| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00199 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 | [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00199 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 高新区财政局 |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-17 |
| [ 发布日期 ] | 2022-11-17 |
重庆科学城西永第一幼儿园2021年度部门决算情况说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责。
西永第一幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。
（二）机构设置。
重庆科学城西永第一幼儿园是全额拨款内设机构，属事业单位，原小学附属园，2018年7月正式独立开园，西永第二幼儿园属一园分园。设4个内设机构，分别是：园长办公室、后勤部门、财务部门、教学部门。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计791.83万元，支出总计791.83万元。收支较上年决算数增加244.04万元、增长44.5%，主要原因是二园2019年开办，大型维修较多，项目支出较大，新设食堂，2021年项目支出增加，另外，启慧幼儿园2020年11月正式办园，且年初未纳入预算，因财务未设独立账户，2021年在我园进行财务核算，总体收支数增加。
2.收入情况。2021年度收入合计791.83万元，较上年决算数增加244.04万元，增长44.5%，主要原因是二园2019年开办，大型维修较多，项目支出较大，新设食堂，2021年项目支出增加，另外，启慧幼儿园2020年11月正式办园，且年初未纳入预算，因财务未设独立账户，2021年在我园进行财务核算，总体收支数增加。其中：财政拨款收入580.48万元，占73.3%；事业收入211.35万元，占26.7%；
3.支出情况。2021年度支出合计791.83万元，较上年决算数增加244.04万元，增长44.5%，主要原因是二园2019年开办，大型维修较多，项目支出较大，新设食堂，新增人员，基本支出增多。其中：基本支出642.90万元，占81.2%；项目支出148.93万元，占18.8%；
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计580.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.69万元，增长6%。主要原因是二园2019年开办，大型维修较多，项目支出较大，新设食堂，2021年项目支出增加，另外，启慧幼儿园2020年11月正式办园，且年初未纳入预算，因财务未设独立账户，2021年在我园进行财务核算，总体收支数增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入580.48万元，较上年决算数增加32.69万元，增长6%。主要原因是二园2019年开办，大型维修较多，项目支出较大，新设食堂，收入增加，另外，启慧幼儿园2020年11月正式办园，且年初未纳入预算，因财务未设独立账户，2021年在我园进行财务核算，总体收支数增加。较年初预算数增加105.69万元，增长22.3%。主要原因是增加预算此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出580.48万元，较上年决算数增加32.69万元，增长6%。主要原因是项目支出、基本支出增多。较年初预算数增加105.69万元，增长22.3%。主要原因是幼儿园二园新设食堂。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出562.59万元，占96.9%，较年初预算数增加143.21万元，增长34.1%，主要原因是主要原因是二园2021年新设食堂，大型维修较多，项目支出较大，新增人员，支出增多。根据工作需要，增加相应公用经费。
（2）社会保障与就业支出6.32万元，占1.1%，较年初预算数减少14.90万元，下降70.2%，主要原因是本年进行了社保调标，根据发放标准。
（3）卫生健康支出3.07万元，占0.5%，较年初预算数减少7.21万元，下降70.1%，主要原因是本年进行了社保调标，根据发放标准。
（4）住房保障支出8.51万元，占1.5%，较年初预算数减少15.40万元，下降64.4%，主要原因是本年进行了社保调标，根据发放标准。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出431.55万元。其中：人员经费197.78万元，较上年决算数增加113.28万元，增长134.1%，主要原因是本单位于2021年人员经费进行调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费233.77万元，较上年决算数增加39.77万元，增长20.5%，主要原因是幼儿园支出增加。公用经费用途主要包括公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是.本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是幼儿园无国有资本经营预算拨款收入。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2021年度未发生三公经费支出，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费，与上年持平。
本单位2021年度未发生公务车运行维护费，与上年持平。
本单位2021年度未发生公务接待费，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
本单位2021年度未有“三公”经费实物量情况，与上年持平。 四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是因幼儿园条件原因，财政未保障我单位会议费和培训费。本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数减少1.60万元，下降78.4%，主要原因是疫情原因，请专家入园培训次数减少，导致培训费减少。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体开展了绩效自评，以填报自评表形式开展，涉及资金791.83万元；本单位无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
主管 部门 |
重庆高新区公共服务局 |
财政处室 |
公共科 |
自评总分（分） |
99.5 | |||||||||||
|
部门 联系人 |
江宇 |
联系电话 |
17823005565 | |||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
791.83 |
791.83 |
791.83 |
100% |
10 |
10 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
全面贯彻落实党和国家教育方针政策，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，办人民满意教育。 1、开展学校各项教育活动，开齐上足国家规定课程，保质保量完成各项教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。 2、加强教师队伍建设和学习培训，深化教学教研，助力教师专业成长，提升教师教育教学水平。 3、加强校园安全教育管理，维护校园安全，保证学校安全平稳运行，杜绝安全事故。 4、预算、决算信息及时公开 5、建立健全管理制度，合理合规使用经费，保障国有资产安全。 |
全面贯彻落实党和国家教育方针政策，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，办人民满意教育。 1、开展学校各项教育活动，开齐上足国家规定课程，保质保量完成各项教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。 2、加强教师队伍建设和学习培训，深化教学教研，助力教师专业成长，提升教师教育教学水平。 3、加强校园安全教育管理，维护校园安全，保证学校安全平稳运行，杜绝安全事故。 4、预算、决算信息及时公开 5、建立健全管理制度，合理合规使用经费，保障国有资产安全。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
预算执行率 |
% |
≥ |
90% |
95% |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
管理制度健全性 |
定性 |
健全 |
健全 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
资金使用合规率 |
% |
= |
100% |
100% |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
预决算公开及时性 |
定性 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
资产管理安全 |
定性 |
安全 |
安全 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
固定资产利用率 |
% |
≥ |
95% |
98% |
5 |
5 |
5 |
|||||||||
|
教学工作完成率 |
% |
≥ |
95% |
98% |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
教学合格率 |
% |
≥ |
95% |
98% |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
教师学习培训覆盖率 |
% |
≥ |
95% |
98% |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
校园安全事故 |
次 |
= |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
90% |
95% |
5 |
5 |
8 |
|||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
本单位2021年度无委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位2021年度无自评未完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本单位未涉及区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
电话号码：1782305565 电子邮箱：1018850289@qq.com
附件下载：
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