曾家社区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

您当前的位置：首页>>政务公开>>法定主动公开内容>>预算/决算>>决算>>医院

[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00151	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-11-17	[ 发布日期 ]	2021-11-17

[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00151
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局
[ 成文日期 ]	2021-11-17
[ 发布日期 ]	2021-11-17

曾家社区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

大中小

打印

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.开展基本公共卫生服务。主要包括承担辖区内疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。

2.开展基本诊疗服务。主要包括使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊疗、院内外急救、转诊和中医药等服务。

3.开展计划生育服务。主要包括承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等生理缺陷综合防治工作；做好妇幼保健计划生育服务相关信息的收集、整理和上报工作；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。

4.做好其他相关工作。主要包括协助镇人民政府制定、实施农村基本医疗保健规划，开展爱国卫生工作。

5.开展院前120急救。

（二）机构设置

重庆高新区曾家医院始建于1957年，是一所集医疗、预防、保健、康复、公共卫生、计划生育、健康体检为一体的非营利性综合医疗机构，目前作为重庆高新区政府民生建设重点项目，正加快推进二级综合医院建设，并将按照二级甲等医院开展创建工作。医院占地面积13.8亩，将通过“改、扩、建”方式新建外科住院大楼、扩建门诊、医养结合中心及体检中心，改建后医院业务用房面积将达到20000余平方米。在强化学科建设的同时，大力引进高层次人才，将新设骨与创伤、产科、内镜中心、新生儿科、医养结合、放射远程诊疗、移动核磁等重点学科，进一步完善医疗服务体系，加强区域医疗服务中心功能定位建设，全面提升医疗服务水平。

医院辖区服务人口40万余人，目前现有职工140余人，其中高级职称3人，中级职称20人，研究生学历3人，本科学历70人，专科学历42人，专科及以上学历占90%。设有全科、急诊重症医、内科（呼吸、内分泌、肿瘤、心血管、消化、神经）、外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、耳鼻咽喉科、肛肠科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、预防保健科等科室。设有普外科、骨与创伤科、内一科、内二科、急诊重症科等4个住院病区，开放床位154张。主要设备有美国GE多层螺旋CT、无创呼吸机、有创呼吸机、血液灌流机、纤维支气管镜、可视喉镜、输液泵工作站、放射数字成像系统（DR）、X光机、彩超机、心电图机、经颅多普勒、骨密度测量仪、超导可视人流机、电子阴道镜、电子胃镜、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、电解质仪、化学发光仪、黄疸仪、麻醉机、肺功能测量仪等。

（三）单位构成

曾家社区卫生服务中心为纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位。按预算管理经级次划分我单位为一级预算单位、执行政府会计制度。

（四）机构改革情况

2020年本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4454.76万元，支出总计4223.62万元。收入较上年决算数增加358.96万元、增长8.76%，主要原因是事业收入增加，其他收入增加。支出较上年增长127.82万元，增长3.12%，主要原因是新增急症重症科、骨与创伤科、手术麻醉科，新增一批专业技术人员，人员经费增加，新增一批专用设备，公用经费支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4454.76万元，较上年决算数增加358.96万元，增长8.76%，主要原因是开设特色专科科室，增加放射、检验等新项目，门诊收入增加，辖区内居民入住率提高，医疗服务质量提高，住院收入增加。其中：财政拨款收入1364.17万元，占30.62%；事业收入3086.68万元，占69.29%；其他收入3.91万元，占0.09%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余5.20万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4223.62万元，较上年决算数增加127.82万元，增长3.12%，主要原因是住院部扩建项目2020年支付工程进度款，新增急症重症科、骨与创伤科、手术麻醉科，新增一批专业技术人员，人员经费增加，新增一批专用设备，公用经费支出增加。其中：基本支出3967.83万元，占93.9%；项目支出255.8万元，占6.1%。此外，结余分配231.14万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5.20万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是2019年住房补贴未支付成功，退回沙区财政，2019年部门决算结转到2020年，2020年财政未拨付该笔资金，2020年未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1364.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少236.82万元，减少14.79%。主要原因是人员经费增加，住房保障支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1364.17万元，较上年决算数减少236.82万元，减少14.79%。主要原因是人员经费增加，住房保障支出减少；此外，年初财政拨款结转和结余5.20万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1364.17万元，较上年决算数减少236.82万元，减少14.79%。主要原因是人员经费增加，住房保障支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.20万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是2019年住房补贴未支付成功，退回沙区财政，2019年部门决算结转到2020年，2020年财政未拨付该笔资金，2020年未支付。

4比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出82.91万元，占6%，较年初预算数增加11.72万元，增长16.00%，主要原因是2020年增加人员经费，新增退休人员1人，其他行政事业单位养老支出增加。

（2）卫生健康支出1242.02万元，占91%，较年初预算数增加206.64万元，增长20%，主要原因是增加乡镇卫生院及突发公共卫生事件应急处理的拨款。

（3）住房保障支出39.24万元，占3%，较年初预算数增加3.29万元，增长9%，主要原因是在编人员住房公积金增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1323.86万元。其中：人员经费1053.23万元，较上年决算数增加642.62万元，增加156.5%，主要原因是财政拨款在编及外聘人员经费。人员经费用途主要包括基本工资50.65万元，津贴补助22.24万元，绩效工资449.13万元，社保支出223.56万元，住房公积金49.02万元，医疗费9.61万元，其他工资福利支出225.25万元，对个人和家庭补助13.68万元。公用经费270.63万元，较上年决算数增加226.9万元，增加518.86%，主要原因是一般公共预算财政拨款公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公设备购置117.15万元，专用材料费36.94万元，维修（护）费21.66万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.83万元，较年初预算数增加5.83万元，增长100.00%，主要原因是三公经费无年初预算。较上年支出数增加3.66万元，增长59%，主要原因是2020年高新区公共服务局无偿调入一辆监护型救护车，我单位仅承担车辆购置税30929.2元；加上新冠疫情影响，救护车转运排查对象和新接入重庆市120急救网络，油费增加。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，无公务接待支出。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费3.09万元，主要因2020年高新区公共服务局无偿调入一辆监护型救护车，我单位仅承担车辆购置税30929.2元。公务车运行维护费2.74万元，主要用于救护车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加5.83万元，增长100.00%，主要原因是2020年初未编制三公经费预算。较上年支出数增加3.66万元，增长169%，主要原因是2020年高新区公共服务局无偿调入一辆监护型救护车，我单位仅承担车辆购置税30929.2元；因新冠疫情影响，救护车转运排查对象和新接入重庆市120急救网络，油费增加。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费3.09万元，车辆维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未产生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.14万元，较上年决算数增加2.86万元，增加223%，主要原因是今年参加财政支出培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1364.17万元；从评价情况来看，本部门主要对基本公卫区级和中央补助资金，基本支出区级补助资金，疫情防控区级、市级和中央补助资金等6个项目进行绩效自评，本次自评严格按照相关文件要求，对项目资金的下达情况，年度总体目标的完成情况，绩效指标完成情况进行客观评价，所有项目完成情况均为良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

中央专项转移支付绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			疫情防控中央补助资金		联系人及电话	王燕嘉13368060353
中央主管部门
地方主管部门			高新区公共服务局		实施单位	曾家镇卫生院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	18.5	18.5		100%
			其中：中央补助	18.5	18.5		100%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	全年有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，指导和规范我院突发公共卫生事件的应急处置工作，维护社会稳定，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的伤害，保障辖区居民公众身心健康与生命安全。				我院针对疫情防控制定了相关工作方案和疫情防控工作应急预案，做好了院内院外的防控工作，保障了辖区居民公众身心健康与生命安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展新冠肺炎排查		465人次	465人次
			协助指导厂区复工复查		6家	6家
			协助指导学校复学工作		7所	7所
		质量指标	疫情防控规范预防、控制合格		良好	良好
		时效指标	本年度完成新冠肺炎疫情防控工作目标		良好	良好
		成本指标	防控物资购置成本		6.6	6.6
			防控设备购置成本		10.4	10.4
			防控公用经费成本		1.5	1.5
	效益指标	社会效益指标	有效预防、及时控制和消除疫情的危害		良好	良好
		可持续影响指标	我院持续保障辖区居民公众身心健康与生命安全		良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作的满意度		良好	良好
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
备注：各类指标必须与绩效目标表或绩效监控表保持一致，中期有所调整的，以调整后的为准。

2.绩效自评报告或案例

曾家社区卫生服务中心未委托第三方机构开展绩效自评。

3.重点绩效评价结果

无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王燕嘉，联系电话：13368060353，邮箱：418932806@qq.com。

附件下载：

曾家社区卫生服务中心.xls

扫一扫在手机打开当前页