| [ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2020-00804 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-30 | [ 发布日期 ] | 2020-10-30 |
曾家社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.开展基本公共卫生服务。主要包括承担辖区内疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。
2.开展基本诊疗服务。主要包括使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊疗、院内外急救、转诊和中医药等服务。
3.开展计划生育服务。主要包括承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等生理缺陷综合防治工作；做好妇幼保健计划生育服务相关信息的收集、整理和上报工作；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。
4.做好其他相关工作。主要包括协助镇人民政府制定、实施农村基本医疗保健规划，开展爱国卫生工作。
5.开展院前急救。
（二）机构设置
重庆高新区曾家医院始建于1957年，是一所集医疗、预防、保健、康复、公共卫生、计划生育、健康体检为一体的非营利性综合医疗机构，目前作为重庆高新区政府民生建设重点项目，正加快推进二级综合医院建设，并将按照二级甲等医院开展创建工作。医院占地面积13.8亩，将通过“改、扩、建”方式新建外科住院大楼、扩建门诊、医养结合中心及体检中心，改建后医院业务用房面积将达到20000余平方米。在强化学科建设的同时，大力引进高层次人才，将新设骨与创伤、产科、内镜中心、新生儿科、医养结合、放射远程诊疗、移动核磁等重点学科，进一步完善医疗服务体系，加强区域医疗服务中心功能定位建设，全面提升医疗服务水平。
医院辖区服务人口40万余人，目前现有职工120余人，其中高级职称3人，中级职称20人，研究生学历4人，本科学历62人，专科学历42人，专科及以上学历占90%。设有全科、急诊重症医、内科（呼吸、内分泌、肿瘤、心血管、消化、神经）、外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、耳鼻咽喉科、肛肠科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、预防保健科等科室。设有外科、内一科、内二科、急诊重症科等4个住院病区，开放床位154张。主要设备有美国GE多层螺旋CT、呼吸机、血液灌流机、纤维支气管镜、可视喉镜、输液泵工作站、放射数字成像系统（DR）、X光机、彩超机、心电图机、经颅多普勒、骨密度测量仪、超导可视人流机、电子阴道镜、电子胃镜、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、电解质仪、化学发光仪、黄疸仪、肺功能测量仪等。
（三）单位构成
曾家社区卫生服务中心为纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位。按预算管理经级次划分我单位为二级预算单位、执行政府会计制度。
（四）机构改革情况
2019年本单位不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4095.8万元，支出总计4095.8万元。收支较上年决算数增加555.94万元、增长15.71%，主要原因是事业收入增加，财政拨款增加且部分拨款收入反应在沙区卫健委部门决算中。
2.收入情况。2019年度收入合计4095.8万元，较上年决算数增加555.94万元，增长15.71%，主要原因是开设特色专科科室，增加放射、检验等新项目，门诊收入增加，辖区内居民入住率提高，医疗服务质量提高，住院收入增加，住院部扩建项目2019年进入主体建设及装修，其他保障性安居工程支出拨款增加。其中：财政拨款收入1,606.20万元，占39.22%；事业收入2,487.02万元，占60.72%；其他收入2.58万元，占0.06%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2019年度支出合计3,783.83万元，较上年决算数增加554.78万元，增长17.18%，主要原因是住院部扩建项目2019年进入主体建设及装修，投入大量资金以及购置一批专用设备。其中：基本支出2,637.18万元，占69.70%；项目支出1,146.65万元，占30.30%。此外，结余分配306.77万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余5.20万元，较上年决算数增加5.20万元，增长0.00%，主要原因是2019年住房补贴未支付成功，退回沙区财政，上年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,606.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加463.25万元，增长40.53%。主要原因是住院部扩建项目，其他保障性安居工程支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,606.20万元，较上年决算数增加463.25万元，增长40.53%。主要原因是住院部扩建工程，其他保障性安居工程支出增加，且部分拨款收入反应在沙区卫健委部门决算中；较年初预算数增加1,606.20万元，增长0.00%。主要原因是因区域划分2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款，故年初预算数增加1606.20万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,600.99万元，较上年决算数增加458.04万元，增长40.08%。主要原因是住院部扩建工程，其他保障性安居工程支出增加，另外有157.32万元拨款支出反应在沙区卫健委部门决算中。较年初预算数增加1,600.99万元，增长0.00%。主要原因是因区域划分2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款，故年初预算数增加1600.99万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.20万元，较上年决算数增加5.20万元，增长0.00%，主要原因是2019年住房补贴未支付成功，退回沙区财政，2018年度一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出77.23万元，占4.82%，较年初预算数增加77.23万元，增长0.00%，主要原因是因区域划分2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款，故较年初预算增加。
（2）卫生健康支出620.56万元，占38.76%，较年初预算数增加620.56万元，增长0.00%，主要原因是因区域划分2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款，故较年初预算增加。
（3）住房保障支出903.20万元，占56.42%，较年初预算数增加903.20万元，增长0.00%，主要原因是因区域划分2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款，故较年初预算增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出454.34万元。其中：人员经费410.61万元，较上年决算数减少201.33万元，下降32.90%，主要原因是将长聘人员工资、绩效、保险等列入劳务费填报。人员经费用途主要包括基本工资95.89万元，津贴补助10.6万元，绩效工资167.78万元，社保支出95.43万元，住房公积金27.24万元，对个人和家庭补助13.68万元。公用经费43.73万元，较上年决算数减少279.87万元，下降86.49%，主要原因是一般公共预算财政拨款公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费1.36万元，电费1.54万元，，邮电费0.47万元，物管费3.13万元，差旅费0.19万元，维护费0.02万元，培训费0.12万元，专用材料费8.72万元，劳务费24.91万元，其他交通费用0.03万元，其他商品和服务支出3.24万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.17万元，较年初预算数增加2.17万元，增长0.00%，主要原因是无追加预算。较上年支出数减少0.57万元，下降20.80%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算基本持平，较上年决算数下降0.57万元。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，无公务接待支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用本单位2019年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费2.17万元，主要用于救护车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加2.17万元，增长0.00%，主要原因是因区域划分，2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款，故较年初预算增加。较上年支出数减少0.32万元，下降12.85%，主要原因是公务用车仅用于医疗及基本公卫外出办公，故使用减少。
公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未产生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.28万元，较上年决算数减少1.13万元，下降46.89%，主要原因是今年参加财政支出培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额655.39万元，其中：政府采购货物支出596.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购医疗专用设备、办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2019年无项目绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王燕嘉，联系电话：13368060353，邮箱：418932806@qq.com。
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