[ 索引号 ] 1150010700927688xm/2020-00791 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 重庆高新技术产业开发区管理委员会 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-30 [ 发布日期 ] 2020-10-30

香炉山社区卫生服务中心2019年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

为人民健康提供基本医疗服务,承担公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务。

(二)机构设置

香炉山社区卫生服务中心内设12个科室:内科、外科、口腔科、中医科、预防保健科、公共卫生科、妇科、财务科、医技科、药剂科、护理部、综合办公室。

(三)单位构成

香炉山社区卫生服务中心为二级预算单位,无下属单位。

(四)机构改革情况

本单位不涉及机构改革

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,493.66万元,支出总计2,493.66万元。收支较上年决算数增加103.33万元、增长4.32%,主要原因是事业收入增加,且部分拨款收入反应在沙区卫健委部门决算中。

2.收入情况。2019年度收入合计2,493.66万元,较上年决算数增加103.33万元,增长4.32%,主要原因是开设新科室,增加新项目,辖区内居民入住率提高,医院医疗收入增加,2019年疫苗收入增加192.3万元,药品收入增加94.35万元,体检收入增加16.2万元,非药品收入增加59.85万元,290.2万元拨款收入体现在沙区卫健委部门决算中。其中:财政拨款收入619.21万元,占24.83%;事业收入1,873.09万元,占75.11%;其他收入1.36万元,占0.05%。

3.支出情况。2019年度支出合计2,116.07万元,较上年决算数减少51.21万元,下降2.36%,由于业务发展,疫苗费、药品及耗材费支出加大;2019年人员增加,实际人员经费支出较上年增加61万元,290.2万元拨款支出体现在沙区卫健委部门决算中。其中:基本支出2,085.07万元,占98.54%;项目支出31.00万元,占1.46%;此外,结余分配377.60万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计619.21万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少260.63万元,下降29.62%。主要原因是2019年部分基本公共卫生及房租等拨款290.2万元在沙区卫健委部门决算中体现;公用经费拨款较上年增加30万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入619.21万元,较上年决算数减少260.63万元,下降29.62%。主要原因是2019年部分基本公共卫生及房租等拨款290.2万元在沙区卫健委部门决算中反映;公用经费拨款较上年增加30万元。较年初预算数增加619.21万元,增长0.00%,其主要原因是由于2019年年初预算在沙区编制,决算无法提取年初预算数,故全部填列在调整预算数中。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出619.21万元,较上年决算数减少260.63万元,下降29.62%。主要原因是290.2万元一般公共预算财政拨款支出体现在沙区卫健委部门决算中。较年初预算数增加619.21万元,增长0.00%。主要原因是2019年年初预算在沙区编制,决算无法提取年初预算数,故全部填列在调整预算数中。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出67.46万元,占10.89%,较年初预算数增加67.46万元,增长0.00%,主要原因:2019年年初预算在沙区编制,决算无法提取年初预算数,故全部填列在调整预算数中。

(2)卫生健康支出530.12万元,占85.61%,较年初预算数增加530.12万元,增长0.00%,主要原因是主要原因:2019年年初预算在沙区编制,决算无法提取年初预算数,故全部填列在调整预算数中。

(3)住房保障支出21.64万元,占3.49%,较年初预算数增加21.64万元,增长0.00%,主要原因是主要原因:2019年年初预算在沙区编制,决算无法提取年初预算数,故全部填列在调整预算数中。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出588.21万元。其中:人员经费355.82万元,较上年决算数减少261.81万元,下降42.39%,主要原因是2019年购房补贴较上年减少114.3万元,且147.51万元人员经费支出体现在沙区卫健委部门决算中。人员经费用途主要包括基本工资69.04万元,津贴补助3.36万元,伙食补助0.35万元,绩效工资81.17万元,社保支出58.64万元,住房公积金16.57万元,其他工资福利支出77万元,对个人和家庭补助49.67万元。公用经费232.39万元,较上年决算数增加71.09万元,增长44.07%,主要原因是对基层医疗机构运行保障经费增加。公用经费用途主要包括办公费5.17万元,印刷费6.44万元,咨询费0.5万元,手续费3.96万元,水费0.51万元,电费4.71万元物管费8.93万元,差旅费2.54万元,维护费43.87万元,培训费1.21万元,专用材料费136.61万元,劳务费6.19万元,委托业务费28.06万元,工会经费2.05万元,公务用车运行维护费1.12万元,其他商品和服务支出10.84万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.13万元,较年初预算数增加1.13万元,增长0.00%,主要原因是主要原因:2019年年初预算在沙区编制,决算无法提取年初预算数。较上年支出数减少1.11万元,下降49.55%,主要原因是:严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降 ,2019年车辆维修费及燃油费较上年减少1.11万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车购置费0.00万元,主要用本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,与上年一致。

公务车运行维护费1.13万元,主要用于车辆维修费及燃油费。费用支出较年初预算数增加1.13万元,增长0.00%,主要原因是2019年年初预算在沙区编制,决算无法提取年初预算数。较上年支出数减少1.11万元,下降49.55%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降 ,2019年车辆维修费及燃油费较上年减少1.11万元。

公务接待费0.00万元,单位2019年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.21万元,较上年决算数增加0.89万元,增长278.13%,主要原因是基本公共卫生学习培训增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于医疗保障运行。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额79.36万元,其中:政府采购货物支出79.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购业务发展需求用专用医疗设备及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无项目绩效自评

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:65655197

附件下载:

重庆市沙坪坝区香炉山社区卫生服务中心.xls

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