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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ] 2020-10-30 [ 发布日期 ] 2020-10-30

含谷镇卫生院2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。含谷镇卫生院是集基本医疗、公共卫生服务为主的国家非营利性医疗机构。宗旨和业务范围:开展公共卫生和基本医疗服务,保障群众身体健康,开展基本公共卫生服务;开展基本诊疗服务;开展计划生育服务;推进乡村卫生服务一体化管理;做好其他相关工作。

(二) 机构设置。含谷镇卫生院现设有内科、外科、全科、妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、针灸科、麻醉科、全科,下设8个村卫生室。医院建筑面积1354.95平方米,编制床位8张,实际开放床位12张。现有在职人员52名,其中卫生专业技术人员44人,含医生20人,护理14人,其他专业技术人员10人,全院高级职称4人,中级职称9人。

(三)单位构成。重庆市九龙坡区含谷镇卫生院为纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位,执行政府会计制度。

(四)机构改革情况。2019年本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计950.30万元,支出总计950.30万元。收支较上年决算数减少101.12万元、下降9.62%,主要原因是财政拨款收入减少15.49万元,事业收入减少80.06万元,基本支出和项目支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计950.30万元,较上年决算数减少101.12万元,下降9.62%,主要原因是财政拨款收入减少15.49万元,事业收入减少80.06万元。其中:财政拨款收入696.40万元,占73.28%;事业收入253.90万元,占26.72%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计950.30万元,较上年决算数减少101.12万元,下降9.62%,主要原因是基本支出和项目支出减少,基本支出同比例减少,公共卫生支出减少比例较大 。其中:基本支出929.52万元,占97.81%;项目支出20.78万元,占2.19%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计696.40万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少15.49万元,下降2.18%。主要原因是一是日常公用经费减少;二是基本公共卫生补助拨款由原区主管部门填列。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入696.40万元,较上年决算数减少15.49万元,下降2.18%。主要原因是一是日常公用经费减少;二是基本公共卫生补助拨款由原区主管部门填列。较年初预算数增加246.32万元,增长54.73%。主要原因是年中追加卫生健康支出预算53.12万元;年中追加住房保障支出预算4.1万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出696.40万元,较上年决算数减少15.49万元,下降2.18%。主要原因是主要原因是一是日常公用经费减少;二是基本公共卫生补助拨款由原区主管部门填列。较年初预算数增加225.96万元,增长48.03%。主要原因是年中追加卫生健康支出预算53.12万元;年中追加住房保障支出预算4.1万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出84.07万元,占12.07%,较年初预算数减少3.35万元,下降3.83%,主要原因是社会保障实际支出减少。

(2)卫生健康支出563.77万元,占80.95%,较年初预算数增加225.22万元,增长66.52%,主要原因是调增了卫生健康支出预算。

(3)住房保障支出48.56万元,占6.97%,较年初预算数增加4.10万元,增长9.22%,主要原因是调增了住房保障支出预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出675.62万元。其中:人员经费546.90万元,较上年决算数增加11.92万元,增长2.23%,主要原因是人员经费预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费128.73万元,较上年决算数增加4.41万元,增长3.55%,主要原因是日常公用经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.38万元,较年初预算数减少0.62万元,下降31.00%,较上年支出数减少0.61万元,下降30.65%,主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生公务用购置费支出。

公务车运行维护费1.38万元,主要用于日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.62万元,下降31.00%,较上年支出数减少0.18万元,下降11.54%,主要原因是主要原因是严格按照《救护车管理办法》控制出车次数。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少0.43万元,下降100.00%,主要原因是严格控制公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.07万元,下降100.00%,主要原因是会议费支出;本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.48万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是培训费支出增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2019年无预算绩效管理情况

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65730443。

附件下载:

重庆市九龙坡区含谷镇卫生院.xls

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