金凤镇卫生院2022年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-02950	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 发布日期 ]	2023-11-08

金凤镇卫生院2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责。金凤镇卫生院建于1952年，是一所集医疗、预防、保健、康复、基本公共卫生服务、计划生育服务为一体的乡镇卫生院、获得2016-2017年度全国群众满意乡镇卫生院称号。是重庆市职工医保、城乡居民合作医疗保险、城乡救助定点医疗机构，是西南眼科联盟单位、重医附一院远程心电联合体单位、重庆市九龙坡区人民医院远程放射联合体单位、重庆市疼痛诊治联盟成员单位、重医附属大学城医院医疗联合体单位。

（二）机构设置。医院下设海兰村、虎峰村、白鹤村、九凤村四个村卫生室。医院现设有内科、外科、妇产科、全科医疗科、儿科、口腔科、中医科、康复中心、皮肤科、麻醉科、耳鼻喉科、手术室、放射科、检验科、药剂科、预防保健科、胃肠镜室、B超心电图室等临床科室。医院配有CT、DR、宫腔镜、腹腔镜、阴道镜、麻醉机、内窥镜系统（胆道镜）、高清电子胃肠镜系统、高频电刀、半自动体外除颤仪、上肢智能反馈系统、交变磁场治疗仪（骨质疏松治疗仪）、多体位医用诊疗床、经颅磁刺激仪、上下肢功能性电刺激、全自动生化分析仪、全自动凝血、分析仪全自动血球计数仪、糖化血红蛋白仪、过氧化氢低温等离子体灭菌器、骨密度检测仪、视力检测仪、肺功能检测仪、电解质分析仪、洗胃机、中心供氧系统、远程诊疗系统及牵引仪、负压救护车等多种医疗设施设备。医院先后获得全国群众满意乡镇卫生院、市级健康促进医院、重庆市五一劳动奖状、五四红旗团支部、老年友善医院、新冠肺炎疫情防控最佳老杨群工志愿服务组织、西部基层卫生服务示范机构等荣誉称号，医院始终坚持以健康为中心，始终坚持“厚德精医、守正创新、团结奋进”的办院理念，始终坚持以“抓质量求生存、抓改革促发展、抓服务争一流、抓管理增效益”的发展理念，用心守护生命，全心全意为辖区居民的健康保驾护航。

（三）单位构成。重庆市九龙坡区金凤镇卫生院为纳入2022年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位。单位执行政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,912.63万元，支出总计 2,912.63万元。收支较上年决算数增加66.65万元、增长2.3%。事业收入较上年增加235.49万元。事业收入增加主要是我院引进的各科实用性人才后发挥了专家效应；我院的管理水平提升了，各个窗口提高了服务态度；我院相继送出各科进修人员也使我院的专业技术水平得到进一步提高。

2.收入情况。2022年度收入合计 2,912.63万元，较上年决算数增加66.65万元，增长2.3%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入1,467.21 万元，占50.4%；事业收入1,445.42万元，占49.6%。事业收入增加主要是我院引进的各科实用性人才后发挥了专家效应；我院的管理水平提升了，各个窗口提高了服务态度；我院相继送出各科进修人员也使我院的专业技术水平得到进一步。

3.支出情况。2022年度支出合计2,912.63万元，较上年决算数增加575.81万元，增长24.6%，主要是引进了实用人才导致人员经费增加。其中：基本支出2,912.63万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年终无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,467.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少168.84万元，下降10.3%。主要原因是财政拨款保障方式改变。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,467.21万元，较上年决算数减少168.84万元，下降10.3%。主要原因是财政拨款保障方式改变。较年初预算数增加307.81万元，增长26.5%。主要原因是卫生健康支出增加282.81万元，住房保障支出增加22.41万元，社会保障与就业支出增加2.6万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,467.21万元，较上年决算数减少168.84万元，下降10.3%。主要原因是财政拨款保障方式改变。较年初预算数增加307.81万元，增长26.5%，主要原因是卫生健康支出增加282.81万元，住房保障支出增加22.41万元，社会保障与就业支出增加2.6万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是年终无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出81.35万元，占5.5%，较年初预算数增加2.6万元，增长3.3%，主要原因是单位社会保障缴费基础调整。

（2）卫生健康支出1,328.02万元，占90.5%，较年初预算数增加282.81万元，增长27.1%，主要原因是单位人员经费增加。

（3）住房保障支出57.84万元，占3.9%，较年初预算数增加22.41万元，增长63.3%，主要原因是住房补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1,467.21万元。其中：人员经费1,182.80万元，较上年决算数增加157.35万元，增长15.3%，主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费284.41 万元，较上年决算数减少326.19万元，下降53.4%，主要原因是运行经费拨款减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计0.65万元，较年初预算数减少4.35万元，下降87%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.65万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.35万元，下降83.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体和1个一级项目开展了绩效自评。涉及资金2912.63万元，涉及财政拨款项目支出0万元。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效自评表

金凤镇卫生院2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	高新区公共服务局	部门联系人	樊文静		联系电话	65742782		自评总分（分）	99
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	不断加强基层医疗卫生机构能力建设，增强我院综合服务实力，进一步完善我院基层设施建设和设备装备，引进专业技术人才，提升临床服务能力,实现了事业收入的增长同时获得了群众的满意度。通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要是卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高我院公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。		不断加强基层医疗卫生机构能力建设，增强我院综合服务实力，进一步完善我院基层设施建设和设备装备，引进专业技术人才，提升临床服务能力,实现了事业收入的增长同时获得了群众的满意度。通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要是卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高我院公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。			我院在2022年引进的各科实用性人才后发挥了专家效应，增强了我院综合服务能力，在全院医护人员的共同努力下，我院实现了事业收入的增长同时获得了群众的满意度。我院实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。通过巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	门急诊人次	人次	≧	40000	10	40169	10
	出院人数	人	≧	1000	10	1103	10
	基本公卫项目完成合格率	合格	定性	合格	20	合格	20
	出院者占用总床日数	床日	≧	7000	10	7293	10
	临床服务质量	良好	定性	良好	10	良好	9
	人员经费成本	合理	定性	合理	20	合理	20
	日常公用经费成本	合理	定性	合理	10	合理	10
	预算执行率	%	≧	98	10	99.97	10

一级项目自评表：

金凤镇卫生院2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	外聘职工工资	单位聘用人数	=	22	人	10	全部完成	10		100
		完成目标任务时效	定性	有效改善	年	10	全部完成	10
		单位年度支出经费预算	=	110	万元	20	110	20
		经费来源保障的可持续性	≧	1	年	20	1	20
		进一步提升我院医疗服务水平	定性	有效改善	年	10	全部完成	10
		持续引进专业技术人才	定性	有效改善	年	10	全部完成	10
		患者满意度	≧	95	年	10	97	10
		预算执行率	≧	100	%	10	100	10

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方机构开展绩效自评，无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

经自评，上述指标均于项目实施当年全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—65742782

附件下载：

文件下载：金凤镇卫生院2022年度部门决算情况说明.doc
金凤镇卫生院.xls

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