| [ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2020-00796 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-30 | [ 发布日期 ] | 2020-10-30 |
西永社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。西永社区卫生服务中心履行以维护社区居民健康为中心的职责，开建立健康档案、组强健康教育、定期为老人提供体检、妇幼保健、儿童接种预防疫苗等基本公共卫生服务，加强一般常见病、多发病的初级诊疗和慢性病管理、康复服务职能。
（二）机构设置。中心下设西永分中心（位于西永老街、西永路51号）和富康分中心（位于西永综保A区商业街、富康路96号），下设站点棕树湾社区卫生服务站（位于石柱安置房二期C区）。中心科室设置齐全，设有全科、内科、外科、儿科、妇科、口腔科、中医科、理疗科、放射科、检验科、公共卫生科、儿童保健、儿童计划免疫、托老科等科室。现有开放床位55张、养老床位60张。中心现有职工80人，其中专业技术人员69人，具有中、高级职称专技人员17人。
（三）单位构成。重庆市沙坪坝区西永社区卫生服务中心为纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算、财政补助事业单位。 按预算管理经及次划分我单位为二级预算单位、执行政府会计制度。
（四）机构改革情况。2019年本单位不涉及机构改革
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1,438.51万元，支出总计1,438.51万元。收支较上年决算数减少480.96万元、下降25.06%，主要原因是.其主要原因为：一是年初人均定额办公经费未纳入年初预算。二是基本公共卫生补助补助拨款由原区主管部门填列。
2.收入情况。2019年度收入合计1,438.51万元，较上年决算数减少480.96万元，下降25.06%，主要原因是主要原因是财政补款较上年财政拨款减少523万元，事业收入较上年增加42.7万元 。其中：财政拨款收入459.80万元，占31.96%；事业收入978.59万元，占68.03%。
3.支出情况。2019年度支出合计1,419.03万元，较上年决算数减少298.11万元，下降17.36%，主要原因是部份基本公共卫生支出由原区主管部门填列。其中：基本支出1,321.16万元，占93.10%；项目支出97.87万元，占6.90%。此外，结余分配19.48万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年终无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计459.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少523.78万元，下降53.25%。主要原因是一是年初人均定额办公经费未纳入年初预算。二是基本公共卫生补助补助拨款由原区主管部门填列。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入459.80万元，较上年决算数减少523.78万元，下降53.25%。主要原因是一是年初人均定额办公经费未纳入年初预算。二是基本公共卫生补助补助拨款由原区主管部门填列。较年初预算数增加459.80万元，增长0.00%。主要原因是因区域划分2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款故较年初初预算增加459.80万元。分别为社会保障就业支出75.99万元、抚恤2.5万元、卫生健康支出352.59万元、公共卫生62.00万元、行政事业单位医疗26.56万元、其他卫生健康支出0.82万元、住房保障支出31.21万元 。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出459.80万元，较上年决算数减少523.78万元，下降53.25%。主要原因是一是年初人均定额办公经费未纳入年初预算。二是基本公共卫生补助补助拨款由原区主管部门填列 。较年初预算数增加459.80万元，增长100.00%。主要原因是因区域划分2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款故较年初初预算增加459.80万元。分别为社会保障就业支出75.99万元、抚恤2.5万元、卫生健康支出352.59万元、公共卫生62.00万元、行政事业单位医疗26.56万元、其他卫生健康支出0.82万元、住房保障支出31.21万元 。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因区域划分2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款故较年初初预算增加。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出75.99万元，占16.53%，较年初预算数增加75.99万元，增长100.00%，主要原因是因区域划分2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款故较年初初预算增加。
（2）卫生健康支出352.60万元，占76.69%，较年初预算数增加352.60万元，增长100.00%，主要因区域划分2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款故较年初初预算增加。
（3）住房保障支出31.21万元，占6.79%，较年初预算数增加31.21万元，增长100.00%，主要原因是因区域划分2019年初未在新区编制一般公共预算财政拨款故较年初初预算增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出361.93万元。其中：人员经费334.89万元，较上年决算数减少428.86万元，下降56.15%，主要原因是年初人均定额办公经费未纳入年初预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费27.04万元，较上年决算数减少55.04万元，下降67.06%，主要原因是一般公共预算财政拨款公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、公务用车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.77万元，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是无追加预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算基本持平。二是严格落实公车使用规定。四是因公出国（境）活动，今年无人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务用购置费支出。
公务车运行维护费2.77万元，主要用于救护车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.77万元，增长0.00%，主要原因是因区域划分2019年初未在新区编制故较年初初预算增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定
公务接待费0.00万元，本单位2019年度未发生公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额40.31万元，其中：政府采购货物支出17.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.47万元。授予中小企业合同金额40.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购中心办公设备13.18万元、医疗专用设备6.3万元。办公业务用房租赁采购21万元。救护车维修2万元。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2019年无项目绩效自评
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：谢强，联系电话：023-65660015，邮箱：1225288768@qq.com。
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