[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2021-00152 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 高新区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-11-17 [ 发布日期 ] 2021-11-17

含谷镇卫生院2020年度部门决算情况说明

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一、 部门基本情况

(一)职能职责。含谷镇卫生院是集基本医疗、公共卫生服务为主的国家非营利性医疗机构。宗旨和业务范围:开展公共卫生和基本医疗服务,保障群众身体健康,开展基本公共卫生服务;开展基本诊疗服务;开展计划生育服务;推进乡村卫生服务一体化管理;做好其他相关工作。

(二)机构设置。含谷镇卫生院现设有内科、外科、全科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、针灸科、麻醉科、全科,下设8个村卫生室。医院建筑面积1354.95平方米,编制床位8张,实际开放床位12张。现有在职人员52名,其中卫生专业技术人员44人,含医生20人,护理14人,其他专业技术人员10人,全院高级职称4人,中级职称9人。

(三)单位构成。重庆市九龙坡区含谷镇卫生院为纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位,执行政府会计制度。

(四)机构改革情况。2020年本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计1,563.69万元,支出总计1,563.69万元。收支较上年决算数增加613.39万元、增长64.5%,主要原因是财政拨款收入增加532.51万元,事业收入增加80.88万元,基本支出和项目支出增加494.28万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,563.69万元,较上年决算数增加613.39万元,增长64.5%,主要原因财政拨款收入增加532.51万元,事业收入增加80.88万元。其中:财政拨款收入1,228.91万元,占78.6%;事业收入334.78万元,占21.4%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,444.58万元,较上年决算数增加494.28万元,增长52%,主要原因是基本支出增加462.35万元,项目支出增加31.93万元。其中:基本支出 1,391.87万元,占96.4%;项目支出52.71万元,占3.6%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配119.10万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,228.91万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加532.51元,增长76.5%。主要原因是一是日常公用经费增加;二是人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,228.91万元,较上年决算数增加532.51万元,增长76.5%。主要原因是一是日常公用经费增加;二是人员经费增加。较年初预算数增加293.08万元,增长31.3%。主要原因是年中追加卫生健康支出预算275.57万元;年中追加社会保障与就业支出预算14.45万元;年中追加住房保障支出预算3.07万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,228.91万元,较上年决算数增加532.51万元,增长76.5%。主要原因是,一是日常公用经费增加;二是人员经费增加。较年初预算数增加293.08元,增长31.3%。主要原因是年中追加卫生健康支出预算275.57万元;年中追加社会保障与就业支出预算14.45万元;年中追加住房保障支出预算3.07万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出94.31万元,占7.7%,较年初预算数增加14.45元,增长18.1%,主要原因是社会保障实际支出增加。

2)卫生健康支出1,084.84万元,占88.3%,较年初预算数增加275.57元,增长34.1%,主要原因是调增了卫生健康支出预算。

3)住房保障支出49.76万元,占4%,较年初预算数增加3.07元,增长6.6%,主要原因是调增了住房保障支出预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,176.20万元。其中:人员经费823.99万元,较上年决算数增加277.09元,增长50.7%,主要原因是人员经费预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费352.22万元,较上年决算数增加223.49万元,增长173.6%,主要原因是日常公用经费预算增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计1.33万元,较年初预算数减少3.67万元,下降73.4%较上年支出数减少0.05元,下降3.6%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)三公经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务用购置费支出。

公务车运行维护费1.33万元,主要用于日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.67万元,下降73.4%,较上年支出数减少0.05万元,下降3.6%,主要原因是主要原因是严格按照《救护车管理办法》控制出车次数。

公务接待费0.00万元,本单位2020年度未发生公务接待费支出。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,本年度培训费支出 1.40万元,较上年决算数增加0.92万元,增长191.7%,主要原因是培训费支出增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2020年新冠肺炎疫情防控、基本公共卫生服务、中医(民族医)药专项、基本支出4个项目分别开展了绩效自评,涉及资金共1584.78万元,从评价情况整体来看,以上4个项目绩效目标完成情况均较好,各指标全年完成值具体详见绩效目标自评表

(二)绩效自评结果

1.项目资金绩效自评表

高新区本级项目资金绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

2020年新冠肺炎疫情防控项目

联系人及电话

苏晓霞:13983888124

主管部门

高新区公共服务局

实施单位

重庆高新区含谷镇卫生院

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

3.56

总量

3.56

100%

其中:财政资金

3.56

其中:财政资金

3.56

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

投入资金23.16万元(含中央资金14.80万元,市级资金4.80万元,区级资金3.56万元),在规定辖区范围内设置卡点、隔离点5个,成立入户体温检测小组10个,同时按需采购防疫物资全年不少于7批次。通过本项目的实施,使辖区内疫情防控能力得到提升,群众身体健康和生命安全得到保障,同时受益群众满意度达95%以上。

投入资金23.16万元(含中央资金14.80万元,市级资金4.80万元,区级资金3.56万元),在规定辖区范围内设置卡点、隔离点5个,成立入户体温检测小组10个,同时按需采购防疫物资全年7批次。通过本项目的实施,使辖区内疫情防控能力得到提升,群众身体健康和生命安全得到保障,同时受益群众满意度98%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

产出类指标3-5个)

数量指标

卡点体温检测设置数量

=2

=2

100%


隔离点体温检测数量

=3

=3

100%


入户居家隔离人员体温检测小组

=10

=10

100%


防疫物资采购批次

≥7批次

=7批次

100%


质量指标

车载人员体温检测达标率

=100%

=100%

100%


与患者密切接触人员体温检测达标率

=100%

=100%

100%


湖北地区返乡人员体温检测达标率

=100%

=100%

100%


防疫物资采购质量合格率

=100%

=100%

100%


时效指标

卡点体温检测时期

≥1个月

=1个月

100%


隔离点体温检测时期

≥10个月

=10个月

100%


入户居家隔离人员体温检测时期

≥10个月

=10个月

100%


完成防疫物资采购时间

≤202012

=202012

100%


成本指标

工作人员疫情防控期间值班补贴标准

=30/

=30/

100%


参与疫情防控值班人员补贴标准

=70/

=70/

100%


防疫物资采购

≥15.00万元

=15.53万元

100%


效益类指标(1-4个)

经济效益指标






社会效益指标

提升疫情防控能力

辖区范围内全覆盖

辖区范围内全覆盖

100%


防疫物资工作后备保障

辖区范围内全覆盖

辖区范围内全覆盖

100%


健康知识社会公众知晓度

≥90%

=92%

100%


保障群众的身体健康和生命安全

辖区范围内全覆盖

辖区范围内全覆盖

100%


环境效益指标






可持续影响指标

为疫情防控工作提供资金保障程度

辖区范围内全覆盖

辖区范围内全覆盖

100%


项目效果的可持续性

≥1

≥1

100%


满意度类指标(1-2个)

服务对象满意度指标

服务群众对工作人员的满意度

≥95%

=98%

100%


服务群众对防疫效果的满意度

≥95%

=98%

100%


服务群众对防疫物资质量的满意度

≥95%

=98%

100%


说明

无。

2.项目资金绩效自评报告或案例

2020年本单位没有委托第三方开展绩效自评,故无项目资金绩效自评报告或案例。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65730443

附件下载:

2020年含谷镇卫生院决算表格.xls

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