含谷镇卫生院2022年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2023-02948	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 发布日期 ]	2023-11-08

含谷镇卫生院2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责。含谷镇卫生院是集基本医疗、公共卫生服务为主的国家非营利性医疗机构。宗旨和业务范围：开展公共卫生和基本医疗服务，保障群众身体健康，开展基本公共卫生服务；开展基本诊疗服务；开展计划生育服务；推进乡村卫生服务一体化管理；做好其他相关工作。

（二）机构设置。含谷镇卫生院现设有内科、外科、全科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、针灸科、麻醉科、全科，下设8个村卫生室。

（三）单位构成。含谷镇卫生院为纳入2022年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位，执行政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,370.62万元，支出总计2,370.62万元。收支较上年决算数减少219.15万元,下降8.5%，主要原因是财政拨款保障方式改变，财政拨款收入减少256.86万元，事业收入增加37.71万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2,370.62万元，较上年决算数减少219.15万元，下降8.5%，主要原因是财政拨款保障方式改变，财政拨款收入减少256.86万元，事业收入增加37.71万元。其中：财政拨款收入1,662.76万元，占70.1%；事业收入707.86万元，占29.9%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,300.31万元，较上年决算减少37.05万元，下降1.6%，主要原因是财政拨款保障方式改变，基本支出减少36.77万元，项目支出减少0.28万元。其中：基本支出2,269.44万元，占98.7%；项目支出30.87万元，占1.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配70.31万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,662.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少256.86万元，下降13.4%。主要原因是财政拨款保障方式改变，日常公用经费减少，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,662.76万元，较上年决算数减少256.86万元，下降13.4%。主要原因是财政拨款保障方式改变，日常公用经费减少，人员经费减少。较年初预算数增加325.34万元，增长24.3%。主要原因是年中追加卫生健康支出预算332.18万元；社会保障与就业支出预算减少6.84万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,662.76万元，较上年决算数减少256.86万元，下降13.4%。主要原因是财政拨款保障方式改变，日常公用经费减少，人员经费减少。较年初预算数增加325.34万元，增长24.3%。主要原因是年中追加卫生健康支出预算332.18万元；社会保障与就业支出预算减少6.84万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出91.09万元，占5.5%，较年初预算数减少6.84万元，下降7.0%，主要原因是社会保障实际支出减少。

（2）卫生健康支出1,528.91万元，占92.0%，较年初预算数增加332.18万元，增长27.8%，主要原因是调增了卫生健康支出预算。

（3）住房保障支出42.76万元，占2.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,631.89万元。其中：人员经费1,115.17万元，较上年决算数减少415.77万元，下降27.2%，主要原因是财政拨款保障方式改变，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费516.71万元，较上年决算数增加159.18万元，增长44.5%，主要原因是财政拨款保障方式改变，日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.3万元，较年初预算数减少9.7万元，下降88.2%，较上年支出数减少0.03万元，下降2.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.30万元，主要用于日常工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.70万元，下降87.0%，较上年支出数减少0.03万元，下降2.3%，主要原因是严格按照《救护车管理办法》控制出车次数。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是控制费用，无培训费。

（二）机关运行经费情况说明

本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金2370.62万元，涉及财政拨款项目支出30.87万元。

（二）绩效目标自评表

含谷镇卫生院部门整体绩效自评表

主管部门	高新区公共服务局	部门联系人	苏晓霞		联系电话	65730443		自评总分（分）	96
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	不断加强基层医疗卫生机构能力建设，增强我院综合服务实力，进一步完善我院基层设施建设和设备装备，引进专业技术人才，提升临床服务能力,实现了医疗收入的增长同时获得了群众的满意度。通过实施十三项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要是卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高我院公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。		不断加强基层医疗卫生机构能力建设，增强我院综合服务实力，进一步完善我院基层设施建设和设备装备，引进专业技术人才，提升临床服务能力,实现了医疗收入的增长同时获得了群众的满意度。通过实施十三项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要是卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高我院公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。			全院职工上下一盘棋，实现了医疗收入的增长同时获得了群众的满意度。实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。通过巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	门急诊人次	人次	≧	45000	5	43752	8
	出院人数	人	≧	150	5	121	7
	基本公卫项目完成合格率	合格	定性	合格	5	合格	7
	出院者占用总床日数	床日	≧	946	5	946	7
	预算执行率	良好	定性	良好	10	良好	9
	人员经费成本	合理	定性	合理	10	合理	10
	日常公用经费成本	合理	定性	合理	15	合理	10
	医疗收入	万元	≧	750	10	709.7	10
	进一步提升基层医疗机构服务水平	良好	定性	良好	15	良好	10
	持续引进专业技术人才	良好	定性	良好	10	良好	9
	患者满意度	基本满意	定性	基本满意	10	基本满意	9

含谷镇卫生院2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	临聘职工工资	临床服务质量	定性	中	年	10	1	15		100
		完成目标任务时效	定性	有效改善	年	10	1	15
		人员经费成本	=	75	万元	20	75	15
		医疗收入	≧	500	万元	20	709.7	15
		进一步提升我院医疗服务水平	定性	有效改善	年	10	1	10
		持续引进专业技术人才	定性	有效改善	年	10	1	10
		患者满意度	定性	中	年	10	1	10
		预算执行率	定性	良好	%	10	1	10

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方机构开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

经自评,上述指标均于项目实施当年全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—65730443。

附件下载：

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