工作者之家、国家海外人才离岸创新创业基地等3个“国”字称号。4项成果获国家科学技术奖、72项成果获重庆市科学技术奖,数量全市领先。
(二)围绕延链补链强链,着力培育现代产业。加快推动工业高质量发展,布局形成西永微电园、金凤-含谷组团、九龙园C区三大制造业区域板块,确立做靓集成电路、生物医药两张产业名片,出台《西部(重庆)科学城制造业高质量发展办法(试行)》。围绕延链补链强链,聚力招大选优“育增量”,加强技术改造“优存量”。实施66个智能化改造项目,新增市级智能化工厂2个、数字化车间7个,入选市级工业互联网试点示范项目14个。三是培育优势产业“扩总量”。开工产业类项目70个,投用项目8个,培育市级以上“专精特新”企业20家。
(三)围绕开源节流保重,着力增强财力保障。一是狠抓组织收入,坚持“月盘点、季调度”,财政收入保持较高增长态势,全年一般公共预算收入达到30.6亿元,增长25.1%。二是坚持“过紧日子”,不断优化支出结构,确保有限的财政资金用在最急需的地方,投入25亿元兜牢“三保”底线。三是加强财政资源统筹,多措并举筹资,全年获批政府债券113亿元,盘活以前年度结转结余资金4.6亿元,全力保障“项目建设年”资金需求。功能性设施加快建设,交通基础设施日渐完善,公共服务不断提升优化,全国知名师范大学附属学校等优质教育资源加快落地。
(四)围绕协同联动合作,着力提升开放能级。一是深化改革“增动力”。“一业一证”等10项改革举措全国领先,工业用地标准地出让等15项改革举措全市领先。二是扩大开放“激活力”。建成全国唯一快件铁路进出口项目、重庆首个对外文化贸易跨境电商平台,获批国家外贸转型升级基地、国家加工贸易产业园。三是全域联动“聚合力”。挂牌西部(重庆)科学城党工委管委会,建成科学城全域统计体系,出台推进科学城“一核五区”统筹协同发展的实施方案等文件。与西部(成都)科学城签订共同助推西部科学城建设战略合作协议,落地实施“川渝通办”业务210项。建立健全与黔江区对口协同发展工作机制,挂牌“重庆高新区·黔江产业合作示范园”,有序落实26项重点任务。
(五)围绕固本提质增效,着力提升治理效能。一是持续深化预算管理改革。加快推进预算管理一体化改革,在全市率先完成非税国标系统全覆盖及使用移动智能终端实现非税收缴,进一步提升了政务服务效率。持续建设预算标准体系,完成镇街民生政策梳理并规范有关工作经费,完善预算绩效管理制度体系。制定财政保障镇街运行办法,基本完成与九龙坡区、沙坪坝区资产债务移交划转。二是加强财政审计监督。对13个行政事业单位开展预算执行及财务收支审计,实施工程类审计项目44个,资金审减率6.7%。出台专项资金管理办法,抽查农村危旧房改造等项目。牵头完成2020年预算执行审计整改等专项工作,配合开展成渝地区双城经济圈建设政策措施落实专项审计、市委涉粮专项巡视等。三是深化国企改革顶层设计。印发《重庆高新区国企改革行动实施方案(2021~2022年)》。完善法人治理,落实董事会职权,推行经理层任期制和契约化管理。配合集团优化资源配置、聚焦主业,开展国企管理效能提升专项行动。强化考核监督,出台国有企业负责人薪酬制度改革等6项管理制度,加快建设国资大数据监管平台。开展国有企业2020年度经营业绩及对外投资专项审计,“一企一策”分类制定经营业绩考核方案。
总的来说,2021年重庆高新区各项工作稳中有进,财政运行平稳、保障有力,财政管理质效取得一定提升。与此同时,我们也深知当前财政工作与市委市政府的要求和加快建设西部(重庆)科学城的需要还有较大差距,主要表现在:一是财政收支形势严峻,二是财政管理水平有待提升。对此,我们将在今后的工作中更加注重制度建设、管理建设、队伍建设,不断提质增效,确保财政高效运行,更好发挥财政职能作用。
二、2021年预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
重庆高新区2021年一般公共预算执行情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
科目 | 执行数 | 科目 | 执行数 |
合计 | 合计 | 804,194 | |
一般公共预算收入 | 306,409 | 本级各项支出 | 708,534 |
其中:税收收入 | 277,742 | ||
非税收入 | |||
转移性收入 | 497,785 | 转移性支出 | 95,660 |
上级补助收入 | 200,301 | 上解上级 | 16,182 |
债务转贷收入 | 90,000 | 结转下年 | 45,979 |
调入资金 | 134,091 | 安排预算稳定调节基金 | 3,499 |
其中:政府性基金 | 114,485 | 债务还本 | 30,000 |
国有资本经营预算 | 19,606 | ||
上年结转 | 38,412 | ||
动用预算稳定调节基金 | 34,981 |
一般公共预算收入完成306,409万元,增长25.1%,为调整预算的101.2%。其中税收收入完成277,742万元,增长20.9%,为调整预算的99%;非税收入完成28,667万元,增长89%,为调整预算的128.6%。本级收入加上级补助200,301万元、债务转贷收入90,000万元、调入资金134,091万元、上年结转38,412万元、动用预算稳定调节基金34,981万元,收入总计804,194万元。
一般公共预算本级支出708,534万元,加债务还本支出30,000万元、上解上级支出16,182万元、安排预算稳定调节基金3,499万元、结转下年45,979万元,支出总计804,194万元。其中按功能科目分类的主要支出有:
——一般公共服务支出68,615万元。主要用于全区各内设部门、事业单位、镇和街道在职人员的工资、津补贴、公用经费等运转支出;文职人员的工资福利支出及公用经费支出;社会发展规划、经济体制改革、信息化建设、经济普查、应急工作等常年性项目支出。
——公共安全支出50,695万元。主要用于全区公安系统日常运转、办案及刑侦设备的购置、行政执法、刑事司法、侦查办案、社会安全防控支出以及基层司法和法律考试服务等。
——教育支出117,147万元。主要用于全区在职教师工资福利支出、科学城南开小学、科学城巴蜀中学等新建学校项目、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园文化建设、学生资助、教育综合改革等。
——科学技术支出201,816万元。主要用于高新技术企业扶持、租金补贴、中小微企业发展、相关科技单位的运行、重大科技项目的经费支出等;以及微电子产业园区产业升级等。
——文化旅游体育与传媒支出3,054万元。主要用于公益文化场所运行、文化惠民、非物质文化遗产保护、群众体育、社区健身器材购置等。
——社会保障和就业支出57,156万元,主要用于全区人力资源和社会保障管理事务支出、全区退休人员经费支出、落实生活困难人群救助支出、拥军优属、抚恤等,及就业补助、信产补贴等支出。
——卫生健康支出28,076万元。主要用于全区社区卫生服务中心和基层医疗卫生院基本支出、行政事业单位医疗保险和补助、城镇居民基本医疗保险补助、医疗救助及计划生育事务、疫情防控及物资储备等。
——节能环保支出14,920万元。主要用于:节能减排、污染防治、梁滩河污水治理、环保宣传教育、环保应急安全等。
——城乡社区支出82,985万元。主要用于全区城乡基础设施建设,如污水管网升级改造、市政设施维护及城市市容市貌维护与管理、清扫保洁、配套设施改造项目、城管执法等。
——农林水支出13,388万元。主要用于农村综合改革支出及普惠金融发展支出;保障农业、林业、水利、农村扶贫和农业综合开发等支出;推进乡村振兴,农村人居环境整治;护林人员工资福利支出、松材线虫的治理专项、森林防火专项支出;兑现涉农补贴,保护耕地;保障农村生产生活用水安全,维护水生态环境安全。
——交通运输支出5,070万元。主要用于公路建设、养护及交通运输管理,车辆购置税返还补助安排的公路建设等支出。
——资源勘探工业信息等支出7,064万元。主要用于通信基础设施建设(5G)、重大新产品补贴、对中小微工业企业的补助支出和军民融合发展支出。
——商业服务业等支出6,821万元。主要用于支持进口整车及跨境电商补贴、加工贸易补贴。
——住房保障支出21,549万元。主要用于全区行政事业单位在职及聘用人员的公积金缴存支出、住房补贴,廉租房、旧危房改造以及保障性租赁住房市场发展及建设等支出。
(二)政府性基金预算执行情况
重庆高新区2021年政府性基金预算执行情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
科 目 | 执行数 | 科 目 | 执行数 |
合 计 | 1,705,556 | 合 计 | 1,705,556 |
本级收入 | 本级各项支出 | 1,460,127 | |
转移性收入 | 1,705,556 | 转移性支出 | 245,429 |
上级补助收入 | 530,703 | 上解上级 | 1,096 |
债务转贷收入 | 1,070,050 | 债务还本 | 50 |
上年结转 | 104,803 | 调出资金 | 114,485 |
结转下年 | 129,798 |
政府性基金上级补助530,703万元,加债务转贷收入1,070,050万元、上年结转104,803万元,收入总计1,705,556万元。
政府性基金预算本级支出1,460,127万元,加上解上级1,096万元、债务还本50万元、调出资金用于平衡一般公共预算114,485万元、结转下年129,798万元,支出总计1,705,556万元。其中按功能科目分类的主要支出有:
——城乡社区支出331,418万元。主要用于征地拆迁成本、城市基础设施建设等。
——其他支出1,066,706万元。主要用于科学城产业园区建设项目、科学大道、科学谷、金凤实验室等重点项目建设,以及彩票公益金安排的支出。
——抗疫特别国债安排的支出35,830万元。主要用于产业链升级、妇幼保健院等公共卫生基础设施建设,为上年结转的抗疫特别国债安排的支出。
(三)国有资本经营预算执行情况
重庆高新区2021年国有资本经营预算执行情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
科目 | 执行数 | 科目 | 执行数 |
合计 | 合计 | 21,656 | |
本级收入 | 21,606 | 本级支出 | 2,012 |
转移性收入 | 50 | 转移性支出 | 19,644 |
上级补助 | 50 | 调出资金 | |
结转下年 | 38 |
国有资本经营预算本级收入21,606万元,为国有企业上缴经营利润。本级收入加上级补助50万元,收入合计21,656万元。
国有资本经营预算本级支出2,012万元,加调出资金用于一般公共预算支出19,606万元、结转下年38万元,支出总计21,656万元。
(四)其他重点报告事项
1.“三公”经费执行情况:2021年重庆高新区“三公”经费支出数为966万元。公务用车购置及运行维护费924万元,其中公务用车运行维护费616万元,公务用车购置费308万元;公务接待费42万元。
2.政府债务情况:2021年市财政下达新增政府债券113亿元,其中:一般债券6亿元、专项债券107亿元。下达再融资债券3亿元。至2021年底,重庆高新区政府债务余额223亿元,其中:一般债务余额49.9亿元、专项债务余额173.1亿元。2021年债务付息付费支出3.9亿元,由再融资债券安排的还本支出3亿元。
3.国资国企情况:体制调整至今,重庆高新区加快优化国资布局和国企改革,完成了“2+1”的国有资本布局,即2家市政府委托重庆高新区管理的市属国有重点企业和1家区属国有重点企业。重庆高新区原有国有企业按照功能化、专业化、市场化原则完成了横向整合,形成了以城市建设、城市运营、股权投资、产业园区开发运营4个功能板块定位的子公司,使各家公司聚焦主业、各施所长、互补互利。
4.重点项目绩效评价情况:2021年,财政局按规定组织全区所有预算单位开展了2020年度项目预算支出绩效自评(含基本支出),做到绩效自评全覆盖。另聘请3家中介机构对稳增长奖励、就业补助资金、清扫保洁业务、政法纪检监察转移支付资金4个重点项目开展重点绩效评价,涉及资金1.3亿元,项目数量较上年增加3个,增长75%,资金额增加7,200万元,增长124%。
5.预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况:2021年年初动用预算稳定调节基金3.5亿元,用于一般公共预算支出统筹安排。年末超收收入0.35亿元用于补充预算稳定调节基金。
2021年一般公共预算形成的结余资金4.6亿元按照规定用途全额结转至2022年使用。
2021年年初预算安排预备费2.1亿元,当年未使用安排,于年中预算调整全额用于保障教育支出、产业扶持等。
6.审计整改情况:重庆高新区高度重视预算执行审计和整改工作,管委会主要领导专题部署审计整改工作,分管委领导亲自抓落实,要求对审计发现的问题,深入分析,举一反三,强化管理,确保整改到位。相关部门单位认真对照问题清单,坚持立查立改,逐项落实整改责任,目前6个方面28项问题已全部完成整改(其中,审计期间完成整改6项)。下一步,我们将进一步加强预算管理、严格预算执行、严肃财经纪律,不断提升财政财务精细化管理水平。
三、2022年财政收支预算情况
综合来看,全年收支处于“紧平衡”状态。财政收入方面,国家宏观政策和区域发展战略为财政增长提供了良好的环境。从宏观政策来看,依赖于国家减税降费政策效应持续释放,市场主体的活力和动力有所增强,经济稳定恢复态势不断巩固,为财政收入增长奠定了坚实基础;从区域发展来看,成渝双城经济圈建和西部(重庆)科学城建设加速推进、势头强劲,经济发展有望延续2021年高增长态势。但同时也面临诸多不确定因素,宏观经济下行压力对财政收入增长形成制约,国家新的阶段性和结构性的减税降费政策及疫情形势变化加大了财政收入的不确定性。
从财政支出看,重庆高新区肩负建设科学城的使命任务,基础设施、公共服务配套投入巨大,科技创新、产业发展任重道远,各领域对财政资金需求较大,“三保支出”和刚性支出持续扩张。总体来看,2022年财政收支形势依然严峻,必须加强财政资源统筹,有保有压、突出重点,尽力而为、量力而行。
(二)2022年预算编制指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,推动高质量发展。立足更好发挥财政职能,切实兜牢基层“三保”底线,更加突出过“紧日子”、支出标准化和零基预算理念,持续优化财政支出结构,提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。坚持集中力量办大事的原则,增强对党工委管委会重大战略部署和重点任务安排的财力支撑。
(三)2022年预算编制原则
一是坚持过“紧日子”,从严从紧编制基本支出预算,进一步压减人员和一般性行政开支。厉行节约,各单位常年性项目支出相比2021年保持“零增长”,各单位“三公”经费预算比上年只减不增。二是坚持轻重缓急原则,全区财力优先用于人员工资、机关运转、卫生教育事业、优抚退役等民生领域各项支出,重点用于党工委管委会既定的重大工作部署。坚决打破“基数+增长”的预算编制模式,坚决贯彻零基预算理念,彻底打破支出固化格局。三是适度安排财政代编项目,项目支出预算原则上全部细化到具体单位和项目;对难以细化的中央和市级专项资金,由财政提前下达至区级业务主管部门;对难以细化的区级专项资金,统一由财政局代编,年中细化分配,凡在6月30日前未分配的,一律收回总预算统筹。
(四)财政主要支出政策
科学城是重庆科技创新的未来,是重庆高质量发展的未来。2022年财政支出安排坚持聚焦科学主题,面向未来发展,坚持“一城多园”发展模式,用好重庆大学城和西永微电园等重要资源,引导财政资源倾斜“科”“产”“城”全面发展。
1.支持科技创新生态建设。支持“搭台”集聚创新资源,大力引进重点实验室和高水平科研院所,引导科研机构和企业合作建设科技创新基地,为开展科学研究、科学实验创造良好条件。高水平打造“五大创新支撑”,在大学城形成科学研究、原始创新与成果转化相结合的环大学创新生态圈。支持高标准建设金凤实验室,加快引进院士团队等。高质量构建创新发展生态,支持“金凤凰”人才政策落地落实,建设西部科学城重庆高新区“人才特区”。深化协同联动,支持打造校地协同创新与成果转移转化中心。
2.支持现代产业体系构建。支持做强做精主导产业,重点提升新一代信息技术产业核心竞争力,打造集成电路生态圈;推动生命健康产业向专业化、高端化、制造与服务一体化发展。支持厚植产业发展韧性,加快建设国家地方共建硅基混合集成创新中心,深度参与成渝地区国家先进制造业集群创建。全力支持系列惠企政策兑现落实,加大对中小企业纾困帮扶,促进专精特新发展。
3.支持城市功能完善提升。大力支持教育优先发展,不断加大教育投入力度,全面推进教育事业高质量发展。加大财政资源统筹,加快全国知名师范大学附属学校等12所学校建设,完成巴蜀科学城中学、大学城树人第二小学、川外科学城中学等建成投用。支持全面提升医疗服务质量水平,加快推进市第四人民医院(急救医疗中心)科学城院区、重大附属肿瘤医院科学城院区项目建设。支持城市品质形象提升,坚持微改造、成片区,加快人行道路、天桥等设施优化升级,推进智慧交通建设。
(四)2022年财政收支预算
1.一般公共预算
2022年重庆高新区一般公共预算收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 预算数 | 为上年执行数的% | 支 出 | 预算数 | 为上年预算数的% |
总 计 | 756,535 | 总 计 | 756,535 | ||
本级收入合计 | 342,288 | 111.7 | 本级支出合计 | 755,298 | 106.6 |
一、税收收入 | 117.2 | 一、一般公共服务支出 | 84,646 | 100.9 | |
增值税 | 60,000 | 138.2 | 二、国防支出 | 1,003 | 119.9 |
企业所得税 | 37,000 | 168.5 | 三、公共安全支出 | 54,925 | 103.9 |
个人所得税 | 5,408 | 68.8 | 四、教育支出 | 151,725 | 162.3 |
资源税 | 30 | 38.5 | 五、科学技术支出 | 168,816 | 92.5 |
城市维护建设税 | 8,000 | 99.7 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 4,830 | 124.1 |
房产税 | 7,000 | 55.6 | 七、社会保障和就业支出 | 49,104 | 108.1 |
印花税 | 8,000 | 104.2 | 八、卫生健康支出 | 30,841 | 106.8 |
城镇土地使用税 | 25,000 | 73.6 | 九、节能环保支出 | 9,821 | 265.8 |
土地增值税 | 45,000 | 129.3 | 十、城乡社区支出 | 104,984 | 111.5 |
耕地占用税 | 30,000 | 105.9 | 十一、农林水支出 | 8,851 | 145.8 |
契税 | 100,000 | 126.7 | 十二、交通运输支出 | 6,942 | 169.0 |
环境保护税 | 60 | 42.6 | 十三、资源勘探信息等支出 | 3,682 | 62.8 |
其他税收收入 | 10 | 500.0 | 十四、商业服务业等支出 | 5,862 | 238.5 |
二、非税收入 | 16,780 | 58.5 | 十五、金融支出 | 1,085 | 112.4 |
专项收入 | 11,930 | 109.2 | 十六、援助其他地区支出 | ||
行政事业性收费收入 | 500 | 71.9 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 7,258 | 55.2 |
罚没收入 | 4,300 | 135.2 | 十八、住房保障支出 | 30,254 | 66.8 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 1,582 | 99.2 | ||
捐赠收入 | 二十、预备费 | 10,000 | 47.6 | ||
其他收入 | 50 | 36.2 | 二十一、其他支出 | 2,087 | 108.9 |
转移性收入合计 | 414,247 | — | 二十二、债务付息支出 | 17,000 | 106.3 |
一、上级补助收入 | 128,615 | 转移性支出合计 | 1,237 | 38.7 | |
二、上年结转 | 45,979 | 一、专项上解支出 | 1,237 | 38.7 | |
三、调入资金 | 239,653 |
一般公共预算收入342,288万元,同比增长11.7%。其中:税收收入325,508万元,同比增长17.2%;非税收入16,780万元,同比下降41.5%,剔除上年一次性因素后同口径增长15%。一般公共预算收入加上级补助128,615万元、上年结转45,979万元、调入资金239,653万元,收入预算总计756,535万元。
一般公共预算本级支出拟安排755,298万元、加专项上解上级支出1,237万元,支出预算总计756,535万元。
2.政府性基金预算
2022年重庆高新区政府性基金预算收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
总 计 | 931,117 | 总 计 | 931,117 |
本级收入合计 | 本级支出合计 | 709,964 | |
一、社会保障和就业支出 | 5 | ||
二、城乡社区支出 | 627,765 | ||
三、农林水支出 | 13 | ||
四、其他支出 | 5,181 | ||
五、债务付息支出 | 77,000 | ||
转移性收入合计 | 931,117 | 转移性支出合计 | 221,153 |
一、上级补助收入 | 801,319 | 一、上解上级支出 | |
二、地方政府债务收入 | 二、调出资金 | 221,153 | |
三、上年结转 | 129,798 |
政府性基金预算上级补助收入801,319万元,加上年结转129,798万元,收入预算总计931,117万元(按照现行体制,重庆高新区无本级政府性基金收入)。
政府性基金预算本级支出拟安排709,964万元,其中社会保障和就业支出5万元、城乡社区支出627,765万元、农林水支出13万元、其他支出(主要为彩票公益金安排的支出和上年结转的专项债券安排的支出)5,181万元、债务付息77,000万元。本级支出加调出221,153万元用于弥补一般公共预算缺口,政府性基金支出预算合计931,117万元。
3.国有资本经营预算
2022年重庆高新区国有资本经营预算收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
总 计 | 22,038 | 总 计 | 22,038 |
本级收入合计 | 22,000 | 本级支出合计 | 3,538 |
一、利润收入 | 22,000 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 38 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 38 | ||
二、国有企业资本金注入 | 3,500 | ||
其他国有企业资本金注入 | 3,500 | ||
转移性收入合计 | 38 | 转移性支出合计 | 18,500 |
一、上级补助收入 | 一、调出资金 | 18,500 | |
二、上年结转 | 38 |
国有资本经营预算收入预算22,000万元,为国有企业上缴经营利润。本级收入加上年结转38万元,国有资本经营预算收入总计22,038万元。
国有资本经营预算本级支出拟安排3,538万元,其中3,500万元用于国有公司资本金注入,38万元用于国有企业退休人员社会管理补助。本级支出加调出18,500万元用于弥补一般公共预算缺口,国有资本经营预算支出总计22,038万元。
四、2022年财政重点工作
2022年,我们将围绕西部(重庆)科学城“十四五”建设发展规划,进一步深化财政制度改革,加强财政资源统筹,助推国企高质量发展,优化科技金融生态,保障基本民生,服务重大部署、重点项目,全力确保“项目攻坚年”顺利推进。
(一)强化财政管理。涵养财源、狠抓收入、积极争上。持续优化支出结构,坚持“过紧日子”,保民生、保重大决策、保重点项目。全面实施预算一体化管理,扎实推进预算公开评审,健全预算绩效管理制度,强化财政预算全流程规范管理。加强财政审计监督及各类问题整改,完成年度内审工作。
(二)多措并举筹资。继续大力争取新增政府债券资金。加强与政策性银行合作。鼓励国企充分利用公司债、PPP等方式获取低成本融资。支持国企积极探索基础设施资产证券化、基金+总承包等创新融资模式。跟踪政策动向,用好财政部政策研究室基层调研联系点工作优势,全力争取更多政策、资金和资源倾斜西部(重庆)科学城。
(三)助推国企发展。加强财政资金统筹调度,助力国企保链强链,防范债务风险。进一步理顺国资监管与财政支持国企发展机制,助力国企提升管理水平和市场化运营能力。围绕更好助力“项目攻坚年”和增强产业招商、投资、服务合力,谋划国企改革升级版,提升城市开发建设与产业投资发展的协同性。
(四)改善金融供给。扎实推动科技金融“十四五”规划落地实施,办好创投大会并做好后半篇文章,打造西部创投中心,建设科技金融街。实施金融业扩大开放,开展合格境外有限合伙人(QFLP)、合格境内有限合伙人(QDLP)等试点。强化市内融合互动,联动西部陆海新通道建设探索供应链金融。持续发力上市培育工作。
做好2022年财政各项工作,任务艰巨、责任重大、使命光荣!重庆高新区将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记对重庆的重要指示要求和市委市政府各项决策部署,在市委市政府和重庆高新区党工委坚强领导下,在市人大财经委、常委会预算工委的关心指导下,主动接受市人大的监督指导,干在实处、勇毅前行,奋力开创财政工作新局面,为推动西部(重庆)科学城加快建设贡献坚实财政力量,以优异成绩迎接党的二十大和市第六次党代会胜利召开!
重庆高新区2021年预算执行情况和2022年预算草案报告附表
重庆高新区财政局
2022年3月
目 录
第一部分:2021年预算执行情况 | |
表1 | 重庆高新区2021年一般公共预算收支执行表 |
表2 | 重庆高新区2021年一般公共预算支出功能分类明细表 |
表3 | 重庆高新区2021年一般公共预算转移支付收支执行表 |
表4 | 重庆高新区2021年政府性基金预算收支执行表 |
表5 | 重庆高新区2021年政府性基金预算支出执行表 |
表6 | 重庆高新区2021年政府性基金预算转移支付收支执行表 |
表7 | 重庆高新区2021年国有资本经营预算收支执行表 |
第二部分:2022年预算草案 | |
表8 | 重庆高新区2022年一般公共预算收支预算表 |
表9 | 重庆高新区2022年一般公共预算支出预算表(按功能分类科目) |
表10 | 重庆高新区2022年一般公共预算支出预算表(分基本支出和项目支出) |
表11 | 重庆高新区2022年一般公共预算基本支出预算表 |
表12 | 重庆高新区2022年一般公共预算转移支付收支预算表 |
表13 | 重庆高新区2022年政府性基金预算收支预算表 |
表14 | 重庆高新区2022年政府性基金预算支出预算表 |
表15 | 重庆高新区2022年政府性基金预算专项转移支付预算表 |
表16 | 重庆高新区2022年国有资本经营预算收支预算表 |
表17 | 重庆高新区2022年“三公”经费预算表 |
第三部分:债务管控情况 | |
表18 | 重庆高新区2021年地方政府债务限额及余额情况表 |
表19 | 重庆高新区2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表 |
表20 | 重庆高新区2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表 |
表21 | 重庆高新区地方政府债券发行及还本付息情况表 |
表22 | 重庆高新区2022年地方政府债务限额提前下达情况表 |
表23 | 重庆高新区2022年年初新增地方政府债券资金安排表 |
表1
2021年重庆高新区一般公共预算收支执行表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 上年决算数 | 执行数为调整预算% | 执行数比上年决算数增长% | 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 上年 决算数 | 执行数 为调整 预算% | 执行数比 上年决算 数增长% |
总 计 | 711,639 | 693,890 | 804,194 | 719,202 | 115.9 | 11.8 | 总 计 | 711,639 | 690,693 | 804,194 | 719,202 | 116.4 | 11.8 |
本级收入合计 | 269,000 | 302,910 | 306,409 | 244,874 | 101.2 | 25.1 | 本级支出合计 | 708,444 | 653,888 | 708,534 | 640,703 | 108.4 | 10.6 |
一、税收收入 | 256,000 | 280,610 | 277,742 | 229,709 | 99.0 | 20.9 | 一、一般公共服务支出 | 83,912 | 62,346 | 68,615 | 49,621 | 110.1 | 38.3 |
增值税 | 49,300 | 48,000 | 43,409 | 39,163 | 90.4 | 10.8 | 二、国防支出 | 837 | 908 | 954 | 64 | 105.1 | 1390.6 |
企业所得税 | 25,000 | 25,000 | 21,957 | 21,929 | 87.8 | 0.1 | 三、公共安全支出 | 52,865 | 50137 | 50,695 | 44,084 | 81.3 | 15.0 |
个人所得税 | 4,500 | 7,500 | 7,862 | 4,420 | 104.8 | 77.9 | 四、教育支出 | 93,461 | 126,235 | 117,147 | 89,560 | 92.8 | 30.8 |
资源税 | 1,000 | 70 | 78 | 1,067 | 111.4 | -92.7 | 五、科学技术支出 | 182,563 | 149,646 | 201,816 | 149,200 | 134.9 | 35.3 |
城市维护建设税 | 8,000 | 7,500 | 8,023 | 6,604 | 107.0 | 21.5 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3,891 | 2,795 | 3,054 | 2,254 | 109.3 | 35.5 |
房产税 | 15,000 | 11,000 | 12,591 | 10,907 | 114.5 | 15.4 | 七、社会保障和就业支出 | 45,413 | 55,866 | 57,156 | 30,038 | 102.3 | 90.3 |
印花税 | 6,000 | 7,000 | 7,677 | 5,031 | 109.7 | 52.6 | 八、卫生健康支出 | 28,880 | 30,880 | 28,076 | 21,023 | 90.9 | 33.5 |
城镇土地使用税 | 45,000 | 28,330 | 33,964 | 34,598 | 119.9 | -1.8 | 九、节能环保支出 | 3,695 | 10,335 | 14,920 | 12,555 | 144.4 | 18.8 |
土地增值税 | 3,000 | 45,000 | 34,796 | 24,298 | 77.3 | 43.2 | 十、城乡社区支出 | 94,136 | 60,387 | 82,985 | 192,110 | 137.4 | -56.8 |
耕地占用税 | 9,000 | 25,000 | 28,323 | 6,878 | 113.3 | 311.8 | 十一、农林水支出 | 6,069 | 14,286 | 13,388 | 9,915 | 93.7 | 35.0 |
契税 | 90,000 | 76,000 | 78,920 | 74,511 | 103.8 | 5.9 | 十二、交通运输支出 | 4,107 | 5,200 | 5,070 | 433 | 97.5 | 1070.9 |
环境保护税 | 100 | 150 | 141 | 68 | 94.0 | 107.4 | 十三、资源勘探信息等支出 | 5,861 | 8,448 | 7,064 | 4,944 | 83.6 | 42.9 |
其他税收 | 100 | 60 | 1 | 235 | 1.7 | -99.6 | 十四、商业服务业等支出 | 2,458 | 6,774 | 6,821 | 13,235 | 100.7 | -48.5 |
二、非税收入 | 13,000 | 22,300 | 28,667 | 15,165 | 128.6 | 89.0 | 十五、金融支出 | 965 | 205 | 900 | 1,496 | 439.0 | -39.8 |
专项收入 | 8,000 | 11,000 | 10,923 | 7,031 | 99.3 | 55.4 | 十六、援助其他地区支出 | 340 | |||||
行政事业性收费收入 | 1,300 | 500 | 696 | 1,240 | 139.2 | -43.9 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 13,150 | 10,449 | 10,915 | 3,013 | 104.5 | 262.3 |
罚没收入 | 1,500 | 3,000 | 3,180 | 963 | 106.0 | 十八、住房保障支出 | 45,307 | 44,013 | 21,549 | 6,304 | 49.0 | 241.8 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,500 | 4,300 | 8,877 | 5,600 | 206.4 | 58.5 | 十九、粮油物资储备支出 | 364 | 364 | 364 | 324 | 100.0 | 12.3 |
捐赠收入 | 3,500 | 4,853 | 138.7 | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1,594 | 1,026 | 1,637 | 1,177 | 159.6 | 39.1 | |||
其他收入 | 700 | 138 | 331 | -58.3 | 二十一、预备费 | 21,000 | |||||||
二十二、其他支出 | 1,916 | 1,736 | 1,859 | 100 | 107.1 | 1759.0 | |||||||
二十三、债务付息支出 | 16,000 | 11,852 | 13,547 | 8,910 | 114.3 | 52.0 | |||||||
二十四、债务发行费支出 | 2 | 3 | -33.3 | ||||||||||
转移性收入合计 | 442,639 | 390,980 | 497,785 | 474,328 | 127.3 | 4.9 | 转移性支出合计 | 3,195 | 36,805 | 95,660 | 78,499 | — | — |
一、上级补助收入 | 213,596 | 117,531 | 200,301 | 277,019 | 170.4 | -27.7 | 一、上解上级支出 | 3,195 | 6,805 | 16,182 | 12,291 | — | — |
二、动用预算稳定调节基金 | 34,981 | 34,981 | 34,981 | 100.0 | 二、地方政府一般债务还本支出 | 30,000 | 30,000 | — | |||||
三、调入资金 | 155,650 | 110,056 | 134,091 | 27,309 | 121.8 | 391.0 | 三、安排预算稳定调节基金 | 3,499 | 23,565 | — | — | ||
四、债务转贷收入 | 90,000 | 90,000 | 170,000 | 100.0 | -47.1 | 四、结转下年 | 45,979 | 38,412 | |||||
五、上年结转 | 38,412 | 38,412 | 38,412 | 100.0 | 五、调出资金 | 4,231 |
注:1.由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异,下同。2.本表直观反映2021年一般公共预算收入与支出的平衡关系。3.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。4.调整预算数是指根据预算法规定,经市人大常委会备案审查对年初预算进行调整后形成的预算数,下同。5.变动预算数是指在调整预算数的基础上,根据预算法规定,因上级转移支付增加、上下级结算等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数,下同。6.其他税收主要是原营业税。
关于2021年重庆高新区一般公共预算收入执行情况的说明
2020年重庆高新区一般公共预算收入决算数为244,874万元,2021年执行数为306,409万元,执行数为上年决算数的125.1%。其中,税收收入277,742万元,为上年决算数的120.9%;非税收入28,667万元,为上年决算数的189%。
增值税收入43409万元,为上年决算数的110.8%,主要是本年经济稳中有进,电子信息、汽车零部件及房地产销售势头良好。
企业所得税收入21,957万元,为上年决算数的100.1%,主要受居民收入提高、二手房交易活跃等。
资源税收入78万元,为上年决算数的7.3%,主要为区内萌特建材关停,相应税收减少。
城市维护建设税收入8,023万元,为上年决算数的121.5%,与增值税同步增长。
房产税收入12,591万元,为上年决算数的115.4%,主要受经营性住房增加改善。
印花税收入7,677万元,为上年决算数的152.6%,主要是本年区内交易行为增加。
城镇土地使用税收入33,964万元,为上年决算数的98.2%,基本与上年持平。
土地增值税收入34,796万元,为上年决算数的143.2%,主要为本年新房销售较好。
耕地占用税收入28,323万元,为上年决算数的411.8%,主要为本年新增征地。
环境保护税收入141万元,为上年决算数的207.4%,主要为本年加强环境保护税征管。
其他税收收入1万元,为上年决算数的0.4%。
专项收入10,923万元,为上年决算数的155.4%,主要受增值税增长,教育费附加、地方教育附加同步增长。
行政事业性收费收入696万元,为上年决算数的56.1%,主要为水土保持非等收入减少。
罚没收入3,180万元,为上年决算数的330.2%,主要为本年交通等罚没增多。
国有资源有偿使用收入8,877万元,为上年决算数的158.5%,主要为本年基层卫生院办公房拆迁补偿增加。
捐赠收入4,853万元,为本年企业定向捐赠。
其他收入138万元,为其他零星非税收入。
表2
2021年重庆高新区一般公共预算支出执行表 | |
(分功能科目) | |
单位:万元 | |
科目名称 | 执行数 |
一般公共预算支出 | 708,534 |
一般公共服务支出 | 68,615 |
人大事务 | 284 |
人大会议 | 7 |
代表工作 | 13 |
事业运行 | 4 |
其他人大事务支出 | 260 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 52,828 |
行政运行 | 33,396 |
一般行政管理事务 | 13,350 |
机关服务 | 169 |
专项业务及机关事务管理 | 79 |
信访事务 | 174 |
事业运行 | 4,256 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,404 |
发展与改革事务 | 834 |
行政运行 | 2 |
战略规划与实施 | 166 |
物价管理 | 15 |
其他发展与改革事务支出 | 651 |
统计信息事务 | 1,141 |
统计管理 | 154 |
专项普查活动 | 861 |
其他统计信息事务支出 | 126 |
财政事务 | 434 |
财政国库业务 | 300 |
其他财政事务支出 | 134 |
税收事务 | 5,650 |
其他税收事务支出 | 5,650 |
纪检监察事务 | 263 |
一般行政管理事务 | 53 |
其他纪检监察事务支出 | 210 |
民族事务 | 3 |
其他民族事务支出 | 3 |
群众团体事务 | 231 |
其他群众团体事务支出 | 231 |
组织事务 | 58 |
一般行政管理事务 | 8 |
公务员事务 | 9 |
其他组织事务支出 | 41 |
宣传事务 | 3,370 |
一般行政管理事务 | 3,071 |
其他宣传事务支出 | 299 |
统战事务 | 97 |
宗教事务 | 97 |
其他共产党事务支出(款) | 1,417 |
其他共产党事务支出(项) | 1,417 |
市场监督管理事务 | 718 |
一般行政管理事务 | 4 |
市场主体管理 | 270 |
市场秩序执法 | 72 |
信息化建设 | 29 |
药品事务 | 23 |
质量安全监管 | 76 |
食品安全监管 | 187 |
其他市场监督管理事务 | 57 |
其他一般公共服务支出(款) | 1,287 |
其他一般公共服务支出(项) | 1,287 |
国防支出 | 954 |
国防动员 | 885 |
兵役征集 | 4 |
人民防空 | 181 |
民兵 | 119 |
其他国防动员支出 | 581 |
其他国防支出(款) | 69 |
其他国防支出(项) | 69 |
公共安全支出 | 50,695 |
公安 | 47,948 |
行政运行 | 35,085 |
一般行政管理事务 | 6,446 |
信息化建设 | 2,305 |
执法办案 | 3,297 |
特别业务 | 45 |
其他公安支出 | 770 |
国家安全 | 6 |
行政运行 | 6 |
司法 | 354 |
行政运行 | 19 |
一般行政管理事务 | 13 |
基层司法业务 | 117 |
普法宣传 | 26 |
律师管理 | 50 |
公共法律服务 | 44 |
国家统一法律职业资格考试 | 40 |
社区矫正 | 10 |
其他司法支出 | 35 |
其他公共安全支出(款) | 2,387 |
国家司法救助支出 | 11 |
其他公共安全支出(项) | 2,376 |
教育支出 | 117,147 |
普通教育 | 101,813 |
学前教育 | 7,389 |
小学教育 | 49,505 |
初中教育 | 26,048 |
高中教育 | 11,827 |
其他普通教育支出 | 7,044 |
职业教育 | 4,905 |
中等职业教育 | 4,905 |
特殊教育 | 9 |
其他特殊教育支出 | 9 |
进修及培训 | 63 |
干部教育 | 43 |
培训支出 | 20 |
教育费附加安排的支出 | 8,976 |
农村中小学校舍建设 | 6,669 |
农村中小学教学设施 | 197 |
城市中小学校舍建设 | 1,622 |
城市中小学教学设施 | 421 |
其他教育费附加安排的支出 | 67 |
其他教育支出(款) | 1,381 |
其他教育支出(项) | 1,381 |
科学技术支出 | 201,816 |
科学技术管理事务 | 828 |
行政运行 | 3 |
一般行政管理事务 | 100 |
其他科学技术管理事务支出 | 725 |
基础研究 | 20,000 |
重大科学工程 | 20,000 |
技术研究与开发 | 941 |
科技成果转化与扩散 | 552 |
其他技术研究与开发支出 | 389 |
科学技术普及 | 29 |
科普活动 | 29 |
科技交流与合作 | 296 |
其他科技交流与合作支出 | 296 |
科技重大项目 | 11,484 |
其他科技重大项目 | 11,484 |
其他科学技术支出(款) | 168,238 |
其他科学技术支出(项) | 168,238 |
文化旅游体育与传媒支出 | 3,054 |
文化和旅游 | 2,645 |
图书馆 | 174 |
文化活动 | 74 |
群众文化 | 363 |
文化创作与保护 | 90 |
旅游宣传 | 24 |
文化和旅游管理事务 | 111 |
其他文化和旅游支出 | 1,809 |
文物 | 199 |
文物保护 | 143 |
其他文物支出 | 56 |
体育 | 181 |
体育竞赛 | 128 |
体育训练 | 5 |
体育场馆 | 24 |
群众体育 | 18 |
其他体育支出 | 6 |
其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 29 |
其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 29 |
社会保障和就业支出 | 57,156 |
人力资源和社会保障管理事务 | 21,113 |
行政运行 | 108 |
一般行政管理事务 | 267 |
劳动保障监察 | 5 |
就业管理事务 | 1,256 |
信息化建设 | 127 |
社会保险经办机构 | 178 |
劳动人事争议调解仲裁 | 48 |
引进人才费用 | 454 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 18,670 |
民政管理事务 | 3,065 |
一般行政管理事务 | 551 |
基层政权建设和社区治理 | 1,933 |
其他民政管理事务支出 | 581 |
行政事业单位养老支出 | 17,341 |
行政单位离退休 | 5 |
事业单位离退休 | 8 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,903 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,973 |
其他行政事业单位养老支出 | 3,452 |
就业补助 | 3,979 |
就业创业服务补贴 | 391 |
职业培训补贴 | 1,890 |
社会保险补贴 | 637 |
公益性岗位补贴 | 65 |
职业技能鉴定补贴 | 6 |
就业见习补贴 | 472 |
其他就业补助支出 | 518 |
抚恤 | 2,047 |
死亡抚恤 | 305 |
伤残抚恤 | 27 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 5 |
优抚事业单位支出 | 28 |
义务兵优待 | 125 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 14 |
其他优抚支出 | 1,543 |
退役安置 | 1,546 |
退役士兵安置 | 1,001 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 36 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 1 |
军队转业干部安置 | 227 |
其他退役安置支出 | 281 |
社会福利 | 359 |
儿童福利 | 59 |
老年福利 | 253 |
殡葬 | 20 |
其他社会福利支出 | 27 |
残疾人事业 | 864 |
残疾人康复 | 632 |
残疾人生活和护理补贴 | 44 |
其他残疾人事业支出 | 188 |
最低生活保障 | 1,492 |
城市最低生活保障金支出 | 1,242 |
农村最低生活保障金支出 | 250 |
临时救助 | 294 |
临时救助支出 | 270 |
流浪乞讨人员救助支出 | 24 |
特困人员救助供养 | 612 |
城市特困人员救助供养支出 | 426 |
农村特困人员救助供养支出 | 186 |
其他生活救助 | 105 |
其他城市生活救助 | 53 |
其他农村生活救助 | 52 |
退役军人管理事务 | 675 |
拥军优属 | 7 |
事业运行 | 617 |
其他退役军人事务管理支出 | 51 |
其他社会保障和就业支出(款) | 3,664 |
其他社会保障和就业支出(项) | 3,664 |
卫生健康支出 | 28,076 |
卫生健康管理事务 | 307 |
一般行政管理事务 | 227 |
其他卫生健康管理事务支出 | 80 |
公立医院 | 114 |
其他公立医院支出 | 114 |
基层医疗卫生机构 | 12,186 |
城市社区卫生机构 | 2,504 |
乡镇卫生院 | 9,613 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 69 |
公共卫生 | 5,772 |
卫生监督机构 | 54 |
基本公共卫生服务 | 2,818 |
重大公共卫生服务 | 1,799 |
突发公共卫生事件应急处理 | 97 |
其他公共卫生支出 | 1,004 |
中医药 | 31 |
中医(民族医)药专项 | 31 |
计划生育事务 | 1,329 |
计划生育服务 | 884 |
其他计划生育事务支出 | 445 |
行政事业单位医疗 | 4,503 |
行政单位医疗 | 1,197 |
事业单位医疗 | 2,331 |
公务员医疗补助 | 228 |
其他行政事业单位医疗支出 | 747 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 27 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 27 |
医疗救助 | 1,063 |
城乡医疗救助 | 840 |
其他医疗救助支出 | 223 |
优抚对象医疗 | 105 |
优抚对象医疗补助 | 105 |
医疗保障管理事务 | 2,610 |
信息化建设 | 35 |
医疗保障政策管理 | 42 |
其他医疗保障管理事务支出 | 2,533 |
其他卫生健康支出(款) | 29 |
其他卫生健康支出(项) | 29 |
节能环保支出 | 14,920 |
环境保护管理事务 | 238 |
生态环境保护宣传 | 54 |
环境保护法规、规划及标准 | 124 |
生态环境保护行政许可 | 5 |
其他环境保护管理事务支出 | 55 |
环境监测与监察 | 1,250 |
其他环境监测与监察支出 | 1,250 |
污染防治 | 2,181 |
大气 | 735 |
水体 | 326 |
固体废弃物与化学品 | 1,006 |
土壤 | 100 |
其他污染防治支出 | 14 |
自然生态保护 | 18 |
农村环境保护 | 10 |
其他自然生态保护支出 | 8 |
污染减排 | 68 |
生态环境执法监察 | 68 |
其他节能环保支出(款) | 11,165 |
其他节能环保支出(项) | 11,165 |
城乡社区支出 | 82,985 |
城乡社区管理事务 | 2,478 |
城管执法 | 562 |
其他城乡社区管理事务支出 | 1,916 |
城乡社区规划与管理(款) | 756 |
城乡社区规划与管理(项) | 756 |
城乡社区公共设施 | 22,267 |
小城镇基础设施建设 | 9,227 |
其他城乡社区公共设施支出 | 13,040 |
城乡社区环境卫生(款) | 29,832 |
城乡社区环境卫生(项) | 29,832 |
其他城乡社区支出(款) | 27,652 |
其他城乡社区支出(项) | 27,652 |
农林水支出 | 13,388 |
农业农村 | 3,848 |
一般行政管理事务 | 174 |
病虫害控制 | 352 |
农产品质量安全 | 1 |
执法监管 | 238 |
行业业务管理 | 18 |
农业生产发展 | 198 |
农村合作经济 | 117 |
农产品加工与促销 | 8 |
农业资源保护修复与利用 | 69 |
农田建设 | 78 |
其他农业农村支出 | 2,595 |
林业和草原 | 254 |
森林资源培育 | 60 |
自然保护区等管理 | 10 |
执法与监督 | 17 |
林区公共支出 | 28 |
林业草原防灾减灾 | 83 |
其他林业和草原支出 | 56 |
水利 | 2,628 |
水利行业业务管理 | 27 |
水利工程建设 | 2,169 |
水利工程运行与维护 | 182 |
水土保持 | 2 |
水资源节约管理与保护 | 83 |
防汛 | 72 |
江河湖库水系综合整治 | 69 |
其他水利支出 | 24 |
扶贫 | 121 |
其他扶贫支出 | 121 |
农村综合改革 | 863 |
对村级公益事业建设的补助 | 763 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 100 |
普惠金融发展支出 | 5,087 |
农业保险保费补贴 | 5 |
创业担保贷款贴息 | 82 |
其他普惠金融发展支出 | 5,000 |
其他农林水支出(款) | 587 |
其他农林水支出(项) | 587 |
交通运输支出 | 5,070 |
公路水路运输 | 4,126 |
公路建设 | 1,700 |
公路养护 | 20 |
交通运输信息化建设 | 1,064 |
公路和运输安全 | 130 |
公路运输管理 | 1,184 |
其他公路水路运输支出 | 28 |
铁路运输 | 1 |
铁路安全 | 1 |
车辆购置税支出 | 102 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 102 |
其他交通运输支出(款) | 841 |
其他交通运输支出(项) | 841 |
资源勘探工业信息等支出 | 7,064 |
制造业 | 738 |
其他制造业支出 | 738 |
工业和信息产业监管 | 4,568 |
工程建设及运行维护 | 3,250 |
产业发展 | 1,318 |
支持中小企业发展和管理支出 | 797 |
中小企业发展专项 | 512 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 285 |
其他资源勘探工业信息等支出(款) | 961 |
其他资源勘探工业信息等支出(项) | 961 |
商业服务业等支出 | 6,821 |
商业流通事务 | 2,347 |
其他商业流通事务支出 | 2,347 |
涉外发展服务支出 | 3,484 |
其他涉外发展服务支出 | 3,484 |
其他商业服务业等支出(款) | 990 |
服务业基础设施建设 | 600 |
其他商业服务业等支出(项) | 390 |
金融支出 | 900 |
其他金融支出(款) | 900 |
其他金融支出(项) | 900 |
自然资源海洋气象等支出 | 10,915 |
自然资源事务 | 6,379 |
行政运行 | 61 |
自然资源规划及管理 | 3,547 |
自然资源利用与保护 | 1,466 |
事业运行 | 655 |
其他自然资源事务支出 | 650 |
气象事务 | 150 |
其他气象事务支出 | 150 |
其他自然资源海洋气象等支出(款) | 4,386 |
其他自然资源海洋气象等支出(项) | 4,386 |
住房保障支出 | 21,549 |
保障性安居工程支出 | 10,556 |
廉租住房 | 5 |
棚户区改造 | 93 |
农村危房改造 | 286 |
保障性住房租金补贴 | 3 |
老旧小区改造 | 190 |
住房租赁市场发展 | 9,903 |
其他保障性安居工程支出 | 76 |
住房改革支出 | 10,993 |
住房公积金 | 10,993 |
粮油物资储备支出 | 364 |
粮油物资事务 | 364 |
其他粮油物资事务支出 | 364 |
灾害防治及应急管理支出 | 1,637 |
应急管理事务 | 939 |
安全监管 | 263 |
应急救援 | 321 |
应急管理 | 280 |
其他应急管理支出 | 75 |
消防事务 | 50 |
消防应急救援 | 50 |
地震事务 | 158 |
地震灾害预防 | 158 |
自然灾害防治 | 181 |
地质灾害防治 | 42 |
其他自然灾害防治支出 | 139 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 308 |
自然灾害救灾补助 | 134 |
自然灾害灾后重建补助 | 174 |
其他灾害防治及应急管理支出(款) | 1 |
其他灾害防治及应急管理支出(项) | 1 |
其他支出(类) | 1,859 |
其他支出(款) | 1,859 |
其他支出(项) | 1,859 |
债务付息支出 | 13,547 |
地方政府一般债务付息支出 | 13,547 |
地方政府一般债券付息支出 | 13,547 |
债务发行费用支出 | 2 |
地方政府一般债务发行费用支出 | 2 |
注:本表详细反映2021年一般公共预算支出情况,按预算法要求细化到功能分类项级科目。
关于2021年重庆高新区一般公共预算支出执行情况的说明
2021年重庆高新区一般公共预算支出执行数为708,534万元,为上年决算数的111.8%
一般公共服务支出68,615万元,为上年决算数的138.3%。主要用于全区各内设部门、事业单位、镇和街道在职人员的工资、津补贴、公用经费等运转支出;文职人员的工资福利支出及公用经费支出;社会发展规划、经济体制改革、信息化建设、经济普查、应急工作等常年性项目支出。
国防支出954万元,为上年决算数的1490.6%。主要为军民融合支出增加。
公共安全支出50,695万元,为上年决算数的115%。主要用于全区公安系统日常运转、办案及刑侦设备的购置、行政执法、刑事司法、侦查办案、社会安全防控支出以及基层司法和法律考试服务等。
教育支出117,147万元,为上年决算数的130.8%。主要用于全区在职教师工资福利支出、科学城南开小学、科学城巴蜀中学等新建学校项目、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园文化建设、学生资助、教育综合改革等。
科学技术支出201,816万元,为上年决算数的135.3%。主要用于高新技术企业扶持、租金补贴、中小微企业发展、相关科技单位的运行、重大科技项目的经费支出等;以及微电子产业园区产业升级等。
文化旅游体育与传媒支出3,054万元,为上年决算数的135.5%。主要用于公益文化场所运行、文化惠民、非物质文化遗产保护、群众体育、社区健身器材购置等。
社会保障和就业支出57,156万元,为上年决算数的190.3%。主要用于全区人力资源和社会保障管理事务支出、全区退休人员经费支出、落实生活困难人群救助支出、拥军优属、抚恤等,及就业补助、信产补贴等支出。
卫生健康支出28,076万元,为上年决算数的133.5%。主要用于全区社区卫生服务中心和基层医疗卫生院基本支出、行政事业单位医疗保险和补助、城镇居民基本医疗保险补助、医疗救助及计划生育事务、疫情防控及物资储备等。
节能环保支出14,920万元,为上年决算数的118.8%。主要用于:节能减排、污染防治、梁滩河污水治理、环保宣传教育、环保应急安全等。
城乡社区支出82,985万元,为上年决算数的43.2%。主要用于全区城乡基础设施建设,如污水管网升级改造、市政设施维护及城市市容市貌维护与管理、清扫保洁、配套设施改造项目、城管执法等。
农林水支出13,388万元,为上年决算数的135%。主要用于农村综合改革支出及普惠金融发展支出;保障农业、林业、水利、农村扶贫和农业综合开发等支出;推进乡村振兴,农村人居环境整治;护林人员工资福利支出、松材线虫的治理专项、森林防火专项支出;兑现涉农补贴,保护耕地;保障农村生产生活用水安全,维护水生态环境安全。
交通运输支出5,070万元,为上年决算数的1170.9%。主要用于公路建设、养护及交通运输管理,车辆购置税返还补助安排的公路建设等支出。
资源勘探工业信息等支出7,064万元,为上年决算数的142.9%。主要用于通信基础设施建设(5G)、重大新产品补贴、对中小微工业企业的补助支出和军民融合发展支出。
商业服务业等支出6,821万元,为上年决算数的51.5%。主要用于支持进口整车及跨境电商补贴、加工贸易补贴。
金融支出900万元,为上年决算数的61.2%,主要为本年因疫情影响未举办创投大会。
自然资源海洋气象支出10,915万元,为上年决算数的362.3%,主要为规划及相应支出增加。
住房保障支出21,549万元,为上年决算数的341.8%。主要用于全区行政事业单位在职及聘用人员的公积金缴存支出、住房补贴,廉租房、旧危房改造以及保障性租赁住房市场发展及建设等支出。
粮油物资储备支出364万元,为上年决算数的112.3%。主要为种粮补贴等支出。
灾害防治及应急管理支出1,637万元,为上年决算数的139.1%,主要为本年灾害救治和受灾房屋恢复等支出增加。
其他支出1,859万元,为上年决算数的1,859%。
债务付息支出13,547万元,为上年决算数的152%,主要为本年一般债券付息支出增加。
债务发行费支出2万元。
表3
2021年重庆高新区一般公共预算转移支付收支执行表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
一般公共预算收入 | 306,409 | 一般公共预算支出 | 708,534 |
上级补助收入 | 200,301 | ||
返还性收入 | 13,281 | ||
所得税基数返还收入 | 543 | ||
增值税税收返还收入 | 2,466 | ||
消费税税收返还收入 | 99 | ||
增值税“五五分享”税收返还收入 | 10,173 | ||
一般性转移支付收入 | 92,853 | ||
体制补助收入 | 365 | ||
均衡性转移支付收入 | 2,381 | ||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 439 | ||
结算补助收入 | 6,787 | ||
固定数额补助收入 | 1,844 | ||
贫困地区转移支付收入 | 2 | ||
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 13 | ||
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2,651 | ||
教育共同财政事权转移支付收入 | 14,127 | ||
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 50,000 | ||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 81 | ||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 7,314 | ||
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 4,060 | ||
农林水共同财政事权转移支付收入 | 2,539 | ||
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 69 | ||
其他一般性转移支付收入 | 181 | ||
专项转移支付收入 | 94,167 | ||
国防 | 200 | ||
科学技术 | 13,035 | ||
社会保障和就业 | 151 | ||
卫生健康 | 98 | ||
节能环保 | 1,849 | ||
城乡社区 | 37,991 | ||
农林水 | 7,561 | ||
交通运输 | 1,968 | ||
资源勘探工业信息等 | 7,662 | ||
商业服务业等 | 5,510 | ||
自然资源海洋气象等 | 1,202 | ||
住房保障 | 16,698 | ||
灾害防治及应急管理 | 242 | ||
上年结余 | 38,412 | ||
调入资金 | 134,091 | ||
从政府性基金预算调入 | 114,485 | 上解上级支出 | 16,182 |
从国有资本经营预算调入 | 19,606 | 债务还本支出 | 30,000 |
债务转贷收入 | 90,000 | 安排预算稳定调节基金 | 3,499 |
动用预算稳定调节基金 | 34,981 | 结转下年 | 45,979 |
收 入 总 计 | 804,194 | 支 出 总 计 | 804,194 |
注:本表详细反映2021年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。
表4
2021年重庆高新区政府性基金预算收支执行表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 上年决算数 | 执行数为调整预算% | 执行数比 上年决算 数增长% | 支 出 | 预算数 | 调整 预算数 | 执行数 | 上年决算数 | 执行数 为调整 预算% | 执行数比 上年决算 数增长% |
总 计 | 1,035,030 | 1,146,890 | 1,705,556 | 843,469 | 148.7 | 102 | 总 计 | 1,035,030 | 1,146,890 | 1,705,556 | 843,469 | 148.7 | 102.2 |
本级收入合计 | 本级支出合计 | 909,380 | 1,056,440 | 1,460,127 | 732,780 | 138.2 | 99.3 | ||||||
一、社会保障和就业支出 | 2 | 2 | 5 | 1 | 250.0 | 400.0 | |||||||
二、城乡社区支出 | 852,804 | 481,209 | 331,418 | 342,796 | 68.9 | -3.3 | |||||||
三、农林水支出 | 1 | 9 | 9 | 3 | 100.0 | 200.0 | |||||||
四、交通运输 | 454 | 0.0 | |||||||||||
五、其他支出 | 743 | 521,000 | 1,067,409 | 316,374 | 204.9 | 237.4 | |||||||
六、债务付息支出 | 20,000 | 17,936 | 25,455 | 9,436 | 141.9 | 169.8 | |||||||
七、债务发行费用支出 | 1 | ||||||||||||
八、抗疫特别国债安排的支出 | 35,830 | 35,830 | 35,830 | 64,170 | 100.0 | -44.2 | |||||||
转移性收入 | 1,035,030 | 1,146,890 | 1,705,556 | 843,469 | — | — | 转移性支出 | 125,650 | 90,450 | 245,379 | 110,689 | — | — |
一、上级补助收入 | 930,227 | 522,087 | 530,703 | 489,238 | 上解上级支出 | 1,096 | 1,655 | ||||||
二、专项债务转贷收入 | 520,000 | 1,070,050 | 350,000 | 调出资金 | 125,650 | 90,450 | 114,485 | 4,231 | |||||
三、上年结转 | 104,803 | 104,803 | 104,803 | 结转下年 | 129,798 | 104,803 | |||||||
四、调出资金 | 4,231 | 债务还本支出 | 50 |
注:1.本表直观反映2021年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
表5
2021年重庆高新区政府性基金预算本级支出执行表 | |
单位:万元 | |
支 出 | 执行数 |
政府性基金预算本级支出 | 1,460,127 |
社会保障和就业支出 | 5 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5 |
移民补助 | 5 |
城乡社区支出 | 331,418 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 314,738 |
征地和拆迁补偿支出 | 212,612 |
土地开发支出 | 101,597 |
农村基础设施建设支出 | 30 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 499 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 16,680 |
城市公共设施 | 16,132 |
城市环境卫生 | 546 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2 |
农林水支出 | 9 |
三峡水库库区基金支出 | 7 |
基础设施建设和经济发展 | 5 |
解决移民遗留问题 | 2 |
库区维护和管理 | 0 |
其他三峡水库库区基金支出 | 0 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 2 |
三峡后续工作 | 2 |
其他支出 | 1,067,409 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,066,706 |
其他政府性基金安排的支出 | 0 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,066,706 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 | 0 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 5 |
彩票市场调控资金支出 | 5 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 |
抗疫特别国债财务基金支出 | 0 |
彩票公益金安排的支出 | 698 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | 0 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 21 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 262 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 22 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 | 0 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4 |
用于文化事业的彩票公益金支出 | 0 |
用于扶贫的彩票公益金支出 | 0 |
用于法律援助的彩票公益金支出 | 0 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 16 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 373 |
债务付息支出 | 25,455 |
地方政府专项债务付息支出 | 25,455 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5,491 |
土地储备专项债券付息支出 | 2,452 |
棚户区改造专项债券付息支出 | 1,952 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 15,560 |
债务发行费用支出 | 1 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 1 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 1 |
其他政府性基金债务发行费用支出 | 0 |
抗疫特别国债安排的支出 | 35,830 |
基础设施建设 | 31,832 |
公共卫生体系建设 | 588 |
重大疫情防控救治体系建设 | 68 |
产业链改造升级 | 29,300 |
生态环境治理 | 1,458 |
市政设施建设 | 418 |
抗疫相关支出 | 3,998 |
援企稳岗补贴 | 52 |
困难群众基本生活补助 | 13 |
其他抗疫相关支出 | 3,933 |
注:本表详细反映2021年政府性基金预算支出情况,按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。
关于2021年重庆高新区政府性基金预算
支出执行情况的说明
2021年重庆高新区政府性基金支出执行数为1,460,127万元,上年决算数为732,780万元,执行数为上年决算数的199.3%。
社会保障和就业支出5万元,为上年决算数的500%,主要为移民补助支出增加。
城乡社区支出331,418万元,为上年决算数的96.7%,主要为征地拆迁成本及配套费支出。
农林水支出9万元,为上年决算数的300%,主要为三峡水库基金及三峡后续工作支出。
其他支出1,067,409万元,为上年决算数的337.4%,主要为专项债券及彩票公益金支出。
债务付息支出25,455万元,为上年结算数的269.8%,主要为专项债券余额增加,付息费用同步增加。
债务发行费用支出1万元。
抗疫特别国债安排的支出35,830万元,为上年结转的抗疫特别国债支出。
表6
2021年重庆高新区政府性基金预算转移支付收支执行表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
政府性基金预算本级收入 | 政府性基金预算本级支出 | 1,460,127 | |
政府性基金预算上级补助收入 | 530,703 | 政府性基金预算补助下级支出 | |
政府性基金转移支付收入 | 530,703 | ||
社会保障和就业 | 3 | ||
城乡社区 | 529,261 | ||
农林水 | 13 | ||
其他收入 | 1,426 | ||
政府性基金预算下级上解收入 | 政府性基金预算上解上级支出 | 1,096 | |
政府性基金预算上年结余 | 104,803 | ||
政府性基金预算调入资金 | 政府性基金预算调出资金 | 114,485 | |
债务还本支出 | 50 | ||
债务转贷收入 | 1,070,050 | 地方政府专项债务还本支出 | 50 |
地方政府专项债务转贷收入 | 1,070,050 | 抗疫特别国债还本支出 | |
政府性基金预算年终结余 | 129,798 | ||
收 入 总 计 | 1,705,556 | 支 出 总 计 | 1,705,556 |
注:本表详细反映2021年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。
表7
2021年重庆高新区国有资本经营预算收支执行表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 预算数 | 预算 调整数 | 执行数 | 上年决算数 | 执行数 为调整 预算% | 执行数比 上年决算 数增长% | 支 出 | 预算数 | 预算 调整数 | 执行数 | 上年决算数 | 执行数 为调整 预算% | 执行数比 上年决算 数增长% |
总 计 | 30,050 | 21,656 | 21,656 | 14,352 | 100.0 | 51 | 总 计 | 30,050 | 21,656 | 21,656 | 14,352 | 100 | 50.9 |
本级收入合计 | 30,000 | 21,606 | 21,606 | 14,352 | 100.0 | 51 | 本级支出合计 | 50 | 2,050 | 2,012 | 1,093 | 100.0 | 84.1 |
国有资本经营收入 | 30,000 | 21,606 | 21,606 | 14,352 | 100.0 | 51 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 50 | 50 | 12 | |||
利润收入 | 30,000 | 21,606 | 21,606 | 12,947 | 二、金融国有资本经营预算支出 | 100.0 | |||||||
其他国有资本经营预算收入 | 1,405 | 三、其他国有资本经营预算支出 | 1,093 | 100.0 | |||||||||
四、国有企业资本金注入 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||
转移性支出合计 | 50 | 50 | 50 | 0 | — | 转移性支出合计 | 30,000 | 19,606 | 19,644 | 13,259 | — | — | |
一、上级补助收入 | 50 | 50 | 50 | — | 一、调出资金 | 30,000 | 19,606 | 19,606 | 13,259 | — | — | ||
二、上年结余 | 二、结转下年 | 38 |
注:1.本表直观反映2021年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
表8
2022年重庆高新区一般公共预算收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 预算数 | 为上年执行数的% | 支 出 | 预算数 | 为上年预算数的% |
总 计 | 756,535 | 总 计 | 756,535 | ||
本级收入合计 | 342,288 | 111.7 | 本级支出合计 | 755,298 | 106.6 |
一、税收收入 | 325,508 | 117.2 | 一、一般公共服务支出 | 84,646 | 100.9 |
增值税 | 60,000 | 138.2 | 二、国防支出 | 1,003 | 119.9 |
企业所得税 | 37,000 | 168.5 | 三、公共安全支出 | 54,925 | 103.9 |
个人所得税 | 5,408 | 68.8 | 四、教育支出 | 151,725 | 162.3 |
资源税 | 30 | 38.5 | 五、科学技术支出 | 168,816 | 92.5 |
城市维护建设税 | 8,000 | 99.7 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 4,830 | 124.1 |
房产税 | 7,000 | 55.6 | 七、社会保障和就业支出 | 49,104 | 108.1 |
印花税 | 8,000 | 104.2 | 八、卫生健康支出 | 30,841 | 106.8 |
城镇土地使用税 | 25,000 | 73.6 | 九、节能环保支出 | 9,821 | 265.8 |
土地增值税 | 45,000 | 129.3 | 十、城乡社区支出 | 104,984 | 111.5 |
耕地占用税 | 30,000 | 105.9 | 十一、农林水支出 | 8,851 | 145.8 |
契税 | 100,000 | 126.7 | 十二、交通运输支出 | 6,942 | 169.0 |
环境保护税 | 60 | 42.6 | 十三、资源勘探信息等支出 | 3,682 | 62.8 |
其他税收收入 | 10 | 1000.0 | 十四、商业服务业等支出 | 5,862 | 238.5 |
二、非税收入 | 16,780 | 58.5 | 十五、金融支出 | 1,085 | 112.4 |
专项收入 | 11,930 | 109.2 | 十六、援助其他地区支出 | ||
行政事业性收费收入 | 500 | 71.8 | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 7,258 | 55.2 |
罚没收入 | 4,300 | 135.2 | 十八、住房保障支出 | 30,254 | 66.8 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 1,582 | 99.2 | ||
捐赠收入 | 二十、预备费 | 10,000 | 47.6 | ||
其他收入 | 50 | 36.2 | 二十一、其他支出 | 2,087 | 108.9 |
转移性收入合计 | 414,247 | — | 二十二、债务付息支出 | 17,000 | 106.3 |
一、上级补助收入 | 128,615 | 转移性支出合计 | 1,237 | 38.7 | |
二、上年结转 | 45,979 | 一、专项上解支出 | 1,237 | 38.7 | |
三、调入资金 | 239,653 |
注:1.本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
表9
2022年重庆高新区一般公共预算支出预算表 (分功能科目) | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 2022年预算数 | ||
合计 | 当年安排 | 上年结转 | |
合 计 | 755,298 | 709,319 | 45,979 |
一般公共服务 | 84,646 | 84,616 | 30 |
人大事务 | 338 | 338 | |
行政运行 | 9 | 9 | |
一般行政管理事务 | 13 | 13 | |
事业运行 | 87 | 87 | |
其他人大事务支出 | 229 | 229 | |
政协事务 | 20 | 20 | |
一般行政管理事务 | 5 | 5 | |
其他政协事务支出 | 15 | 15 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 64,144 | 64,144 | |
行政运行 | 26,653 | 26,653 | |
一般行政管理事务 | 27,057 | 27,057 | |
信访事务 | 36 | 36 | |
事业运行 | 8,641 | 8,641 | |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,757 | 1,757 | |
发展与改革事务 | 879 | 879 | |
战略规划与实施 | 719 | 719 | |
物价管理 | 13 | 13 | |
其他发展与改革事务支出 | 147 | 147 | |
统计信息事务 | 332 | 332 | |
统计管理 | 256 | 256 | |
其他统计信息事务支出 | 76 | 76 | |
财政事务 | 355 | 353 | 2 |
财政国库业务 | 300 | 300 | |
其他财政事务支出 | 55 | 53 | 2 |
税收事务 | 6,900 | 6,900 | |
税收业务 | 6,900 | 6,900 | |
审计事务 | 3 | 3 | |
审计业务 | 3 | 3 | |
海关事务 | 115 | 115 | |
检验检疫 | 115 | 115 | |
纪检监察事务 | 1,188 | 1,188 | |
行政运行 | 834 | 834 | |
大案要案查处 | 250 | 250 | |
巡视工作 | 100 | 100 | |
其他纪检监察事务支出 | 4 | 4 | |
商贸事务 | 1,006 | 1,006 | |
其他商贸事务支出 | 1,006 | 1,006 | |
港澳台事务 | 101 | 101 | |
其他港澳台事务支出 | 101 | 101 | |
档案事务 | 35 | 35 | |
其他档案事务支出 | 35 | 35 | |
群众团体事务 | 762 | 750 | 12 |
一般行政管理事务 | 15 | 15 | |
其他群众团体事务支出 | 747 | 735 | 12 |
组织事务 | 161 | 148 | 13 |
行政运行 | 3 | - | 3 |
一般行政管理事务 | 54 | 44 | 10 |
其他组织事务支出 | 104 | 104 | |
宣传事务 | 211 | 211 | |
事业运行 | 5 | 5 | |
其他宣传事务支出 | 206 | 206 | |
统战事务 | 78 | 78 | |
宗教事务 | 75 | 75 | |
其他统战事务支出 | 3 | 3 | |
其他共产党事务支出 | 1,571 | 1,568 | 3 |
其他共产党事务支出 | 1,571 | 1,568 | 3 |
市场监督管理事务 | 3,464 | 3,464 | |
行政运行 | 441 | 441 | |
一般行政管理事务 | 678 | 678 | |
市场主体管理 | 697 | 697 | |
市场秩序执法 | 73 | 73 | |
信息化建设 | 40 | 40 | |
质量基础 | 199 | 199 | |
药品事务 | 48 | 48 | |
医疗器械事务 | 441 | 441 | |
化妆品事务 | 4 | 4 | |
质量安全监管 | 123 | 123 | |
食品安全监管 | 350 | 350 | |
其他市场监督管理事务 | 370 | 370 | |
其他一般公共服务支出 | 2,983 | 2,983 | |
其他一般公共服务支出 | 2,983 | 2,983 | |
国防支出 | 1,003 | 1,003 | |
国防动员 | 987 | 987 | |
兵役征集 | 5 | 5 | |
民兵 | 5 | 5 | |
其他国防动员支出 | 977 | 977 | |
其他国防支出 | 16 | 16 | |
四、公共安全支出 | 54,925 | 53,736 | 1,189 |
公安 | 53,879 | 52,766 | 1,113 |
行政运行 | 33,164 | 33,084 | 80 |
一般行政管理事务 | 14,063 | 13,169 | 894 |
执法办案 | 2,359 | 2,220 | 139 |
特别业务 | 160 | 160 | |
其他公安支出 | 4,133 | 4,133 | |
司法 | 365 | 289 | 76 |
一般行政管理事务 | 30 | 30 | |
基层司法业务 | 189 | 159 | 30 |
普法宣传 | 38 | 37 | 1 |
公共法律服务 | 13 | 13 | |
社区矫正 | 63 | 18 | 45 |
其他司法支出 | 32 | 32 | |
其他公共安全支出 | 681 | 681 | |
国家司法救助支出 | 30 | 30 | |
其他公共安全支出 | 651 | 651 | |
教育支出 | 151,725 | 148,011 | 3,714 |
教育管理事务 | 15 | - | 15 |
其他教育管理事务支出 | 15 | - | 15 |
普通教育 | 140,357 | 137,326 | 3,031 |
学前教育 | 3,900 | 3,894 | 6 |
小学教育 | 52,489 | 52,481 | 8 |
初中教育 | 50,931 | 50,898 | 33 |
高中教育 | 4,405 | 4,358 | 47 |
其他普通教育支出 | 28,632 | 25,695 | 2,937 |
职业教育 | 5,414 | 4,875 | 539 |
中等职业教育 | 5,414 | 4,875 | 539 |
特殊教育 | 7 | 7 | |
特殊学校教育 | 7 | 7 | |
教育费附加安排的支出 | 4,614 | 4,614 | |
农村中小学校舍建设 | 4,614 | 4,614 | |
其他教育支出 | 1,318 | 1,189 | 129 |
科学技术支出 | 168,816 | 168,814 | 2 |
科学技术管理事务 | 4,681 | 4,681 | |
其他科学技术管理事务支出 | 4,681 | 4,681 | |
技术研究与开发 | 570 | 570 | |
科技成果转化与扩散 | 570 | 570 | |
科学技术普及 | 23 | 21 | 2 |
科普活动 | 3 | 1 | 2 |
其他科学技术普及支出 | 20 | 20 | |
其他科学技术支出 | 163,542 | 163,542 | |
其他科学技术支出 | 163,542 | 163,542 | |
文化旅游体育与传媒支出 | 4,830 | 4,737 | 93 |
文化和旅游 | 3,073 | 2,990 | 83 |
行政运行 | 10 | 10 | |
图书馆 | 100 | 100 | |
文化活动 | 340 | 340 | |
群众文化 | 129 | 129 | |
文化和旅游管理事务 | 82 | 82 | |
其他文化和旅游支出 | 2,412 | 2,329 | 83 |
文物 | 303 | 303 | |
文物保护 | 213 | 213 | |
其他文物支出 | 90 | 90 | |
体育 | 1,299 | 1,299 | |
群众体育 | 10 | 10 | |
其他体育支出 | 1,289 | 1,289 | |
新闻出版电影 | 24 | 24 | |
出版发行 | 11 | 11 | |
电影 | 13 | 13 | |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 131 | 121 | 10 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 131 | 121 | 10 |
社会保障和就业支出 | 49,104 | 45,161 | 3,943 |
人力资源和社会保障管理事务 | 11,360 | 10,863 | 497 |
行政运行 | 3 | - | 3 |
一般行政管理事务 | 5 | 5 | |
劳动保障监察 | 6 | 6 | |
就业管理事务 | 107 | - | 107 |
社会保险经办机构 | 705 | 704 | 1 |
劳动人事争议调解仲裁 | 614 | 614 | |
引进人才费用 | 333 | - | 333 |
事业运行 | 992 | 992 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,595 | 8,542 | 53 |
民政管理事务 | 8,159 | 7,994 | 165 |
一般行政管理事务 | 403 | 377 | 26 |
基层政权建设和社区治理 | 7,279 | 7,279 | |
其他民政管理事务支出 | 477 | 338 | 139 |
行政事业单位养老支出 | 12,039 | 12,039 | |
行政单位离退休 | 153 | 153 | |
事业单位离退休 | 11 | 11 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,718 | 5,718 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,840 | 2,840 | |
其他行政事业单位养老支出 | 3,317 | 3,317 | |
就业补助 | 8,643 | 6,421 | 2,222 |
就业创业服务补贴 | 4,364 | 4,303 | 61 |
职业培训补贴 | 766 | - | 766 |
社会保险补贴 | 273 | - | 273 |
公益性岗位补贴 | 80 | - | 80 |
职业技能鉴定补贴 | 64 | - | 64 |
就业见习补贴 | 411 | - | 411 |
高技能人才培养补助 | 140 | - | 140 |
促进创业补贴 | 140 | - | 140 |
其他就业补助支出 | 2,405 | 2,118 | 287 |
抚恤 | 2,207 | 1,696 | 511 |
死亡抚恤 | 20 | 7 | 13 |
伤残抚恤 | 45 | - | 45 |
义务兵优待 | 337 | - | 337 |
其他优抚支出 | 1,805 | 1,689 | 116 |
退役安置 | 934 | 866 | 68 |
退役士兵安置 | 195 | 195 | |
军队移交政府的离退休人员安置 | 36 | 33 | 3 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 1 | 1 | |
军队转业干部安置 | 71 | 17 | 54 |
其他退役安置支出 | 631 | 620 | 11 |
社会福利 | 551 | 188 | 363 |
儿童福利 | 138 | - | 138 |
老年福利 | 125 | 123 | 2 |
殡葬 | 13 | 10 | 3 |
养老服务 | 275 | 55 | 220 |
残疾人事业 | 1,344 | 1,331 | 13 |
残疾人生活和护理补贴 | 48 | 37 | 11 |
其他残疾人事业支出 | 1,296 | 1,294 | 2 |
最低生活保障 | 135 | 75 | 60 |
城市最低生活保障金支出 | 107 | 49 | 58 |
农村最低生活保障金支出 | 28 | 26 | 2 |
临时救助 | 32 | 30 | 2 |
临时救助支出 | 32 | 30 | 2 |
特困人员救助供养 | 51 | 32 | 19 |
城市特困人员救助供养支出 | 19 | 2 | 17 |
农村特困人员救助供养支出 | 32 | 30 | 2 |
其他生活救助 | 40 | 18 | 22 |
其他城市生活救助 | 27 | 14 | 13 |
其他农村生活救助 | 13 | 4 | 9 |
退役军人管理事务 | 1,537 | 1,537 | |
事业运行 | 697 | 697 | |
其他退役军人事务管理支出 | 840 | 840 | |
其他社会保障和就业支出 | 2,072 | 2,071 | 1 |
卫生健康支出 | 30,841 | 30,559 | 282 |
卫生健康管理事务 | 1,563 | 1,563 | |
行政运行 | 3 | 3 | |
一般行政管理事务 | 1,474 | 1,474 | |
其他卫生健康管理事务支出 | 86 | 86 | |
基层医疗卫生机构 | 12,857 | 12,857 | |
城市社区卫生机构 | 2,250 | 2,250 | |
乡镇卫生院 | 10,607 | 10,607 | |
公共卫生 | 6,253 | 6,214 | 39 |
疾病预防控制机构 | 296 | 296 | |
妇幼保健机构 | 280 | 280 | |
精神卫生机构 | 38 | 38 | |
基本公共卫生服务 | 3,999 | 3,999 | |
重大公共卫生服务 | 1,161 | 1,161 | |
其他公共卫生支出 | 479 | 440 | 39 |
中医药 | 10 | 10 | |
中医(民族医)药专项 | 10 | 10 | |
计划生育事务 | 955 | 955 | |
计划生育服务 | 679 | 679 | |
其他计划生育事务支出 | 276 | 276 | |
行政事业单位医疗 | 4,422 | 4,422 | |
行政单位医疗 | 542 | 542 | |
事业单位医疗 | 2,378 | 2,378 | |
公务员医疗补助 | 210 | 210 | |
其他行政事业单位医疗支出 | 1,292 | 1,292 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 223 | 223 | |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 223 | 223 | |
医疗救助 | 834 | 834 | |
城乡医疗救助 | 834 | 834 | |
优抚对象医疗 | 350 | 108 | 242 |
优抚对象医疗补助 | 350 | 108 | 242 |
医疗保障管理事务 | 3,274 | 3,273 | 1 |
医疗保障政策管理 | 1 | - | 1 |
其他医疗保障管理事务支出 | 3,273 | 3,273 | |
其他卫生健康支出 | 100 | 100 | |
节能环保支出 | 9,821 | 6,971 | 2,850 |
环境保护管理事务 | 1,313 | 1,313 | |
行政运行 | 22 | 22 | |
一般行政管理事务 | 800 | 800 | |
生态环境保护宣传 | 48 | 48 | |
环境保护法规、规划及标准 | 40 | 40 | |
生态环境保护行政许可 | 50 | 50 | |
其他环境保护管理事务支出 | 353 | 353 | |
环境监测与监察 | 256 | 256 | |
其他环境监测与监察支出 | 256 | 256 | |
污染防治 | 3,731 | 881 | 2,850 |
大气 | 2,077 | 176 | 1,901 |
水体 | 566 | 152 | 414 |
固体废弃物与化学品 | 1,076 | 541 | 535 |
土壤 | 12 | 12 | |
自然生态保护 | 83 | 83 | |
农村环境保护 | 73 | 73 | |
自然保护地 | 10 | 10 | |
污染减排 | 54 | 54 | |
生态环境执法监察 | 54 | 54 | |
其他节能环保支出 | 4,384 | 4,384 | |
城乡社区支出 | 104,984 | 103,540 | 1,444 |
城乡社区管理事务 | 4,081 | 3,784 | 297 |
一般行政管理事务 | 730 | 730 | |
城管执法 | 991 | 991 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 2,360 | 2,063 | 297 |
城乡社区公共设施 | 11,546 | 11,546 | |
小城镇基础设施建设 | 11,248 | 11,248 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 298 | 298 | |
城乡社区环境卫生 | 29,902 | 28,987 | 915 |
其他城乡社区支出 | 59,455 | 59,223 | 232 |
农林水支出 | 8,851 | 6,399 | 2,452 |
农业农村 | 3,257 | 2,984 | 273 |
一般行政管理事务 | 361 | 361 | |
事业运行 | 166 | 166 | |
病虫害控制 | 46 | 46 | |
执法监管 | 63 | 63 | |
行业业务管理 | 35 | 35 | |
农业生产发展 | 271 | 181 | 90 |
农村合作经济 | 14 | - | 14 |
农产品加工与促销 | 38 | 30 | 8 |
农业资源保护修复与利用 | 108 | - | 108 |
渔业发展 | 3 | 3 | |
农田建设 | 53 | - | 53 |
其他农业农村支出 | 2,099 | 2,099 | |
林业和草原 | 1,104 | 868 | 236 |
一般行政管理事务 | 274 | 274 | |
森林资源管理 | 24 | 13 | 11 |
森林生态效益补偿 | 11 | 11 | |
林区公共支出 | 2 | - | 2 |
林业草原防灾减灾 | 520 | 520 | |
其他林业和草原支出 | 273 | 50 | 223 |
水利 | 2,352 | 1,117 | 1,235 |
水利行业业务管理 | 30 | 30 | |
水利工程建设 | 1,122 | - | 1,122 |
水利工程运行与维护 | 333 | 333 | |
水利前期工作 | 68 | 68 | |
水利执法监督 | 4 | 4 | |
水土保持 | 73 | 73 | |
防汛 | 126 | 126 | |
江河湖库水系综合整治 | 80 | 80 | |
其他水利支出 | 516 | 403 | 113 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 50 | 50 | |
生产发展 | 50 | 50 | |
农村综合改革 | 1,548 | 925 | 623 |
对村级公益事业建设的补助 | 1,310 | 687 | 623 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 238 | 238 | |
普惠金融发展支出 | 208 | 123 | 85 |
创业担保贷款贴息及奖补 | 208 | 123 | 85 |
其他农林水支出 | 332 | 332 | |
其他农林水支出 | 332 | 332 | |
交通运输支出 | 6,942 | 5,595 | 1,347 |
公路水路运输 | 4,768 | 4,433 | 335 |
公路建设 | 2,966 | 2,862 | 104 |
公路养护 | 407 | 190 | 217 |
公路和运输安全 | 39 | 39 | |
公路运输管理 | 1,342 | 1,342 | |
其他公路水路运输支出 | 14 | - | 14 |
铁路运输 | 30 | 30 | |
铁路安全 | 30 | 30 | |
车辆购置税支出 | 2,112 | 1,100 | 1,012 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,112 | 1,100 | 1,012 |
其他交通运输支出 | 32 | 32 | |
其他交通运输支出 | 32 | 32 | |
资源勘探工业信息等支出 | 3,682 | 1,932 | 1,750 |
制造业 | 405 | 405 | |
其他制造业支出 | 405 | 405 | |
工业和信息产业监管 | 1,750 | - | 1,750 |
工程建设及运行维护 | 1,750 | - | 1,750 |
支持中小企业发展和管理支出 | 1,400 | 1,400 | |
中小企业发展专项 | 1,400 | 1,400 | |
其他资源勘探工业信息等支出 | 127 | 127 | |
其他资源勘探工业信息等支出 | 127 | 127 | |
商业服务业等支出 | 5,862 | 4,930 | 932 |
商业流通事务 | 883 | 817 | 66 |
其他商业流通事务支出 | 883 | 817 | 66 |
涉外发展服务支出 | 466 | - | 466 |
其他涉外发展服务支出 | 466 | - | 466 |
其他商业服务业等支出 | 4,513 | 4,113 | 400 |
服务业基础设施建设 | 400 | - | 400 |
其他商业服务业等支出 | 4,113 | 4,113 | |
金融支出 | 1,085 | 1,085 | |
金融发展支出 | 900 | 900 | |
其他金融发展支出 | 900 | 900 | |
其他金融支出 | 185 | 185 | |
其他金融支出 | 185 | 185 | |
自然资源海洋气象等支出 | 7,258 | 6,641 | 617 |
自然资源事务 | 7,255 | 6,638 | 617 |
自然资源规划及管理 | 1,268 | 1,268 | |
自然资源利用与保护 | 4,861 | 4,800 | 61 |
事业运行 | 570 | 570 | |
其他自然资源事务支出 | 556 | - | 556 |
其他自然资源海洋气象等支出 | 3 | 3 | |
住房保障支出 | 30,254 | 5,296 | 24,958 |
保障性安居工程支出 | 25,322 | 364 | 24,958 |
农村危房改造 | 13 | - | 13 |
保障性住房租金补贴 | 27 | 15 | 12 |
住房租赁市场发展 | 5,570 | - | 5,570 |
其他保障性安居工程支出 | 19,712 | 349 | 19,363 |
住房改革支出 | 4,932 | 4,932 | |
住房公积金 | 4,413 | 4,413 | |
购房补贴 | 519 | 519 | |
灾害防治及应急管理支出 | 1,582 | 1,206 | 376 |
应急管理事务 | 1,131 | 1,126 | 5 |
一般行政管理事务 | 83 | 83 | |
灾害风险防治 | 100 | 100 | |
安全监管 | 483 | 483 | |
应急管理 | 228 | 223 | 5 |
其他应急管理支出 | 237 | 237 | |
自然灾害防治 | 155 | 60 | 95 |
地质灾害防治 | 113 | 60 | 53 |
其他自然灾害防治支出 | 42 | - | 42 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 | 76 | - | 76 |
自然灾害救灾补助 | 44 | - | 44 |
自然灾害灾后重建补助 | 32 | - | 32 |
其他灾害防治及应急管理支出 | 220 | 20 | 200 |
预备费 | 10,000 | 10,000 | |
其他支出 | 2,087 | 2,087 | |
其他支出 | 2,087 | 2,087 | |
债务付息支出 | 17,000 | 17,000 | |
地方政府一般债务付息支出 | 17,000 | 17,000 | |
地方政府一般债券付息支出 | 17,000 | 17,000 |
表10
2022年重庆高新区一般公共预算支出预算表 | |||
(按功能分类科目的基本支出和项目支出) | |||
单位:万元 | |||
项 目 | 预 算 数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
本级支出合计 | 755,298 | 156,731 | 598,567 |
一、一般公共服务支出 | 84,646 | 23,183 | 61,463 |
二、国防支出 | 1,003 | 1,003 | |
三、公共安全支出 | 54,925 | 30,663 | 24,262 |
四、教育支出 | 151,725 | 63,165 | 88,560 |
五、科学技术支出 | 168,816 | 906 | 167,910 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 4,830 | 1,356 | 3,474 |
七、社会保障和就业支出 | 49,104 | 15,856 | 33,253 |
八、卫生健康支出 | 30,841 | 13,395 | 17,446 |
九、节能环保支出 | 9,821 | 35 | 9,786 |
十、城乡社区支出 | 104,984 | 1,387 | 103,597 |
十一、农林水支出 | 8,851 | 1,280 | 7,571 |
十二、交通运输支出 | 6,942 | 6,942 | |
十三、资源勘探信息等支出 | 3,682 | 3,682 | |
十四、商业服务业等支出 | 5,862 | 5,862 | |
十五、金融支出 | 1,085 | 1,085 | |
十六、援助其他地区支出 | |||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 7,258 | 573 | 6,685 |
十八、住房保障支出 | 30,254 | 4,932 | 25,317 |
十九、灾害防治及应急管理支出 | 1,582 | 1,582 | |
二十、预备费 | 10,000 | 10,000 | |
二十一、其他支出 | 2,087 | 2,087 | |
二十二、债务付息支出 | 17,000 | 17,000 |
表11
2022年重庆高新区一般公共预算基本支出预算表 | |
(按经济分类科目) | |
单位:万元 | |
支 出 | 预 算 数 |
合计 | 156,731 |
工资福利支出 | 125,480 |
基本工资 | 16,285 |
津贴补贴 | 10,047 |
奖金 | 900 |
绩效工资 | 26,521 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,763 |
职业年金缴费 | 2,882 |
职工基本医疗保险缴费 | 3,060 |
其他社会保障缴费 | 823 |
住房公积金 | 4,413 |
医疗费 | 1,231 |
其他工资福利支出 | 53,555 |
商品和服务支出 | 25,924 |
办公费 | 5,752 |
印刷费 | 401 |
咨询费 | 105 |
手续费 | 9 |
水费 | 274 |
电费 | 906 |
邮电费 | 1,074 |
取暖费 | 2 |
物业管理费 | 815 |
差旅费 | 1,723 |
维修(护)费 | 2,054 |
租赁费 | 374 |
会议费 | 289 |
培训费 | 979 |
公务接待费 | 105 |
专用材料费 | 220 |
被装购置费 | 26 |
专用燃料费 | 14 |
劳务费 | 2,055 |
委托业务费 | 246 |
工会经费 | 1,547 |
福利费 | 500 |
公务用车运行维护费 | 1,412 |
其他交通费用 | 1,237 |
税金及附加费用 | 6 |
其他商品和服务支出 | 3,799 |
对个人和家庭的补助 | 4,525 |
退休费 | 456 |
生活补助 | 7 |
医疗费补助 | 238 |
助学金 | 56 |
其他对个人和家庭的补助 | 3,768 |
资本性支出 | 802 |
办公设备购置 | 482 |
公务用车购置 | 320 |
表12
2022年重庆高新区一般公共预算转移支付收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
转移性收入合计 | 414,247 | 转移性支出合计 | 1,237 |
一、上级补助收入 | 128,615 | 一、上解上级支出 | 1,237 |
(一)返还性收入 | 13,281 | (一)体制上解 | |
(二)一般性转移支付收入 | 65,581 | (二)专项上解 | 1,237 |
体制补助收入 | 331 | ||
均衡性转移支付收入 | 1,641 | ||
结算补助收入 | 23,849 | ||
固定数额补助收入 | 10,405 | ||
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 24 | ||
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 4,133 | ||
教育共同财政事权转移支付收入 | 11,781 | ||
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 570 | ||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 96 | ||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 6,344 | ||
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 5,735 | ||
农林水共同财政事权转移支付收入 | 657 | ||
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 15 | ||
其他一般性转移支付收入 | |||
(三)专项转移支付收入 | 49,753 | ||
国防 | 957 | ||
公共安全 | 4,313 | ||
科学技术 | 575 | ||
文化旅游体育与传媒 | 2 | ||
卫生健康 | 149 | ||
节能环保 | 4,254 | ||
城乡社区 | 30,000 | ||
农林水 | 855 | ||
交通运输 | 3,170 | ||
资源勘探工业信息等 | 1,400 | ||
商业服务业等 | 3,787 | ||
住房保障 | 224 | ||
灾害防治及应急管理 | 67 | ||
二、调入资金 | 239,653 | ||
三、上年结转 | 45,979 | ||
注:本表详细反映2022年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。 |
表13
2022年重庆高新区政府性基金预算收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
总 计 | 931,117 | 总 计 | 931,117 |
本级收入合计 | 本级支出合计 | 709,964 | |
一、国有土地使用权出让收入 | 一、社会保障和就业支出 | 5 | |
二、城市基础设施配套费收入 | 二、城乡社区支出 | 627,765 | |
三、农林水支出 | 13 | ||
四、其他支出 | 5,181 | ||
五、债务付息支出 | 77,000 | ||
六、债务发行费用支出 | |||
转移性收入合计 | 931,117 | 转移性支出合计 | 221,153 |
一、上级补助收入 | 801,319 | 一、上解上级支出 | |
二、地方政府债务收入 | 二、调出资金 | 221,153 | |
三、上年结转 | 129,798 |
表14
2022年重庆高新区政府性基金预算支出预算表 | |
单位:万元 | |
支 出 | 预 算 数 |
合计 | 709,964 |
一、社会保障和就业支出 | 5 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5 |
移民补助 | 5 |
基础设施建设和经济发展 | - |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | - |
小型水库移民扶助基金安排的支出 | - |
移民补助 | - |
基础设施建设和经济发展 | - |
其他小型水库移民扶助基金支出 | - |
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | - |
基础设施建设和经济发展 | - |
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | - |
二、城乡社区支出 | 627,765 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 627,765 |
征地和拆迁补偿支出 | 627,411 |
土地开发支出 | - |
城市建设支出 | - |
农村基础设施建设支出 | 87 |
补助被征地农民支出 | - |
土地出让业务支出 | - |
廉租住房支出 | - |
支付破产或改制企业职工安置费 | - |
棚户区改造支出 | - |
公共租赁住房支出 | - |
保障性住房租金补贴 | - |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 267 |
三、农林水支出 | 13 |
大中型水库库区基金安排的支出 | - |
基础设施建设和经济发展 | - |
解决移民遗留问题 | - |
库区防护工程维护 | - |
其他大中型水库库区基金支出 | - |
三峡水库库区基金支出 | 3 |
基础设施建设和经济发展 | 1 |
解决移民遗留问题 | 2 |
库区维护和管理 | - |
其他三峡水库库区基金支出 | - |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 10 |
南水北调工程建设 | - |
三峡后续工作 | 10 |
地方重大水利工程建设 | - |
其他重大水利工程建设基金支出 | - |
四、其他支出 | 5,181 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,294 |
其他政府性基金安排的支出 | - |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,294 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 | - |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 4 |
福利彩票发行机构的业务费支出 | - |
体育彩票发行机构的业务费支出 | - |
福利彩票销售机构的业务费支出 | - |
体育彩票销售机构的业务费支出 | - |
彩票兑奖周转金支出 | - |
彩票发行销售风险基金支出 | - |
彩票市场调控资金支出 | 4 |
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | - |
彩票公益金安排的支出 | 1,883 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 159 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 177 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 22 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 | - |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 15 |
用于文化事业的彩票公益金支出 | - |
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | - |
用于法律援助的彩票公益金支出 | - |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 25 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,485 |
五、债务付息支出 | 77,000 |
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | - |
国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | - |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | - |
农业土地开发资金债务付息支出 | - |
大中型水库库区基金债务付息支出 | - |
城市基础设施配套费债务付息支出 | - |
小型水库移民扶助基金债务付息支出 | - |
国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | - |
车辆通行费债务付息支出 | - |
污水处理费债务付息支出 | - |
土地储备专项债券付息支出 | - |
政府收费公路专项债券付息支出 | - |
棚户区改造专项债券付息支出 | - |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 77,000 |
其他政府性基金债务付息支出 | - |
表15
2022年重庆高新区政府性基金预算转移支付收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
转移性收入合计 | 931,117 | 转移性支出合计 | 221,153 |
一、上级补助收入 | 801,319 | 一、调出资金 | 221,153 |
国有土地使用权出让收入补助 | 800,000 | ||
彩票公益金 | 1,040 | ||
其他 | 279 | ||
二、上年结转 | 129,798 |
表16
2022年重庆高新区国有资本经营预算收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
总 计 | 22,038 | 总 计 | 22,038 |
本级收入合计 | 22,000 | 本级支出合计 | 3,538 |
一、利润收入 | 22,000 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 38 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 38 | ||
二、国有企业资本金注入 | 3,500 | ||
其他国有企业资本金注入 | 3,500 | ||
转移性收入合计 | 38 | 转移性支出合计 | 18,500 |
一、上级补助收入 | 一、调出资金 | 18,500 | |
二、上年结转 | 38 |
表17
2022年重庆高新区“三公”经费预算表 | ||
单位:万元 | ||
项目名称 | 2022年预算数 | 为上年预算数的% |
合计 | 1,876 | 110.9 |
公务接待费 | 114 | 70.8 |
因公出国(境)费用 | 30 | 500.0 |
公务用车购置及运维费 | 1,732 | 113.6 |
其中:公务用车运行维护费 | 1,412 | 92.7 |
公务用车购置 | 320 |
表18
重庆高新区2021年地方政府债务限额及余额情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 2021年债务限额 | 2021年债务余额预计执行数 | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
重庆高新区 | 223.1 | 49.9 | 173.2 | 223.0 | 49.9 | 173.2 |
注:1.本表反映上一年度本级政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
表19
重庆高新区2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数 | 33.8 | 33.8 |
二、2021年末地方政府一般债务限额 | 49.9 | 49.9 |
三、2021年地方政府一般债务发行额 | 9.0 | 9.0 |
其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | ||
2021年地方政府一般债券发行额 | 9.0 | 9.0 |
四、2021年地方政府一般债务还本支出 | 3.0 | 3.0 |
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 49.9 | 49.9 |
六、2022年地方财政赤字 | ||
七、2022年地方政府一般债务限额 | ||
注:1.本表反映本级政府上两年度一般债务余额,上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额,本年度财政赤字及一般债务限额。 | ||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
3.2021年重庆高新区承接九龙坡区划转一般债务10.0565亿元。 |
表20
重庆高新区2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数 | 50.0 | 50.0 |
二、2021年末地方政府专项债务限额 | 173.2 | 173.2 |
三、2021年地方政府专项债务发行额 | 107.005 | 107.005 |
四、2021年地方政府专项债务还本支出 | 0.005 | 0.005 |
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 173.2 | 173.2 |
六、2022年地方政府专项债务新增限额 | ||
七、2022年末地方政府专项债务限额 | ||
注:1.本表反映本级政府上两年度专项债务余额,上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额,本年度专项债务新增限额及限额。 | ||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||
3.2021年重庆高新区承接九龙坡区划转专项债务16.155亿元。 |
表21
重庆高新区地方政府债券发行及还本付息情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 | 公式 | 本级 |
一、2021年发行预计执行数 | A=B+D | 116.0 |
(一)一般债券 | B | 9.0 |
其中:再融资债券 | C | 3.0 |
(二)专项债券 | D | 107.005 |
其中:再融资债券 | E | 0.005 |
二、2021年还本支出预计执行数 | F=G+H | 3.0 |
(一)一般债券 | G | 3.0 |
(二)专项债券 | H | 0.0 |
三、2021年付息支出预计执行数 | I=J+K | 3.9 |
(一)一般债券 | J | 1.4 |
(二)专项债券 | K | 2.5 |
四、2022年还本支出预算数 | L=M+O | 0.0 |
(一)一般债券 | M | 0.0 |
(二)专项债券 | O | 0.0 |
五、2022年付息支出预算数 | Q=R+S | 9.4 |
(一)一般债券 | R | 1.7 |
(二)专项债券 | S | 7.7 |
注:1.本表反映本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 | ||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
表22
重庆高新区2022年地方政府债务限额提前下达情况表 | |
单位:亿元 | |
项目 | 额度 |
一:2021年地方政府债务限额 | 223.1 |
其中: 一般债务限额 | 49.9 |
专项债务限额 | 173.2 |
二:提前下达的2022年地方政府债务限额 | 39.0 |
其中: 一般债务限额 | - |
专项债务限额 | 39.0 |
注:本表反映本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况,由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
表23
重庆高新区2022年年初新增地方政府债券资金安排表 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) | 已拨付金额 | 拨付进度 |
合计 | 30.00 | 30.00 | 100% | |||||
1 | 环寨山坪产业带项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 11.36 | 2022/1 | 11.36 | 100% |
2 | 含谷智能制造产业园项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 5.29 | 2022/1 | 5.29 | 100% |
3 | 重庆科学城产业园区建设项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 3.17 | 2022/1 | 3.17 | 100% |
4 | 西部(重庆)科学城科技创新产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 2.46 | 2022/1 | 2.46 | 100% |
5 | 西部(重庆)科学城大健康产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 1.50 | 2022/1 | 1.50 | 100% |
6 | 科学城南部产业园区提升项目一期 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 0.57 | 2022/1 | 0.57 | 100% |
7 | 西部涉农园区品质提升项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 0.27 | 2022/1 | 0.27 | 100% |
8 | 莲花湖产业园 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 0.35 | 2022/1 | 0.35 | 100% |
9 | 西部(重庆)科学城城市更新一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 0.12 | 2022/1 | 0.12 | 100% |
10 | 西部(重庆)科学城智慧城市一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 0.42 | 2022/1 | 0.42 | 100% |
11 | 西部(重庆)科学城环寨山坪产业带二期建设项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 2.00 | 2022/1 | 2.00 | 100% |
12 | 西部(重庆)科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 1.50 | 2022/1 | 1.50 | 100% |
13 | 西部(重庆)科学城生命芯谷一期建设项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 0.62 | 2022/1 | 0.62 | 100% |
14 | 西部(重庆)科学城大健康产业园二期建设项目 | 产业园区基础设施 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | 专项债券 | 0.37 | 2022/1 | 0.37 | 100% |
注:本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排,由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |