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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ] 2020-10-30 [ 发布日期 ] 2020-10-30

白市驿镇卫生院2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责全镇所辖52.2平方公里的常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务。

(二)机构设置。开设有全科、计划生育服务科、中医科、康复理疗科、预防保健科、医技科、公共卫生科、药剂科、儿保科等科室。其中卫生专业技术人员62人,副高级职称5人,中级职称19人;本科学历33人,专科学历28人,专科及以上学历达到87%以上。

(三)单位构成。重庆市九龙坡区白市驿镇卫生院纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位,执行政府会计制度。

(四)机构改革情况。2019年本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,511.47万元,支出总计1,511.47万元。收支较上年决算数减少55.04万元、下降3.51%,主要原因是事业收入较上年减少82.67万元,支出减少主要原因是基本支出较上年减少44.87万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,511.47万元,较上年决算数减少55.04万元,下降3.51%,主要原因是事业收入较上年减少82.67万元。由于我院面临搬迁,住院部设施设备不宜规模性的改造和新购,设施设备陈旧、住院环境不优等硬件情况影响了病人的收治;根据新的基层人事政策和医院着力培养人力医疗技术总体规划,我院本年度有7名临床医生外出参加住院医师规培、全科医师转岗培训、中长期进修等,在院的临床医生严重匮乏影响了住院部工作的正常开展,收治病人数明显下降;基层医疗机构基药目录的调整,临床可使用的基药供应缺乏也影响了住院病人的收治,以上原因导致事业收入较上年有所下降。其中:财政拨款收入1,121.43万元,占74.19%;事业收入390.04万元,占25.81%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,511.47万元,较上年决算数减少55.04万元,下降3.51%,主要原因是基本支出较上年减少44.87万元,2019年人员减少1人,单位厉行节约,严格控制各项基本支出。其中:基本支出1,497.31万元,占99.06%;项目支出14.16万元,占0.94%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是单位本年度无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,121.43万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加34.55万元,增长3.18%。主要原因是基本支出较上年增加45.12万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,121.43万元,较上年决算数增加34.55万元,增长3.18%。主要原因是基本支出较上年增加45.12万元。较年初预算数增加409.78万元,增长57.58%。主要原因是公共卫生拨款年初未纳入预算,根据单位实际完成情况进行拨款款,本单位全年公共卫生拨款352.56万元。此外,本单位年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,121.43万元,较上年决算数增加34.55万元,增长3.18%。主要原因是基本支出较去年增加45.12万元。较年初预算数增加408.76万元,增长57.36%。主要原因是公共卫生拨款年初未纳入预算,根据单位实际完成情况进行拨款,本单位全年公共卫生拨款352.56万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出164.60万元,占14.68%,较年初预算数增加0.37万元,增长0.23%,主要原因是单位根据实际情况调整了缴费基数。

(2)卫生健康支出887.44万元,占79.13%,较年初预算数增加405.49万元,增长84.14%,主要原因是公共卫生拨款年初未纳入预算,根据单位实际完成情况进行拨款,本单位全年公共卫生拨款352.56万元。

(3)住房保障支出69.38万元,占6.19%,较年初预算数增加2.89万元,增长4.35%,主要原因是单位依据相关政策,调整住房公积金缴费基数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,107.27万元。其中:人员经费764.62万元,较上年决算数减少17.78万元,下降2.27%,主要原因是住房公积金支出较上年减少20.14万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费等。公用经费342.65万元,较上年决算数增加62.90万元,增长22.48%,主要原因是对基层医疗机构运行保障经费增加,其中:印刷费较上年增加1.96万元,电费、邮电费、物业管理费较上年共增加2.65万元,专用材料费较上年增加31.03万元,劳务费较上年增加19.04万元,委托业务费较上年增加9.83万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、物业管理费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.58万元,较年初预算数减少1.42万元,下降28.40%,较上年支出数减少0.34万元,下降8.67%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费3.58万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.42万元,下降28.40%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.02万元,下降0.56%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

本单位2019年未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.32万元,下降100.00%,主要原因是单位严格控制公务接待的标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.21万元,下降100.00%,主要原因是本年度单位严格控制用一般公共预算财政拨款列支会议费。一般公共预算财政拨款培训费支出0.91万元,较上年决算数减少1.09万元,下降54.50%,主要原因是单位严格控制培训人数,对各种培训进行严格的筛选,减少了培训次数及人数。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,应急保障用车1辆。  

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2019年无项目绩效自评。

六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65706006。

附件下载:

重庆市九龙坡区白市驿镇卫生院.xls

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