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[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会
[ 成文日期 ] 2020-10-30 [ 发布日期 ] 2020-10-30

巴福镇卫生院2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

职能职责。重庆市九龙坡区巴福镇卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的高新区公共服务局直属的非营利性医疗机构,全额拨款事业单位。开展健康教育、预防接种,儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、重型精神疾病患者健康管理,计划生育技术指导、传染病防控、卫生监督协管、常见病多发病规范化治疗、中医康复理疗等基本公共卫生和基本医疗服务,是重庆市职工医保、九龙坡区城乡居民合作医疗保险定点医院。医院始终秉持“全心全意为人民服务”的办院宗旨(理念),用心守护生命,用爱守护健康,为辖区居民的健康保驾护航。

机构设置。重庆市九龙坡区巴福镇卫生院地处巴福镇西和路3号,占地1.13亩,建筑面积0.13万平方米,现设有综合办公室、内科、外科、妇科、医学检验科、医学影像科、公卫科、预防保健科、中医科、护理部等7个科室,以及一体化管理2个村卫生室。目前编制床位11张,实际开放床位15张,现有在职人员49名,其中在编人员32人,临聘人员16人。医院拥有台式B超、CR机、X光机、半自动生化分析仪、血球计数仪、尿分析仪、血糖仪器、心电监护仪、洗胃机、全自动牵引床、光波治疗仪、肺功能监测仪等医疗设备。

单位构成。重庆市九龙坡区巴福镇卫生院为纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位,执行政府会计制度。

(四)机构改革情况。一是2019年本单位不涉及机构改革。二是财政财务调整情况。为准确反映单位资产负债、运行成本、政府会计标准体系,统一不同部门、单位的核算口径、会计信息,编制高质量的政府财务报告,根据财政部的要求,自2019年1月1日起,基层医疗卫生机构执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号),不再执行《基层医疗卫生机构会计制度》(财会〔2010〕26号)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计890.56万元,支出总计890.56万元。收支较上年决算数减少104.05万元、下降10.46%,主要原因是财政拨款收入较上年减少16.84万元,主要为财政拨款项目收入减少,2019年本部门未购置大型专用设备,也无大型维修项目;医疗收入较上年减少67.41万元,一是医院周围多家大型企业搬迁,辖区内常驻人口减少致就诊人数减少,二是医院设施设备陈旧,不能满足满足群众就医和临床诊疗需要,三是医院现有人力资源不能满足服务需求,人才匮乏,医学影像,中医理疗等科室人才引进困难,干部队伍整体素质需进一步提高;本部门今年无其他收入,其他收入较上年减少19.80万元。

2. 收入情况。2019年度收入合计890.56万元,较上年决算数减少104.05万元,下降10.46%,主要原因是财政拨款收入较上年减少16.84万元,主要为财政拨款项目收入减少,2019年本部门未购置大型专用设备,也无大型维修项目;医疗收入较上年减少67.41万元,一是医院周围多家大型企业搬迁,辖区内常驻人口减少致就诊人数减少,二是医院设施设备陈旧,不能满足满足群众就医和临床诊疗需要,三是医院现有人力资源不能满足服务需求,人才匮乏,医学影像,中医理疗等科室人才引进困难,干部队伍整体素质需进一步提高;本部门今年无其他收入,其他收入较上年减少19.80万元。其中:财政拨款收入594.79万元,占66.79%;事业收入295.77万元,占33.21%;

3. 支出情况。2019年度支出合计890.56万元,较上年决算数减少104.05万元,下降10.46%,主要原因是财政拨款基本支出减少84.47万元;财政拨款项目支出减少19.58万元,2019年本部门未购置大型专用设备,也无大型维修项目。其中:基本支出886.61万元,占99.56%;项目支出3.94万元,占0.44%。

4. 结转结余情况。2019年度年末本部门无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计594.79万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少16.84万元,下降2.75%。主要原因是财政拨款项目收入、支出均减少,2019年本部门未购置大型专用设备,也无大型维修项目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入594.79万元,较上年决算数减少16.84万元,下降2.75%。主要原因是财政拨款项目收入减少,2019年本部门未购置大型专用设备,也无大型维修项目。较年初预算数增加162.97万元,增长37.74%。主要原因是年初预算数未安排基本公共卫生服务经费支出预算138.71万元,年中追加安排人员调整经费支出预算24.26万元 。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出594.79万元,较上年决算数减少16.84万元,下降2.75%。主要原因是财政拨款项目支出减少,2019年本部门未购置大型专用设备,也无大型维修项目。较年初预算数增加162.91万元,增长37.72%。主要原因是年初预算数未安排基本公共卫生服务经费支出预算138.71万元,年中追加安排人员调整经费支出预算24.26万元 。

1.结转结余情况。2019年度年末本部门无一般公共预算财政拨款结转和结余。

2.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出。

(1)社会保障与就业支出81.87万元,占13.76%,较年初预算数增加3.84万元,增长4.92%,主要原因是2019年本部门年中追加死亡抚恤8.91万元。

(2)卫生健康支出468.99万元,占78.85%,较年初预算数增加159.07万元,增长51.33%,主要原因是年初预算数未安排基本公共卫生服务经费,2019年本部门基本公共卫生服务经费138.71万元均计入卫生健康支出。

(3)住房保障支出43.93万元,占7.39%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出590.84万元。其中:人员经费435.44万元,较上年决算数增加157.19万元,增长56.49%,主要原因是:在编职工职称晋升及薪级工资正常增加;各类保险及职业年金、住房公积金缴费基数调整,各类社会保障缴费相应增加;2019年新增3人聘用人员,其他工资福利支出增加;支付死亡抚恤8.91万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费155.40万元,较上年决算数减少154.46万元,下降49.85%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制各项费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.36万元,较年初预算数减少3.64万元,下降72.80%。较上年支出数减少0.33万元,下降19.53%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降,且未用财政拨款经费列支公务接待费。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。公务车运行维护费1.36万元,主要用于市内因公出行、辖区内医疗保障、基本公共卫生健康教育宣传、体检、随访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.64万元,下降72.80%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元,较上年支出数减少0.34万元,下降100.00%,主要原因是 2019年度本部门未用财政拨款经费列支公务接待费。

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用;未新购公务用车,公务车保有量为1辆,车均维护1.36万元; 2019年度本部门未用财政拨款经费列支公务接待费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.96万元,较上年决算数减少0.20万元,下降17.24%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制各项经费支出,尽量将我院需要培训的人员送往医联体医院,并请区人民医院专家、区中医专家定期来院开展讲座、义诊、查房等技术指导,提高我院医技人员医疗服务水平和医疗资源利用效率。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。本部门无单价50万元(含)以上通用设备,本部门无单价100万元(含)以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2019年无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68622659

附件下载:

重庆市九龙坡区巴福镇卫生院.xls

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