巴福镇卫生院2020年度部门决算情况说明_重庆高新技术产业开发区管理委员会

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[ 索引号 ]	1150010700927688XM/2021-00149	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	高新区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-11-17	[ 发布日期 ]	2021-11-17

巴福镇卫生院2020年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

巴福镇卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的高新区公共服务局直属的非营利性医疗机构，全额拨款事业单位。开展健康教育、预防接种，儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、重型精神疾病患者健康管理，计划生育技术指导、传染病防控、卫生监督协管、常见病多发病规范化治疗、中医康复理疗等基本公共卫生和基本医疗服务，是重庆市职工医保、九龙坡区城乡居民合作医疗保险定点医院。医院始终秉持“全心全意为人民服务”的办院宗旨（理念），用心守护生命，用爱守护健康，为辖区居民的健康保驾护航。

（二）机构设置

巴福镇卫生院地处巴福镇西和路3号，占地1.13亩，建筑面积0.13万平方米，现设有综合办公室、内科、外科、妇科、医学检验科、医学影像科、公卫科、预防保健科、中医科、护理部等7个科室，以及一体化管理2个村卫生室。目前编制床位11张，实际开放床位15张，现有在职人员47名，其中在编人员31人，临聘人员16人。医院拥有台式B超、CR机、X光机、半自动生化分析仪、血球计数仪、尿分析仪、血糖仪器、心电监护仪、洗胃机、全自动牵引床、光波治疗仪、肺功能监测仪等医疗设备。

（三）单位构成

巴福镇卫生院为纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位，执行政府会计制度。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,352.51万元，支出总计1,352.51万元。收支较上年决算数增加461.95万元、增长 51.9%，主要原因是财政补助收入增加：1.高新区改变绩效考核方式，超额绩效等人员经费均增加；2.增加聘用人员经费及单位运行经费；3.收到中央及市级等各项疫情防控专项经费。医疗收入与上年决算数相比，基本持平。

2.收入情况。2020年度收入合计1,352.51万元，较上年决算数增加461.95万元，增长51.9%，主要原因是财政补助收入增加：1.高新区改变绩效考核方式，超额绩效等人员经费均增加；2.增加聘用人员经费及单位运行经费；3.收到中央及市级等各项疫情防控专项经费。医疗收入与上年决算数相比，基本持平。其中：财政拨款收入1,071.34万元，占79.2%；事业收入281.17万元，占20.8%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,271.53万元，较上年决算数增加380.97万元，增长42.8%，主要原因是1. 我院今年增加了医疗服务项目，新进了一批医疗专用设备；2. 高新区改变绩效考核方式，超额绩效等人员经费均增加；聘用人员按人头数拨付；补发2019年7-12月基础绩效正常增资部分；部分2019年7-12月超额绩效工资，所以人员经费财政拨款增加，人员支出增加；3.新冠肺炎疫情防控增加相关支出。其中：基本支出 1,243.93万元，占97.8%；项目支出27.60万元，占2.2%。此外，结余分配80.98万元。

4.结转结余情况。2020年度本部门无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,071.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加476.55万元，增长80.1%。主要原因是1.高新区改变绩效考核方式，超额绩效等人员经费均增加；2.增加聘用人员经费及单位运行经费；3.收到中央及市级等各项疫情防控专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,071.34万元，较上年决算数增加476.55万元，增长80.1%。主要原因是1.高新区改变绩效考核方式，超额绩效等人员经费均增加；2.增加聘用人员经费及单位运行经费；3.收到中央及市级等各项疫情防控专项经费。较年初预算数增加240.98万元，增长29%。主要原因是1.基本公共卫生服务经费及突发公共卫生事件应急处理相关经费（疫情防控）年初未做预算，根据实际发生及财力安排按进度下达；2.根据单位人员增加情况及缴费基数调整情况追加人员经费；3.根据单位运行发展需要购置了一批专用设备，由财政资金购买。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,071.34万元，较上年决算数增加476.55万元，增长80.1%。主要原因是1.高新区改变绩效考核方式，超额绩效等人员经费均增加；聘用人员按人头数拨付；补发2019年7-12月基础绩效正常增资部分；补发2019年7-12月超额绩效工资，所以人员经费财政拨款增加，人员支出增加；2.增加单位运行经费；3.收到中央及市级等各项疫情防控专项经费。较年初预算数增加240.98万元，增长29%。主要原因是1.基本公共卫生服务经费及突发公共卫生事件应急处理相关经费（疫情防控）年初未做预算，根据实际发生及财力安排按进度下达；2.根据单位人员增加情况及缴费基数调整情况追加人员经费；3.根据单位运行发展需要购置了一批专用设备，由财政资金购买。

3.结转结余情况。2020年度本部门无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出76.43万元，占7.1%，较年初预算数增加14.05万元，增长22.5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较预算数增加7.38万元，职业年金缴费支出预算较预算数增加2.20万元，死亡抚恤支出较预算数增加4.47万元。

（2）卫生健康支出951.62万元，占88.8%，较年初预算数增加224.30万元，增长30.8%，主要原因是1.年初预算数未安排基本公共卫生服务经费，2020年本部门基本公共卫生服务经费94万元及下半年部分基本公共卫生服务经费是以运行经费和基本公共卫生服务补助经费的指标下达，指标金额为146万元，均计入卫生健康支出；2.年初预算数未安排突发公共卫生事件应急处理经费（疫情防控），2020年本部门突发公共卫生事件应急处理经费（疫情防控）24.36万元均计入卫生健康支出；3.年初预算数未安排专项经费购置医院运行发展需要所需专用设备，2020年本部门购置医院运行发展需要所需专用设备财政拨款3.24万元均计入卫生健康支出。

（3）住房保障支出43.31万元，占4%，较年初预算数增加2.62万元，增长6.4%，主要原因是年中追加安排住房公积金经费支出预算2.62万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,043.74万元。其中：人员经费754.81万元，较上年决算数增加319.37万元，增长73.3%，主要原因是1.增加财政拨款聘用人员经费；2.基本公共卫生服务经费中有很大一部分是用于聘用人员相关支出3.本部门今年增加死亡抚恤支出4.47万元；4.补发2019年7-12月基础绩效正常增资部分；补发2019年7-12月超额绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费288.93万元，较上年决算数增加133.53万元，增长85.9%，主要原因是1.保安、保洁人员增加，物业管理费增加；2.因业务需要，基本医疗和基本公卫体检项目中检验类项目送外检，核酸检测项目送外检，致使委托业务费增加；因疫情防控常态化，防护用品、消毒用品等专用材料及差旅费等支出增加；因业务需要，院内各科室、库房等改扩建致使维修费增加；医院加强了宣传力度，深入村、居、群众家里做健康宣传，印制健康教育宣传资料致使印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.36万元，较年初预算数减少2.14万元，下降61.1%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，且未用财政拨款经费列支公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.36万元，主要用于市内因公出行、辖区内医疗保障、基本公共卫生健康教育宣传、体检、随访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降61.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，2020年度本部门未用财政拨款经费列支公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 1.98万元，较上年决算数增加1.02万元，增长106.3%，主要原因是为增强单位医务人员专业知识和能力，单位分批次、分专业派人员外出进修学习。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。本部门无单价50万元（含）以上通用设备，本部门无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购宏碁D650台式电脑8台，院内各科室5台，赵坝村卫生室3台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金24.35万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

中央专项转移支付绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			2020年新冠肺炎疫情防控项目		联系人及电话	曹红娟：13320204217
中央主管部门			国家卫生健康委员会
地方主管部门			高新区公共服务局		实施单位	重庆高新区巴福镇卫生院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度金总额：	24.88	24.35		97.89%
			其中：中央补助	14.80	14.80		100.00%
			地方资金	10.08	9.55		94.74%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	投入资金24.88万元（含中央资金14.80万元，市级资金4.80万元，区级资金5.28万元），在规定辖区范围内设置卡点2个，成立入户体温检测小组6个，同时按需采购防疫物资全年不少于30批次。通过本项目的实施，使辖区内疫情防控能力得到提升，群众身体健康和生命安全得到保障，同时受益群众满意度达95%以上。				投入资金24.88万元（含中央资金14.80万元，市级资金4.80万元，区级资金5.28万元），在规定辖区范围内设置了卡点2个，成立入户体温检测小组6个，同时按需采购防疫物资全年不少于30批次。通过本项目的实施，使辖区内疫情防控能力得到提升，群众身体健康和生命安全得到保障，同时受益群众满意度达到98%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	卡点体温检测设置数量		=2个	=2个
			入户居家隔离人员体温检测小组		=6个	=6个
			防疫物资采购批次		≥30批次	≥30批次
		质量指标	车载人员体温检测达标率		=100%	=100%
			湖北地区返乡人员体温检测达标率		=100%	=100%
			防疫物资采购质量合格率		=100%	=100%
		时效指标	卡点体温检测时期		=11个月	=11个月
			入户居家隔离人员体温检测时期		≥4个月	=4个月
			完成防疫物资采购时间		≤2020年12月	=202年12月
		成本指标	卡点工作人员补贴标准		=300元/天	=300元/天
			入户居家隔离工作人员补贴标准		=300元/天	=300元/天
			防疫物资采购		≥14.40万元	≥14.40万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升疫情防控能力		辖区范围内全覆盖	辖区范围内全覆盖
			防疫物资工作后备保障		辖区范围内全覆盖	辖区范围内全覆盖
			健康知识社会公众知晓度		≥90%	=92%
			保障群众的身体健康和生命安全		辖区范围内全覆盖	辖区范围内全覆盖
		生态效益指标
		可持续影响指标	为疫情防控工作提供资金保障程度		辖区范围内全覆盖	辖区范围内全覆盖
			项目效果的可持续性		≥1年	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对工作人员的满意度		≥95%	=98%
			服务群众对防疫效果的满意度		≥95%	=98%
			服务群众对防疫物资质量的满意度		≥95%	=98%
说明	无。
备注：各类指标必须与绩效目标表或绩效监控表保持一致，中期有所调整的，以调整后的为准。

2.绩效自评报告或案例

本部门2020年未委托第三方机构开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系电话：023-68622659

附件下载：

巴福镇卫生院.xls

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