[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2021-00156 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-11-17 [ 发布日期 ] 2021-11-17

香炉山社区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

为人民健康提供基本医疗服务,承担公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务。

(二)机构设置

香炉山社区卫生服务中心内设13个科室:内科、外科、口腔科、中医科、预防保健科、公共卫生科、妇科、财务科、医技科、药剂科、护理部、医务科、综合办公室。

(三)单位构成

香炉山社区卫生服务中心为一级预算单位,无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计3,652.35万元,支出总计3256.42万元。收支较上年决算数增加1,158.69万元、增长46.5%,主要原因是较上年新增编外人员补助300万元,且2019290万元拨款收入体现在沙区卫健委决算报表中;事业收入门诊增加602.8万元,住院收入减少55万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3,652.35万元,较上年决算数增加1,158.69万元,增长46.5%,主要原因是较上年新增编外人员补助300万元,且2019290万元拨款收入体现在沙区卫健委决算报表中;事业收入门诊增加602.8万元,住院收入减少55万元。其中:财政拨款收入1,229.33万元,占33.7%;事业收入2,420.96万元,占66.3%;其他收入2.06万元,占0.1%

3.支出情况。2020年度支出合计3,256.42万元,较上年决算数增加1,140.35万元,增长53.9%,主要原因是新增加口腔科,且由于业务发展需新增外聘职工13人,2019157万元人员经费支出体现在沙区卫健委报表中;本年专用材料支出增加574万元,且2019年有133万元公用经费支出及房屋租金项目支出体现在沙区卫健委部门决算表中。其中:基本支出 3,154.10万元,占96.9%;项目支出102.32万元,占3.1%。此外,结余分配395.94万元。

4.结转结余情况2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,229.33万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加610.12元,增长98.5%。主要原因是较上年新增编外人员补助300万元,且2019290万元拨款收入体现在沙区卫健委决算报表中。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,229.33万元,较上年决算数增加610.12万元,增长98.5%。主要原因是较上年新增编外人员补助300万元,且2019290万元拨款收入体现在沙区卫健委决算报表中。较年初预算数增加336.84万元,增长37.7%。主要原因是年初未编制基本公共卫生收入191万元,突发公共卫生34.68万元;人员及公用经费收入增加111.16万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,229.33万元,较上年决算数增加610.12万元,增长98.5%。主要原因是较上年新增编外人员支出300万元,且2019290万元拨款支出体现在沙区卫健委决算报表中。较年初预算数增加336.84元,增长37.7%。主要原因是年初未编制基本公共卫生支出191万元,突发公共卫生支出34.68万元;人员及公用经费支出增加111.16万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出74.18万元,占6%,较年初预算数增加0.00元,增长0%

2)卫生健康支出1,128.02万元,占91.8%,较年初预算数增加334.62元,增长42.2%,主要原因是年初未编制基本公共卫生支出191万元,突发公共卫生支出34.68万元;人员及公用经费支出增加108.94万元。

3)住房保障支出27.13万元,占2.2%,较年初预算数增加2.21元,增长8.9%,主要原因是在编职工工资增加,公积金缴费基数增大,支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,127.01万元。其中:人员经费950.56万元,较上年决算数增加594.74元,增长167.1%,主要原因是2019157.53万元人员支出体现在沙区卫健委决算报表中;聘用职工支出增加382.77万元;在编职工支出增加54.44万元。人员经费用途主要包括基本工资83.22万元,津贴补助3.46万元,绩效工资176.4万元,社保支出63.48万元,住房公积金24.58万元,其他工资福利支出553.42万元,对个人和家庭补助46.01万元。公用经费176.45万元,较上年决算数减少55.94万元,下降24.1%,主要原因是在保证基层医疗机构正常运行的同时,减少不必要的开支,紧跟政策过紧日子。公用经费用途主要包括办公费4.46万元,印刷费5.92万元,水费0.69万元,电费13.61万元,物管费11.93万元,差旅费2.61万元,维护费9.23万元,培训费0.39万元,专用材料费75万元,劳务费9.09万元,委托业务费19.27万元,工会经费3.18万元,公务用车运行维护费0.79万元,其他交通费0.05万元,税金及附加费用4.21万元,其他商品和服务支出4.21万元,资本性支出8.07万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计2.02万元,较年初预算数增加2.02万元,增长%,主要原因是年初未编制预算,由于2020年新冠疫情防控需要,发生2.02万元公务用车支出。较上年支出数增加0.89元,增长78.8%,主要原因是新冠疫情防控,使支出增加。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

公务车运行维护费2.02万元,主要用于2020年新冠疫情防控。费用支出较年初预算数增加2.02万元,增长100%,主要原因是年初未编制预算。较上年支出数增加0.89万元,增长78.8%,主要原因是新冠疫情防控需要,加大了公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出 0.39万元,较上年决算数减少0.82万元,下降67.8%,主要原因是新冠疫情影响,减少了外出培训次数。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7.25万元,其中:政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 7.25万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑15台和医用冷藏箱一台

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本中心对中心3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金1274.55万元;从评价情况来看,2020年基本支出经费和2020年项目经费进行绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度市对区县转移支付绩效自评表  

转移支付名称

2020年新冠肺炎疫情防控项目

自评总分(分)

100

业务主管部门

高新区公共服务局

联系人及电话

周盈:18580887723

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率%)

执行率得分(分)

6.50

6.50

6.50

100%

10

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

投入资金34.68万元(含中央资金19.50万元,市级资金6.50万元,区级资金8.68万元),卫生服务中心全员及辖区志愿者对辖区范围内疑似人员进行摸排,在高速路口设置卡点对过往车辆进行排查。同时按需采购防疫物资全年不少于25批次。通过本项目的实施,使辖区内疫情防控能力得到提升,群众身体健康和生命安全得到保障,同时受益群众满意度达95%以上。

投入资金34.68万元(含中央资金19.50万元,市级资金6.50万元,区级资金8.68万元),卫生服务中心全员及辖区志愿者对辖区范围内疑似人员进行摸排,在高速路口设置卡点对过往车辆进行排查。同时完成采购防疫物资大于等于30批次。通过本项目的实施,使辖区内疫情防控能力得到提升,群众身体健康和生命安全得到保障,同时受益群众满意度98%。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

调整后指标值(未调不填)

全年完成值

得分系数%)

权重(分)

指标得分(分)

高速路口卡点体温检测设置数量

=1


=1

100%

3.91

3.91

卫生服务中心全员出勤率

百分比

=100%


=100%

100%

3.91

3.91

辖区志愿者出勤率

百分比

=100%


=100%

100%

3.91

3.91

防疫物资采购批次

批次

≥25


≥25

100%

3.91

3.91

车载人员体温检测达标率

百分比

=100%


=100%

100%

3.91

3.91

与患者密切接触人员体温检测达标率

百分比

=100%


=100%

100%

3.91

3.91

湖北地区返乡人员体温检测达标率

百分比

=100%


=100%

100%

3.91

3.91

防疫物资采购质量合格率

百分比

=100%


=100%

100%

3.91

3.91

高速路口卡点体温检测时期

≥1


=2

100%

3.91

3.91

入户居家隔离人员体温检测时期

≥3


=5

100%

3.91

3.91

完成防疫物资采购时间

年、月

≤2020年12月


=2020年12月

100%

3.91

3.91

卫生服务中心工作人员补贴标准

/天

=70


=70

100%

3.91

3.91

志愿者补贴标准

/天

=100


=100

100%

3.91

3.91

防疫物资采购

万元

≥15.00


=19.21

100%

3.91

3.91

提升疫情防控能力

/

辖区范围内全覆盖


辖区范围内全覆盖

100%

3.91

3.91

防疫物资工作后备保障

/

辖区范围内全覆盖


辖区范围内全覆盖

100%

3.91

3.91

健康知识社会公众知晓度

百分比

≥90%


=93%

100%

3.91

3.91

保障群众的身体健康和生命安全

/

辖区范围内全覆盖


辖区范围内全覆盖

100%

3.91

3.91

为疫情防控工作提供资金保障程度

/

辖区范围内全覆盖


辖区范围内全覆盖

100%

3.91

3.91

项目效果的可持续性

≥1


≥1

100%

3.91

3.91

服务群众对工作人员的满意度

百分比

≥95%


=98%

100%

3.91

3.91

服务群众对防疫效果的满意度

百分比

≥95%


=98%

100%

3.91

3.91

服务群众对防疫物资质量的满意度

百分比

≥95%


=98%

100%

3.98

3.98

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明

无。

备注:各类指标必须与绩效目标表或绩效监控表保持一致,中期有所调整的,以调整后的为准。

2.绩效自评报告或案例

本中心未委托第三方开展绩效自评

(三)重点绩效评价结果

本中心未委托第三方开展绩效自评

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65655197

附件下载:

香炉山社区卫生服务中心2020年决算公开报表.xls

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