一、单位基本情况

（一）职能职责

负责组织开展综合行政执法工作。负责应急管理、政法综治、司法行政、信访稳定等工作。负责生态环境、规划和自然资源、城市管理、农业、卫生健康、文化市场等综合行政执法工作。

（二）单位构成

内设综合科、法制科、综治信访科、应急管理科、执法一科、执法二科、执法三科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2620.53万元，其中：一般公共预算拨款2620.53万元。收入较2021年减少41.57万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2620.53万元，其中：一般公共服务支出预算1109.98万元，公共安全支出预算573万元，社会保障和就业支出预算22.95万元，卫生健康支出预算19.70万元，节能环保支出预算38.30万元，城乡社区支出预算96.30万元，农林水利支出67万元，自然资源海洋气象等支出预算164.82万元，住房保障支出预算8.47万元，灾害防治及应急管理支出预算520万元。支出预算较去年减少41.57万元，基本支出预算增加83.04万元，项目支出预算减少124.61万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2620.53万元，一般公共预算财政拨款支出2620.53万元，比2021年减少41.57万元。其中：基本支出1109.98万元，比2021年增加83.04万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1510.55万元，比2021年减少124.61万元，主要是用于司法法制工作、政法综治工作、信访工作、应急管理、生态环境执法、规划和自然资源执法、城市管理综合执法等重点工作。

综合执法局(应急管理局、信访办)2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算21万元，比2021年增加10.98万元。其中：公务接待费5万元，比2021年减少5.02万元，主要原因是根据我单位公务接待需求调减；公务用车运行维护费16万元，比2021年增加16万元，主要原因是新购入一辆执法执勤用车；公务用车购置费0万元；因公出国（境）费用0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费173.80万元，比上年增加39.66万元，主要原因为2022年增加7名编制和混岗人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2620.53万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：魏澜，联系方式：023-68858101）