| [ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2020-00798 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-30 | [ 发布日期 ] | 2020-10-30 |
石板镇卫生院2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。石板镇卫生院开展基本公共卫生服务。主要包括：承担辖区内疾病控制、妇幼保健、孕产保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。开展基本诊疗服务。主要包括：使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。开展计划生育服务。主要包括：承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等出生缺陷综合防治工作；做好妇幼保健计划生育服务相关信息的收集、整理和上报工作；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。推进乡村卫生服务一体化管理。主要包括：协助卫生计生行政主管部门做好辖区内村卫生室和诊所的管理及技术指导等工作。做好其他相关工作。主要包括：协助镇人民政府制定、实施农村基本医疗保健规划，开展爱国卫生工作。
（二）机构设置。医院设有内科、外科、妇科、检验科、公共卫生科、预防保健科、计免接种室、儿童保健室、中西药房、办公室等科室；下设4个村卫生室：高农村卫生室、梅乐村卫生室、天池村卫生室、黄家堰卫生室。编制床位4张，实际开放13张，床位服务人口14076人。
（三）单位构成。石板镇卫生院是全额拨款的事业单位。单位执行政府会计制度。
（四）机构改革情况。2019年本单位不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计504.11万元，支出总计504.11万元。收支较上年决算数减少74.75万元、下降12.91%，主要原因是财政拨款收入较上年减少27.84万元，医疗收入较上年减少27.21万元。其他收入较上年减少3.31万元。
2.收入情况。2019年度收入合计504.11万元，较上年决算数减少58.37万元，下降10.38%，主要原因是财政拨款收入较上年减少27.84万元 ,医疗收入较上年减少27.21万元 。其中：财政拨款收入460.91万元，占91.43%；事业收入43.21万元，占8.57%。
3.支出情况。2019年度支出合计504.11万元，较上年决算数减少74.75万元，下降12.91%，主要原因是基本支出减少50.9万元，项目支出减少23.85万元。其中：基本支出502.82万元，占99.74%；项目支出1.29万元，占0.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年终无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计460.91万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各减少44.22万元，下降8.75%。主要原因是基本支出减少20.38万元，项目支出减少23.85万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入460.91万元，较上年决算数减少27.84万元，下降5.70%。主要原因是公用经费减少36.55万元。较年初预算数增加133.21万元，增长40.65%。主要原因是主要原因是卫生健康支出增加135.83，住房保障支出增加34.33万元，社会保障与就业支出减少3.08万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出460.91万元，较上年决算数减少44.22万元，下降8.75%。主要原因是基本支出减少20.38万元，项目支出减少23.85万元。较年初预算数增加133.21万元，增长40.65%。主要原因是卫生健康支出增加135.83，住房保障支出增加34.33万元，社会保障与就业支出减少3.08万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年终无结转结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出55.42万元，占12.02%，较年初预算数减少3.08万元，下降5.26%，主要原因是单位社保基数调整。
（2）卫生健康支出371.15万元，占80.53%，较年初预算数增加135.83万元，增长57.72%，主要原因是单位人员经费增加。
（3）住房保障支出34.33万元，占7.45%，较年初预算数增加0.45万元，增长1.33%，主要原因是住房补贴增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出459.61万元。其中：人员经费350.34万元，较上年决算数增加16.28万元，增长4.87%，主要原因是基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费增加。公用经费109.27万元，较上年决算数减少36.65万元，下降25.12%，主要原因是办公费、印刷费等公用减少。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.71万元，较年初预算数减少4.29万元，下降85.80%，。较上年支出数减少0.10万元，下降12.35%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车无购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费0.71万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降85.80%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降1.39%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.71万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.30万元，较上年决算数减少0.18万元，下降37.50%，主要原因是单位厉行节约，控制培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2019年无项目绩效自评
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68521912。
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